出差报告管理制度

出差报告管理制度
篇一：出差工作汇报制度20XX0628
出差工作汇报制度
一、目的
为了更好的督促销售及售后工作的落实完成，提倡务实高效的工作作风；促使出差人员经常自我总结，事事有计划、完善自我管理；利于公司上下，各部门之间的及时沟通信息，团结协作。

特制定本制度。

二、汇报的原则
（一）凡是因公出差人员必须在3-5天时间内通过电话或其它信息等方式向公司部门负责人或分管领导汇报一次行踪、工作进度、工作计划及工作任务完成情况，并做好每日《工作日志》记录；一个人出差由个人做好工作日志记录，同一出差地点两人以上由公司指定一名负责人做好工作日志记录。

除此外，如遇特别重大事件可随时向部门负责人、分管领导直至总经理汇报工作。

（二）返回公司报销差旅费时将提交客户签署的设备验收单、书面《工作日志》记录、电子档《工作报告》。

验收单作为提取售后奖考核依据；工作日志和工作报告的完整记录和及时提交作为年度综合表现考核的依据。

三、汇报的内容
《工作日志》记录时间、地点、行程、经费开支和每日工作内容，每日工作的进展情况，次日工作计划安排事项。

《工作报告》填报调试、交验、维修、客户沟通联络、业务洽谈、招投标等阶段性工作完成情况；阐述重大事件、疑难问题的解决方式方法；技术方面需要改进以及存在的问题和需要落实解决的重大事项。

报告的内容必须清楚、有条理，对重要工作的完成情况做清晰说明。

详细内容如下：
1、到达和离开地点、时间、行程及交通状况；
2、已发到现场的设备、资料是否齐全、是否已经拆包及完好状况；
3、客户场地、水、电、气等配套设施等是否准备到位；
4、设备交验过程中涉及到调试技术、技术参数修改、故障排除、设备配件增减补充等方面的详细记录；
6、维修设备的运行状况、存在故障、维修需要的时间；
7、与客户沟通中需要由公司出面协调解决的问题及存在那些不能解决的问题；
8、已完成工作内容，未完成工作内容及下一步工作计划，解决办法；
9、差旅费、招待费、采购费、业务经费等使用明细；
10、收集客户信息，客户意见及建议。

四、工作报告的报送时间及处理
（一）凡是因公出差人员返回公司3日内（含），分
别向售后部提交书面的工作日志记录（专用笔记本）和电子档的工作报告（附表）。

工作日志记录交由售后部门检查核实签字；工作报告以电子档形式发送到售后部门并转发相关部门和相关人员。

相关部门和相关人员收到工作报告之日起1-3个工作日内签署处理意见并反馈给提交报告的本人。

（二）工作报告中所涉及到需要解决和落实的相关问题由相关部门和提交报告人员督促跟踪落实，由提交报告人员将处理结果和落实情况报售后部备案。

五、奖惩
（一）未提交工作日志和工作报告的给予罚款150/次；工作日志记录和工作报告不全面真实的给予罚款100-50/次；未在规定时间内提交提交工作日志记录和工作报告的给予罚款70-30/次；如因特殊情况，经核实后，允许在7日内补交。

处罚款直接在差旅费报销补贴中扣除。

（二）相关部门负责人或相关人员若未及时对工作报告签署反馈意见，扣发当月工资100-50元/次。

本制度从下发之日起生效。

成都文通技术通发展有限公司
20XX-06-04
拟稿：综合部批准：
出差工作报告
篇二：出差工作报告制度
关于规范销售人员出差期间工作报告制度的心态决定销售人员的业绩和素质，“态度决定一切”，如果你有坚定的思想，就要把它转
化为行为；如果你要持久行动，就会形成一种习惯；如果你要保持习惯，便成为你的性格；
如果你要拥有性格, 就会决定你的命运。

为配合公司未来人力战略布局需要，规范销售人员日常行为和素质，加强总部与业务人
员的沟通和及时协助指导，特制订销售人员出差期间工作报告制度。

一、工作报告方式：
1、电话报告：大区经理向部门经理、业务员向大区经理每天电话汇报当天自己的工作内
容和区域的督导工
作安排；业务员每星期一、四向部门经理汇报一次三天的工作内容。

汇报时间：每天22:30点之前。

2、大区经理三日报：大区经理每三天须填写三日报营销人员周工作报告：区域业务主管每周填写周工作报告1）报告上报时间：
大区经理三日报：每个星期一、四的上午10:30前。

营销人员周工作报告：每个星期一的10:30前。

2）报告版本：已发到各位的邮箱。

3）报告发送对象：
二、报告填写要求：
为便于文件管理工作，在此要求销售人员在提交报告时，文件名一律按以下要求执行。

邮件主题：须注明：年月日姓名文件名
1、年月日：指提交文件时间（年月日），各取两位数字，如是20XX年4月13日，则为
100413；
2、区域简称：（参照以下标准）1
3、文件名：按照公司标准文件名执行。

《大区经理工作三日报》、《营销人员周报表》、《出差报告》等等。

例如1：沪、浙、皖区在20XX年4月13日提交大区经理工作三日报；则文件名应为： 100413zzzz工作三日报。

例如2：江苏2区在20XX年4月13日提交营销人员周报告；则文件名应为： 100413xxxxx营销人员周报告。

其他文件名以此类推。

三、注意事项：
1、必须严格按照表格版本填写，不得在邮箱里直接填写报告不便文档管理。

2、工作报告之“任务完成情况”栏和“计划及行程安排”栏填写报告时需落实到每一天，如：任务完成情况：日完成情况。

日。

日。

计划和行程安排：
日。

日。

日。

2
282930 123
3、拜访客户及洽谈情况要注明客户姓名，新客户要注明联系电话、双方洽谈的异同点、
合作评估。

4、工作报告不能代替电话沟通，故要求业务人员需每天向所属大区经理一次电话汇报工
作，大区经理也需
随时主动督导、协助部署工作，也可随时向部门经理电话沟通以便及时解决问题。

四、相关奖罚规定：
1、电话报告：未执行者每次罚款20元。

2、三日报：在每星期一、四的10:30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者一次罚
50元。

营销人员周工作报告：在每星期一的10:30前（以邮件
发送时间为准），未及时上交者一
次罚50元。

3、未严格按报告要求填写者一次罚款20元。

5、大区经理不仅要以身作则还要严格督导直属区域销售人员，如区域销售人员未执行者
可直接向部门申请开罚单，如督导不力或包庇纵容者与区域人员一同处罚。

6、特殊情况，如在路途需电话事先报备，大区经理向部门经理报备，区域业务主管向客
户部经理报备，事后及时补交。

7、该制度执行情况纳入员工年度考核。

五、执行时间：该制度从20XX年4月19日正式执行至20XX年12月31日。

3篇二：工作报告制度工作报告制度（周报、月报、出差报告）
一、目的：
为加强公司各部门之间的日常管理，及时发现问题、有效沟通并解决问题，促进公司效
率的提升，特制订本制度。

本制度适用上海瞬渺光电技术有限公司的所有员工。

1、促使员工经常自我总结，逐步达到自我管理；
2、促使上下级、各部门之间及时沟通信息，利于领导和协作；
3、通过工作报告反馈，促进准确的合理分配员工的工作任务，培养员工有计划地安排自
身工作的良好习惯，加强工作效率；
4、及时发现工作中的问题，以便为领导提供决策信息支持。

二、适用范围及工作报告呈报时间：
1、周报：销售部、技术部、市场推广部等部门员工为每周周报；工作周报每周5下午5
点30分之前以邮件形式呈报；
2、月报：人事部、市场部、采购部等部门员工为每月月报；工作月报于每月28日下午
5点30分之前以邮件形式呈报；
3、出差报告：为总结性报告，注重时效性。

请于出差结束2天内，邮件递交出差报告给
主管、总经理、人事部；
4、年报：每年春节前一个月为全体员工年报时间；邮件递交给主管、总经理、人事部；
年报作为年度工作考核之一。

5、培训报告：相关工作培训结束后，邮件递交培训报告给主管及人事部。

如培训内容涉
及其他部门配合，需及时将培训知识通知到相关。

三、工作报告内容（周报、月报；出差报告；年报）
1、周报、月报内容：
1）、本周（或本月）主要工作内容总结：包括完成的工作事项、跟进中事项的进展情况、
各项目的进展情况（项目进展情况需以附件形式发送在工作报告中）；
2）、下周（或下月）工作计划：工作计划要有时间节点和相应责任人；
3）、存在的问题和建议（这部分内容为工作报告重点）：填写自己在工作中或者和配合中
存在的问题，理清思路，提出合理化建议；
2、出差报告内容（销售请尽量安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、
有效促进销售）
1）、出差信息（重要、请第一时间反馈）：及时的把此次出差的客户需求、预算反馈给主
管及总经理；第一时间收集有效信息；
2）、出差工作的概述（需详细写）：出差期间的工作内容、工作效果；通过你的工作得
出什么样改进工作意见或建议
3）、出差的经验或失败：好的经验分享、传扬；失败的教训吸取、下次避免；
4）、给公司的意见和建议：对自己分析出的问题公司
应做出的改善，如能科学的预测市
场需求，做出行业市场需求尤佳。

3、年报内容：
1）、本年度主要工作内容：理清思路，确定重点；
2）、本年度主要问题：讨论、研究突出问题并分析原因；
3）、本年度工作的感想建议：扬长避短，提高自己的业务技能；
4）、下一年工作计划内容：预测未来工作可能面对的情况、问题、变化等做前瞻性的部
署；
5）、下一年安排计划行动的进度：对下年度工作有效计划时间点。

四、工作报告中的问题和支持：上级主管对下属周报中反映的困难和需要的支持要及时
作出回复、反馈。

五、周报汇报流程：
1、部门员工向直接上级汇报本人工作报告及工作计划并抄送总经理及人事部。

2、各部门主管总结部门工作情况及工作计划并抄送总经理及人事部。

六、工作周报的管理和监督
1、工作报告的执行情况将作为本人绩效考核的工作之一。

报告切勿拖沓、空洞。

2、工作周报由人事部负责管理。

各部门在部门会议上可以组织口头交流等。

3、如不及时交工作报告或敷衍了事的：第一次提醒；第二次扣30元；第三次扣50元。

所扣款项记入公司活动基金，做公司公用活动之用。

篇三：业务出差报告制度旺夫人厨卫江西营销中心出差
管
理
制
度二0一五年三月（修订）出差管理制度（暂行）
第一章：总则
第一条、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费
开支，特制定本制度。

第二条、本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第二章：审批程序和权限
第三条、公司员工出差，应填写《出差申请报告》，并报请总经理审批；
第四条、员工出差时限由派遣领导予以核定。

因公务或业务紧急，未能履行出差审批手
续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

第三章：出差费用标准
第五条、出差费用包括以下内容：住宿费、餐费、交通费、招待费、差旅补助。

1．
1）报销标准差旅补助费
出差80元/日：其中住宿40元/日，餐费40元（早餐：10元/餐，中、晚餐各15元/餐）。

注：回南昌当天在外没有住宿按40元/日计算（以回南昌车票日期核销）。

2）招待费按下述标准执行（单据须写明招待事由及人数）标准一（一般客户）30元/人标准二（核心重点客户）50元/人注：陪同人员不能超过客户人数的一半，大型项目（20万以上）应酬费用标准另定。

3）
4）电话费：暂定100元/月市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，可
报销合理次
数的午餐费。

1、下午13：00以后出差回来者准予报销午餐费；
2、下午19：00以后出差回来都准予报销晚餐费；
第四章：出差费用报销
第六条、出差费用报销
（1）报销时间，每周五下午为固定报销时间，单据可提前交领导和财务审核。

（2）报销流程，按报销标准张贴相关票据后交给财务审核，根据报销标准审核后交总经
理签字方可报销，车票须保证80%为电脑票，少数区域没有电脑票，手撕票也可以，但必须
提前备案，并要求总经理在手撕票上签字确认，否则拒报。

第七条、如因工作需要超出标准，需在《出差申请报告》上列明原因,出差如遇特殊情况
要临时向上级领导申请及请示,
第五章：其他事项
第八条、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门
办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。

第九条、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

情节严重的立即解聘！
第十条、本制度暂时运行，未尽事宜，欢迎提出，随时修改，以新的规定为主。

篇四：
出差管理制度 doc 出差管理制度
1.目的
为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要
保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。

2.范围本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

3.职责权限本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差
旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。

4.本公司员工出差分为：
当日出差：出差者当日能往返者。

远途出差：出差者在外必须住宿者。

5.
出差相关流程及规定
公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。

部门主管依实
际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报
出差报告，并以书面形式签呈主管查看。

流程图
申请流程
员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，
内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。

员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误（针对远途出差）。

出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。

经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。

若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或
e-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后方可执行。

借支规定
出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。

差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。

借支原则（低于20XX元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消
其有关借支的权利。

如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申
请，呈董事长核准。

如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：
遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。

出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差额。

未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。

借款期限为
出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲账，将从薪资中扣除。

出差报销说明
出差补助说明：因公出差所报明细
市内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费。

早上6：30分之前出差者，可报早餐误餐费；中餐超出13：30分之后，可报中餐误餐费；晚餐超出19：00分之后，可报晚餐误餐费；
报误餐费的同时，不可再报加班费。

交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取
消当日伙食补助。

员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违
法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究
外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。

篇三：出差管理制度 doc
出差管理制度
1.目的
为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。

2.范围
本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

3.职责权限
本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。

4.本公司员工出差分为：当日出差：出差者当日能往返者。

远途出差：出差者在外必须住宿者。

5.出差相关流程及规定
公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。

部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。

流程图申请流程
员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源
备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵
盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。

员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保
行程不致延误（针对远途出差）。

出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补
记和报销参照。

经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》。

重新填写送呈审批。

若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后
方可执行。

借支规定
出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差
旅费借支。

差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况
核批。

借支原则（低于20XX元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工
出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。

如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈董事
长核准。

如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：
遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。

出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差
额。

未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。

借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲
账，将从薪资中扣除。

出差报销说明
出差补助说明：因公出差所报明细
市内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费。

早上6：30分之前出差者，可报早餐误餐费；
中餐超出13：30分之后，可报中餐误餐费；晚餐超出19：00分之后，可报晚餐误餐费；
报误餐费的同时，不可再报加班费。

交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公
司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由
此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。

员工出差期间，超出正常工作时间（如因工而延长时间，则有相关
依据）算加班，如无相关依据，则不计加班，本公司一律采用责任制度自行完成，驾驶员、操作工、技术员除外。

所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。

员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处罚。

员工出差返回后，一周内应将《差旅费申请单》汇总整贴好后，交
由主管审核核准后，转交人力资源，由人力资源依据员工出勤状态，审核该员工差旅费补助事项，审核完毕后，签字确认再转交财务部，财务部对其所报发票进行审核，审核无议后交由总经理核定，核定后由财务进行冲账或付款作业，付款方式现金支付，并签字确认留档备查。

交通费报销
交通工具选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷的
原则选择交通工具，以及路线和时间，反对浪费行为。

并凭出差时间、地点、路线一致的有效票据报销。

依路途长短时间、工作紧急状态可申请大巴车、火车、高
铁、飞机等交通工具，另依级别核准权限而执行。

凭车票原票或购票证明报销。

如需自行开车需小心行驶，如有违规自行承担。

出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费；
未经同意，擅自超标准乘坐而发生的超支部分；借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分；出差时乘坐公司商务车、客户提供的车辆、公司同事车辆的；
未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用
的部分；
住宿费报销
住宿人员应按公司的住宿标准等级执行，并凭有效票据报销，超标
自付，欠
标不补。

住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。

住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、
地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

因公或重要业务，需要招待贵宾住宿或提供贵宾及随同人员住宿费
标准的，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时需附注事由说明。

不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最
高级别的住宿标准享受补助。

如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有公
司宿舍，应住公司宿舍为优先选择；出差同一地点二个月以上，则以租用公司附近房屋为优先考虑。

出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：。