供应商现场考察评分表(技术部分)

在控制计划中对关键工序的控制有定义，并且满足产品要求3分；对
2 关键工序的控制是否有定义?关键工序的控制是否满足产品要求？
关键工序的控制有定义，并且满足产品要求2分；对关键工序有控制
1分；对关键工序无控制0分。
3 是否应用了SPC等方法对制程进行控制？
有专门的项目团队使用SPC方法对制程进行控制3分；有使用SPC方法 对制程进行控制2分；否则不超过1分。
NO 1*
2 3* 4 5 评价
5.工程文件控制 审核内容
工程文件有相应的发放控制流程，比如图纸,规格书，工程变更ECO通 知、会签、发放流程且所有工程文件版本唯一？
客户技术资料是否有专门的文控中心和人员管理并有详细的记录？
资料更改和物料变更是否及时通知客户并取得客户同意？（ECR） 如何确保客户资料之更改能转换为公司资料并执行？ 设计过程是否有评审报告,试产记录?
评分标准
差 一般 合格
0
1
2
总分
得分
得分比例
优 3
GUIDE LINE
工程文件有相应的发放控制流程，如工程变更ECO通知、会签、发
放流程且所有工程文件版本唯一=3分；工程文件控制有相应的流
程，但个别文件版本不唯一不超过2分；工程文件发放大部分不受
控，现行文件有多个版本存在1分；工程文件控制无相应的发放控制
有先进的开发软件、开发设备（包括开发设备的数量、精度、设备
4 产品研发机构所具备的开发手段是否先进？包括硬件和软件。
运行状态等），软硬件水平处于行业领先，且能促进Hytera产品发 展=3分；开发软件、开发设备能够基本满足Hytera的产品发展＝2
分；软硬件水平落后不超过1分。
本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息，不得向外传播。
0
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GUIDE LINE
共5页,第4页
文件编号：
1 是否有项目管理团队和项目经理？
2
项目经理工作量是否合理？是否有足够权利和能力推动和协调项目团 队的工作？
3 项目团队是否包括跨部门的代表组成？
评价
总分
得分
得分比例
内部公开▲
有能力独立进行异步开发项目管理能力=3分；有项目管理规划但管 理不强＝2分；项目管理若无规划1分；无项目管理能力=0分。 准备工作充分，有快速反应机制=3分；准备工作充分或能够应用项 目管理软件推进产品进度2分；项目管理较乱1分；全无0分。 有产品开发设计程序，对产品开发有样品、DVT、NPI、MPI等阶段， 每一阶段记录齐全，有足够的工程人员支持＝3分；有产品开发设计 程序，对量产前的产品验证过程不全2分；只有产品产品开发设计程 序，未很好的实施1分；全无0分。
流程=0分。
客户技术资料有专门的文控中心进行管理或专门人员管理，签收和
发放记录详细=3分；客户技术资料有专门的人员保管，但签收和发
放记录不齐全2分；客户资料无专人管理1分；客户技术资料没有受
控＝0分。
资料更改和物料变更及时通知客户并取得客户同意后才更改=3分；
资料更改和物料变更后能够通知客户，但不征求客户的意见＝2分；
加权总分
评审项目 加权得分
1、总体情况
2、优点
3、需改善项目
4、潜在风险
说明： 1、对于有相关程序、流程或制度，没有任何执行，找不到相关的记录，全部打0分； 2、对于标注*号的重点审核项目需要供应商提供复印件。
评审人员： 评审日期:
□定期评审
审核评注
1.设计研发能力
评分标准
NO
审核内容
差 一般 合格 优
总分
得分
得分比例
对产品的失效有专门人员进行分析和验证，对失效的原因能够采取 相应的纠正措施并能够进行有效验证，并且记录闭环＝3分；对产品 的失效有专门人员进行分析和验证，并有相应的纠正和预防措施＝2 分；对产品的失效有进行分析，但未有相应的纠正措施＝1分；对产 品失效不进行分析＝0分。 对失效元器件的分析能够成立专门的改进小组，并对失效元器件的 分析有完整的过程3分；对失效元器件的分析没有专门小组，只是有 相关人员进行分析，有记录＝2分；对失效元器件的分析没有记录＝ 1分；对失效元器件不进行分析0分。 对失效分析过程和改进情况能够进行记录，且记录齐全3分；否则不 超过2分。
8 产品的通用性、兼容性，标准化程度如何？可否与大厂产品相替代？
9
产品技术发展方向与Hytera产品开发方向是否一致？技术文档能否对 Hytera公开？能否满足Hytera的技术培训要求？
评价
总分
得分
得分比例
有完善的设计开发程序，能够按照程序的要求进行评审及总结，流 程清晰，各阶段记录齐全完整3分,有设计开发程序，能够按照程序 的要求进行评审及总结，但记录不完善得2分；有设计开发程序，但 没有按照程序的要求进行各阶段的评审和总结1分；没有程序，没有 评审，没有总结0分。
有FAI首样保留和完善的记录得3分，记录不完善或样品保留不全得2 分,无记录或样品不保留1分；不进行FAI首件检查0分。
产品设计中能够采用DFMEA或QFD方法进行设计验证，且有相应的工 作指引和流程，步骤详细，记录齐全3分；产品设计中能够采用 DFMEA或QFD方法进行设计验证，个别验证步骤短缺，但记录较齐全2 分；产品设计未有采用DFMEA或QFD方法进行设计验证，但有可接受 的验证过程1分；不进行设计验证0分。 产品的通用性、兼容性强，可与大厂的产品相互替代＝3分；通用性 兼容性一般，可与同等规模厂相互替代＝2分；通用性、兼容性差， 标准化程度不高，与其他厂产品很难有兼容性不超过1分。 产品技术发展方向与Hytera战略方向完全一致=3分；产品技术发展 方向与Hytera战略方向有相关一致性2分；产品技术发展方向与 Hytera战略方向不一致不超过1分； 不能少于15分。
1分，没有记录0分。
对产品有进行可靠性试验及环境试验，检验项目齐全，符合国标或
企标要求，检验能力能够满足量产需求＝3分；对产品有进行可靠性
பைடு நூலகம்
及环境试验，检验项目不齐全但符合国标或企标要求＝2分；试验项
目较少，不能满足量产的要求＝1分；无试验＝0分。
检验或试验的条件有按国标执行3分；检验或试验的条件低于国家标
是否有其他的专业性的测试能力？ 检验测试设备是否进行定期的验证？
评分标准
差 一般 合格
0
1
2
总分
得分
得分比例
优 3
GUIDE LINE
所有检测或测试设备符合企业标准的测试要求，以及能够满足客户
的要求＝3分；个别设备达不到客户的要求2分；测试设备不标准，
测试结果精度较差，不能满足企业标准要求＝1分；无检测或测试设
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技术开发人员数量及经验能力能够满足新品开发的要求，且有一定
1
是否有充足的人力资源确保新产品的开发能力？研发团队人数，工作 经验，年限，能力，认证资格?研发团队核心人员的能力？
的技术开发人员储备=3分；技术开发人员数量足够，但部分人员经 验不足，不能充分满足新品开发的要求＝2分；技术开发人员数量不
2.制程能力
评分标准
NO
审核内容
差 一般 合格 优
0
1
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GUIDE LINE
1
生产设备,制具是否满足产品要求?专用制具是否进行了验证，并满足 产品要求？
生产设备，制具满足产品要求，并专用制具进行了验证3分；生产设 备，制具满足产品要求，但专用制具未进行验证，不超过2分；生产 设备，制具未能满足产品要求0分。
足不超过1分。
2
公司是否为行业内技术开发的领先者？产品的技术水平处于国内何等 水平？
公司产品技术先进，属于带领行业技术得3分；产品技术水平一般， 属于行业跟随者2分，技术落后或没有自己的技术不超过1分。
3
是否有专人研究、跟踪和公司产品有关的新技术？是否有新技术，新 产品的Road map？
对产品的上游新技术有专门的渠道和专人跟踪，且能够及时获得最 新技术并保存3分；对上游新技术有进行及时的收集，但无专人跟踪 2分；对新技术只是进行了解1分；不进行新技术收集0分。
备或测试设备简陋，精度差0分。
电检安排合理，精度有进行有效的控制，且电检人员都有进行培训
并取得上岗证3分；电检安排合理，精度有进行有效的控制，但对电
检人员未进行培训2分；有进行电检，但没有对精度进行控制1分；
无电检区域0分。
检验和测试工序有记录，且齐全准确，没有涂改＝3分；检测和测试
工序有记录，记录有涂改2分；检验或测试记录不齐全，结果误差大
准，但试验条件可以接受2分，试验条件与国标不符但试验条件
Hytera可以接受1分；试验条件与国标或与Hytera要求差距较大＝0
分。
除进行标准要求的测试项目外，还有能力进行其他专业性的测试＝3
分；只能够进行标准的测试项目，其他的专业测试没有能力2分；只
能够进行简单的测试1分；所有的测试项目都测试不了＝0分。
所有更改不通知客户=0分。
对客户资料的更改能第一时间转换成公司内部资料，有相应的转换
流程，并能很好的实施3分，否则不超过2分。
有项目团队按照流程对设计过程进行试产记录和评审3分；有按照流
程对设计过程进行试产记录和评审2分；仅有试产记录1分；无试产
记录和评审0分。
6.项目管理能力
NO
审核内容
评分标准
差 一般 合格 优
有经过专业的测量院所进行校验3分；否则不超过2分。
4.失效分析/RMA处理
NO
审核内容
评分标准
差 一般 合格 优
0
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文件编号：
内部公开▲
1 是否有专职工程师进行失效性分析和试验？
2 是否针对失效性问题成立改进小组并有效的开展工作？ 3 是否对失效性的分析和改进情况进行记录以供他人借鉴？ 评价
有按照客户产品制作流程图，控制计划，作业指导书对制程进行控
4 是否制定了流程图,控制计划，作业指导书对制程进行控制？
制3分；有制作流程图，控制计划，作业指导书对制程进行控制2 分；仅有作业指导书对制程进行控制1分；无流程图，控制计划，作
业指导书对制程进行控制0分。
5 环境控制是否符合产品要求？
环境控制符合产品要求，并遵守5S管理3分；环境控制符合产品要 求2分；否则不超过1分。
文件编号：
内部公开▲
供应商现场评分表（技术部分）
供应商名称： 地址： 所供物料：
序号 1 2 3 4 5 6
项目名称 设计研发能力 制程能力 检验实验能力 失效分析/RAM处理 工程文件控制 项目管理能力
□首次评审
联络人: 电话：
□跟踪评审
评审得分
权重 30% 25% 10% 10% 10% 15%
所用的检验及测试设备能否满足企业标准和客户的标准和产品要求？
电检的区域划分和安排是否合理？电检的精度是否得到有效的控制？ 是否对电检人员进行了有效的培训并获得上岗证？
检验及测试工序是否有质量记录？
是否对产品进行可靠性及环境试验？生产线上是否进行老化试验？能 力是否满足产量的要求？
检验条件有无达到Hytera的要求或行业要求？（国标或其他地区标 准）
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文件编号：
内部公开▲
6 关键制程的直通率是否高于行业标准？ 评价
总分
得分
得分比例
关键制程的直通率高于行业标准3分；关键制程的直通率等同于行业 标准2分；否则不超过1分。
NO 1
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5 6 7 评价
3.检验实验能力 审核内容
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共5页,第5页
共5页,第1页
文件编号：
内部公开▲
5 是否有程序规范新产品开发、设计评审及试产的总结？
产品开发过程中是否根据产品标准的结构尺寸的测量和验证？电性能 6 的测试?功能测试?可靠性测试？有相关记录，对不合格有纠正措施并
完成相关的产品认证。
7 是否在找早期设计开发中采用了DFMEA等方法对风险进行评估？