质量风险管理手册

第一章工作制度
一、职工守则
1、热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义，做名有理想、有文化、有道德、有纪律的职工。

2、认真贯彻和宣传党、国家有关安全生产的方针、政策、忠于职守、尽职尽责。

3、努力提高政治觉悟，脚踏实地工作、顽强拼搏向上，公正廉洁务实，热情周到服务。

4、热爱本职工作，努力学习，不断提高政治业务水平。

5、按时完成工作任务，保证工作质量，精诚团结，搞好协作。

6、关心集体，爱护公物，讲文明，讲礼貌，讲卫生，保持室内外清洁。

7、廉洁奉公，自觉抵制不正之风，不以权谋私，不准收受被检测单位的礼品、钱物等。

二、检测人员守则
1、遵纪守法，科学求实，热情服务，秉公办事。

2、忠于职守，不徇私情，实事求是，严肃认真。

3、谦虚谨慎，刻苦钻研，严以律己，秉公办事。

4、群策群力，团结一致，关心集体，积极工作。

三、职工考勤制度
1、考勤办法
（1）公司实行统一考勤，由经理委派专人负责这项工作。

（2）考勤人员严格执行考勤制度，坚持原则，实事求是。

（3）考勤表要准确填写病、事假及每天出勤情况，按规定时间上报。

2、考勤有关规定
（1）全体职工严格执行公司规定的作息时间，做到不迟到，不早退，有事请假。

（2）请假必须履行手续，无特殊情况不许事后补假。

（3）工作人员请事假，一天内由室主任批准，两天以上由经理批准，室主任请假由经理批准。

（4）工作人员休病假必须有指定医院诊断书，无正当理由无故不上班者视为旷工。

(5) 无故迟到、早退月累计三次扣当月奖金10%。

（6）工作人员请假超过15天，旷工超过三天者，年终不允许评先进。

（7）工作人员休假待遇按有关文件执行，休假人员提前向经理申请，批准后方可休假。

（8）工作人员病、婚、丧事假按国家有关劳动保护待遇执行。

四、技术保密制度
1、各级技术标准和技术资料、图书、检测原始数据、检测报告，应存档保管。

2、为保证检测的公正、准确和具有法律效力，现场原始记录必须真实，原始记录和检测报告书未正式发出之前，所有检测数据及结论不得泄露。

3、参与伤亡事故与设备事故调查分析时所测试的全部原始数据和结论意见，在未正式事故处理小组发布之前属于保密范围，不得向任何单位，任何个人泄露。

4、为检测工作需要，而收集用户保密的技术资料，工艺及配方等，工作人员不得对外泄露。

5、借阅原始记录及各种检测报告书，须由本室主任提出，主任工程师批准，向档案办理借阅手续，用完及时归还，不得翻印、抄录或转借。

五、职工奖惩条例
1、为加强公司自身建设，充分调动全体职工的积极性，提高管理水平，特制定本制度。

2、对认真遵守公司内各项规章制度，在检测、科研、管理等方面的工作中努力完成本职工作，成绩突出者应给予奖励。

奖励分荣誉奖和物资奖：
荣誉奖包括：表扬，通令嘉奖，记功，授予荣誉称号等。

物资奖包括：发给奖金、奖品、晋级。

经评定，经理办公会讨论同意，符合下列条件之一，给予奖励。

（1）凡在技术、业务工作中为安全生产服务，取得重大成果，并经有关部门鉴定，达到世界和国家、省、市先进水平的。

（2）积极发表学术论文，被公司推荐到省、市有关部门，已被采纳和刊登的。

（3）积极开展技术咨询，搞好技术协作，在社会上取得一定的经济
效益，为公司增加经济收入的。

（4）及时收集技术，经济情报，信息反馈快，为促进公司科研、检测等方面工作开展，效果明显的。

（5）扩大检测业务范围，积极开展技术革新，明显提高工艺水平和工作效率的。

（6）积极提出合理化建议，并被公司采纳取得显著效果或避免决策失误以及重大经济损失的。

（7）工作上一贯勤勤恳恳，任劳任怨，积极主动，团结协作，完成本职工作突出的。

（8）廉洁奉公，忠于职守，热心为企业服务，出色完成检测任务，并受到企业好评的。

（9）讲文明，树新风，主动为公司、为社会办好事，其先进事迹得到市有关部门表奖的。

（10）荣获省、市有关部门荣誉称号的。

（11）积极参加各种技术、文化学习，学习成绩优异的。

（12）在其它方面（外事、文体等）成绩突出，为公司争得荣誉的。

3、工作人员有下列行为之一，经公司办公会审定，分别情况给予行政处分或经济处罚。

（行政处会包括：警告，记过，降职，撤职，开除留用，开除）
（1）经常迟到、早退、旷工，没有完成本职工作的。

（2）有章不循，违反公司内制度，屡教不改者。

（3）由于渎职行为，给公司造成重大经济损失或损坏公司名誉的。

（4）违反财经纪律，挥霍国家财产造成损失或浪费者。

（5）不服从分配和调动，无故不完成领导和有关部门布置的临时工作的。

（6）工作不负责任，不服从领导，消极怠工，耽误工作者。

（7）擅自动用公司设备和材料，未经批准造成设备损坏，人身事故，情节严重者。

（8）对于考勤不认真执行虚报冒领或无理辱骂，非难考勤员者。

（9）不遵守劳动纪律，无故不参加会议，学习和集体活动，乱串办公室闲谈者。

（10）刁难用户，以权谋私者。

（11）不爱护公物，损坏仪器设备，造成重大经济损失者。

（12）违反其它政策和国家有关规定，按有关规定处理。

（13）聘用人员管理，参照在职工作人员管理办法进行。

第二章检测技术管理制度
一、检测技术文件管理制度
1概述
本文所指的检测技术文件包括以下内容：
（1）国家和上级部门发布的法规性文件：
《中华人民共和国安全生产法》
（2）国家标准、行业标准、规则：
JB8518--1997《地下铲运机安全要求》
JB/T5500--2004《地下铲运机》
GB10604--89《矿用机械正铲式挖掘机》
JB6028--1998《工程机械安全标志和危险图示通则》
JB6030--2001《工程机械通用安全技术要求》
GB10595--89《带式输送机技术条件》
GB10599--89《多绳摩擦式提升机》
GB10604--89《矿用机械正铲式挖掘机》
GB14784--93《带式输送机安全规范》
GB/T4477--1995《混凝土搅拌机性能试验方法》
GB/T10599--1998《多绳摩擦式提升机》
GB/T8918--1996《钢丝绳》
GB/T4478--1995《振动压路机性能试验方法》
GB18452--2001《破碎设备安全要求》
GB/T12543--90《汽车加速性能试验方法》
JB/T3114--1997《电力牵引机动车辆电力机动车车辆制成后投入使用前的使用方法》
GB16710.1--1996《工程机械噪声限值》
GB16490--1996《振动给料机安全规范》
GB13328--91《压路机制动性能》
JB2646--92《单绳缠绕式矿井提升机》
JB8912--1999《矿用炮孔钻机安全要求》
JB/T8436--96《地下运矿车》
JB8913--1999《矿用人车安全要求》
JB8515--1997《矿用绞车安全要求》
LD68--94《矿用提升绞车安全技术检验规范》
JB8516--1997《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》
JB/T7888.2--1999《JTK型矿用提升绞车》
JB/T4287--1999《带式制动矿用提升绞车》
JB/T7888.1--1999《JTP型矿用提升绞车》
QC/T651--2000《矿用自卸汽车整体产品质量检验标准》
AQ1011--2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》
AQ1012--2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》
AQ1013--2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》
AQ1014--2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》AQ1015--2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》
AQ1016--2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》
GB16423--1996《金属非金属露天矿山安全规程》
GB16424--1996《金属非金属地下矿山安全规程》
（3）公司在贯彻执行上级检测标准技术文件中所形成的文件。

（4）向各级安全生产监督管理部门请示报告、建议和对有关检测意见的答复。

（5）在检测过程中需要向用户特别明确的有关执行上级技术文件的通知、意见。

（6）各类检测原始记录报告书等。

2、上级颁发的检测文件管理。

上级颁发的检测文件由经理批阅，质保工程师负责组织贯彻执行。

3、中心检测技术文件的形成和管理。

（1）贯彻各类《规程》、《标准》、《大纲》的实施细则、实施办法。

操作规程等，由检测人员拟稿，质保工程师审核，公司经理签发。

（2）检测所签发的文件，均抄报市安全生产监督管理部门，发送至受检测单位。

二、检测技术问题的处理制度
1、检测技术问题内部审批程序
检测人员遇到下列问题，应将拟处理意见填写《检测技术问题审批单》报检测人员审核，质保工程师批准。

（1）临时修订检测程序，实施办法或实施细则。

（2）临时更改检测方案。

（3）检测结果有争议或需要改变原检测结论的。

（4）拟采用新检测方法和检测工具时。

2、当检测人员对在用场所进行检测时，如确认该场所或设备处于危险状态下，有可能发生事故时，为避免安全事故的发生，应向被检测单位安全主管人员提出立即停止运行的建议，并立即报公司负责人及安全生产监督管理部门。

3、对检测人员反映的重大检测技术问题，质保工程师负责召开技术业务会议，进行讨论研究，提出处理意见，同时报经理和市安全生产监督管理部门。

三、检测质量问题处理制度
1、检测质量问题是指由于检测人员工作失误造成检测手段失控而造成错误检测，漏检或检测结论有误，以及给受检单位造成人身伤亡或设备损坏事故及未遂事故的问题。

2、接到有关检测质量问题申诉和反映，应及时向经理、质保工程师和安全生产监督管理部门反映，由质保工程师指派专人会同安全监督管理部门调查了解。

3、以事实为依据，以国家法规，标准为准绳，查明原因，判定责任者，如确属检测质量问题，由公司负责妥善处理，若不属于检测质量问题，应向申诉者或被检单位解释清楚。

4、凡经我公司检测后，发生事故时，经查事故原因确系我公司人员失职、渎职、弄虚作假所造成，责任检测人员应负直接责任，按其责任大小和态度，予以严肃处理。

同时要追究有关领导和责任师的责任。

5、参于检测质量问题的处理应填写检测质量问题分析报告。

报告中应有：发生检测质量问题的经过和原因、责任者、改进措施、处理决定等。

6、对于未遂的检测质量问题，也应引起重视，写检测质量问题分析报告。

7、将检测质量问题分析报告整理成一式二份，市安全生产监督管理部门并存。

四、检测报告的签署审批制度
1、各种检测报告由取得检测资格的检测人员出具，并对检测的结果和检测报告的一致性负责。

2、检测报告书的填写
（1）检测报告要求绘图表达的项目要填写实测数据，且要定量准确。

（2）检测报告要求会图表达的项目，要绘出实际图形，隐患要定位准确。

3、检测报告的审核
各类检测报告由检测人员按时出具，由质保工程师审核。

检测章用“阜新信达安全工程有限责任公司检测专用章”。

4、检测报告的发送
（1）各类检测报告必须书写工整，印章不全或手续不符的报告不得向外发送。

（2）各类检测报告由各专业检测室负责发送。

5、检测报告的归档
（1）各类检测报造连同各种工作见证分类装订，一并归档。

各类检测报告按系统、使用单位建档，由各专业检验室保管。

（2）各类检测报告的保管年限为四年。

（3）超期的报告经质保工程师批准后由各室集中销毁。

五、检测工作质量评定制度
1、概述
为确保检测工作质量，考核检测人员的技术业务素质，本公司实行主任工程师（质保工程师兼），专业检测室主任两级检测质量评定体制。

2、检测内容
（1）检测规程、规则、标准、大纲的贯彻执行情况。

（2）检测中的各种工作见证和报告书是否符合要求。

（3）贯彻本站质量方针情况，按质量体系要素规定原则动作的情况。

（4）认真执行政策，全心全意为用户服务，严守检测纪律，廉政守法等情况。

3、检测方法
（1）各室主任至少每季度对每个检测人员的各种工作见证作一次抽查。

（2）质保工程师每半年至少对各室的各类检测报告作一次抽查，每年至少对各室主任的工作质量作一次抽查。

（3）检测质量评定后，应建立工作见证（检测记录），并将检测结果向全公司通报。

（4）根据检测结果，对优秀报告出具者，由公司进行奖励和颁发荣誉证书，奖励决定记入个人技术档案，并作为最终考核依据。

六、检测人员培训、考核制度
1、概述
为确保本中心各专业检测人员符合国家规定的条件，不断提高各类专业检测人员技术业务水平，更好的开展本中心承担的各项检测工作，特制定本制度。

2、职责与培训计划
（1）经理负责制定本公司人才开发，培训目标。

（2）主任工程师根据主任制定的目标和上级有关要求，编制公司年度培训、考核计划，并组织实施。

（3）各专业检测室根据本公司的培训计划和上级有关要求，定期或不定期进行业务学习或经验交流，提高全体检测人员的技术业务水平。

3、专业检测员的培训、考核制度
（1）凡是新调入、聘用和待从事检测工作的工作人员，必须经培训考核，按国家要求，取得相应部门颁发的检测人员资格认可证后，方可独立从事技术检测工作。

（2）各类专业检测人员在未取得检测资格认可证之前，在该检测岗位上见习，由各室安排专人对其培训，见习期间不得单独承担检测和出具检测报告。

（3）已取证的各类检测人员离岗一年以上重新从事检测工作的，应
经主任工程师组织有关人员组成考评小组考评合格后，方可独立从事检测工作。

（4）中心可根据上级有关文件精神结合本公司具体情况，定期或不定期地组织各类检测人员学习有关法规、标准、规程及新技术，提高检测人员政策水平和实际工作水平。

七、技术文件、档案管理制度
1、为加强技术文件、档案管理工作，根据国家和上级有关要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。

2、认真贯彻执行国家技术档案工作法规、政策，做到技术档案完整准确，管理严格，技术档案和国家机密的维护与保管安全可靠。

3、归档范围，凡是记述和反映本单位的检测记录、培训、技术、管理、情报、科研等活动具有保存价值，可以作为真实的历史记录，按制度进行整理、立卷、归档的技术文件材料（包括图纸、照片、录像、报表、文字材料等）均属技术档案。

4、对形成各类档案的有关部门，在各种项目的活动中，应把技术档案的形成，整理列入本部门有关人员的工作范围中。

5、对于检测、培训、管理、情报、科研成果等，都必须把文件材料、检测报告书，原始数据，图纸说明等加以系统整理，并经部门负责人审查批准后归档。

6、为保证检验结果的公证、准确和承担法律责任，现场原始记录必须真实，字迹工整、清洁，数据准确无误。

原始记录和检测报告书在未正式发出之前，所有检测数据及结论不得泄露。

7、为检测需要，而收集的被检测单位保密的技术资料，工艺及配方等，工作人员不得对外泄漏。

8、借阅原始记录或存档报告书，应爱护并注意保密，严禁涂改，未经批准不得翻印，抄录或转借，违者追究责任。

9、档案管理人员要协助和督促各部门，对已完成的技术档案材料做好及时归档工作，并检查档案材料的完整、系统和准确性。

10、技术档案的报废，要在公司技术负责人组织下，由有关部门负责人及档案管理人员参加，组成审核小组。

技术档案管理人员提出报废档案明细，经审核小组批准报废的技术档案，并清点、核实后监护销毁。

11、保存档案的房间应门窗坚固，保持室内清洁卫生，温度符合要求，并有防火、防盗、防晒、防潮、防虫等设施和措施。

八、标准化管理制度
1、概述
完善技术标准和管理标准，从而建立完整的标准化体系，使本公司安全技术检测活动和工作实现规范化、统一化，特制定本管理制度。

2、职责
（1）公司成立以经理的标准化领导小组负责宣贯国家、行业、地方和企业有关标准，制定本公司的技术和管理标准，逐步建立并完善本公司的标准体系。

（2）标准化员根据公司的工作方针和发展需要，提出标准化的工作重点，编制标准经的长远规划与年度工作计划，报公司标准经领导小
组讨论，经主任工程师批准后发布实施。

3、标准化工作的范围和内容
（1）接到国家标准、行业标准的实施通知后，按要求的实施与实施组织有关专业检测室的人员学习、贯彻、执行。

（2）对标准化工作进行科学管理，实行统一编号，建立档案。

（3）搜集购买各类技术业务工作所需的国际标准、国外先进标准、行业标准、地方标准。

并向公司内有关人员提供利用之便。

（4）制订标准化工作有关规章制度、工作程序与工作标准。

（5）做好标准化审核工作，对公司内各种技术文件和技术报告、检测报告书、表格等进行标准化审核。

（6）参加有关部门组织召开的标准化会议，交流标准化工作经验。

第三章安全管理制度
一、总则
为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保障本公司人身财产，设备的安全，特制定本制度。

二、职责与权限
1、经理对全公司的安全工作负全责。

2、全公司都必须把搞好安全工作放在首位，做为己任。

三、组织机构
1、公司成立安全管理委员会，由经理担任主任委员，主任工程师任副主任委员，各专业工作室负责人任委员。

安全管理委员会根据国家和上级有关方针、政策、规定、结合本中心实际情况，制定安全管理制度，编制安全技术措施并监督、检测其执行情况，建立健全本中心的安全保证体系。

2、各专业技术检测室建立本部门的安全管理领导小组，由各室负责人担任组长，负责本室的安全管理工作，落实的安全技术措施计划，教育本室人员自觉搞好安全防范。

四、安全会议
1、中心安全管理委员会在公司经理的主持下，定期或不定期召开安全例会，安全例会的内容包括：
（1）学习与贯彻上级有关安全工作的通知或指示。

（2）讨论与研究本公司有关安全工作的技术组织措施计划。

（3）各部门汇报安全工作情况和安全技术措施计划实施、安全大检
查以及安全教育情况。

2、召开典型事故分析会
对于典故，应及时召开分析会或现场会，分析事故产生的原因及预防措施。

五、安全教育
1、坚持经常性多种形式安全教育工作，利用各种会议、展览会、事故分析会及宣传板、标语等形式进行安全检测和安全技术教育。

2、凡新入公司的人员和准备安排独立操作的人员，必须经过安全考试或考核，及格者方可上岗或独立操作。

六、现场检测的安全管理
1、执行现场检测任务的专业技术检测人员必须佩带好安全保护用品和用具，方能上岗操作。

2、不准酒后进行现场检测。

3、执行高空检测时风力不得大于5级，必须系好安全带。

4、执行有毒有害、有电及高空检测时不得少于两名检测员同时在场，以防不测。

5、执行现场检测用的设备需接交流电源时，要与被检测单位联系指派电工接电，用毕及时拆除，以免发生意外。

6、各类检测人员必须遵守各专业检测安全管理规程。

七、安全检查
安全管理委员会要定期或不定期地进行安全大检查，检查内容主要有：
1、各部门对安全方针、政策、法令、规定等的贯彻执行情况。

2、各级领导和工作人员对安全工作的重视情况。

3、安全技术措施计划，安全教育的执行情况。

4、检测劳动保护用品、保健、津贴的发放、使用、审批是否合理。

5、以前或上次检查暴露出的事故隐患消除情况。

八、奖罚
1、在安全活动员或在安全大检查中都要进行认真的总结和评比，对认真执行国家安全法规，重视安全工作严格遵守安全技术操作规程者，要在年终总评时授予安全标兵荣誉称号，并给予一定的物质奖励。

2、对避免发生事故有突出贡献者应予重奖。

3、对忽视安全管理工作，不认真贯彻执行国家有关安全法规，玩忽职守，造成安全事故者，要视情节及后果的轻重给予适当的处分及惩罚，情节特别严重者要追究刑事责任。

第四章检验仪器、设备管理制度
一、总则
1、仪器、设备是搞好检验的物质基础、是检测质量的保证，对仪器设备必须严格管理，正确使用，认真保养，按计划维修校正检测，保证仪器设备经常处于良好的备用状态。

2、常用仪器、设备，本着谁使用谁保管，谁损坏谁赔偿的原则，闲置或贵重设备由经理指定专人妥善管理。

3、各室负责人对本室的设备、仪器使用管理负责。

二、设备、仪器管理
1、凡列入固定资产的设备、仪器及租用的设备、仪器均属本制度管理范围。

2、全中心的设备、仪器由专门管理人员负责统一登记、编号、建档建帐，并与财务部门每年进行核实，确保帐物相符。

3、新购设备、仪器开箱验收时应由设备管理人员和有关人员共同进行，对于产品合格证，使用说明书及其它技术资料统一归档保管，不得丢失。

4、设备、仪器原则上不外借，特殊情况需经主任批准，并办理相应的借用手续，还回时，要进行验收，合格后方可入库。

5、根据检测工作需要，设备、仪器械购置由各检验室负责人提出，按统一计划，报主任批准后方可购买。

三、设备、仪器使用和维护保养
1、凡使用、操作设备、仪器人员必须熟悉所用设备、仪器结构、性
能，操作规程和维护制度，做到合理使用，精心维护保养。

2、设备、仪器应设专人负责，按检测定周期，及时将计量器具送检，保证使用精度。

3、设备、仪器使用前应认真检查、调整、充电、注油，用后要进行清洁整理，为下次使用创造良好的条件。

4、设备、仪器定期检查，维护保养，发现问题及进处理和上报。

四、设备、仪器事故处理
1、设备、仪器非正常损坏视为事故。

2、对事故责任者按《职工奖惩条例》有关条款处理。

3、事故发生后应及进报告，由主任组织调查分析，并将调查分析材料和处理决定存档。

五、设备、仪器报废条件
1、超过规定使用年限，达不到要求精度和性能，无修理价值的。

2、不能保证安全运行，不易改造修复的。

3、意外事故造成严重损坏无修理价值的。

4、设备、仪器报废由使用部门提出申请，主任组织上级有关部门批准后方可处理和注销。

六、租用设备的使用
租用设备应与设备所有人签订租用合同其它管理按自有设备管理方式进行。

第五章行政管理制度
一、人事档案管理制度
1、人事档案是党和国家的机密，必须执行保卫、保密等有关规定，保证档案的绝对安全。

2、人事档案是工作人员个人经历和经参加社会活动的真实记录，是工作人员思想品德，业务能力的反映，是全国考查了解工作人员的重要依据。

必须做好收集、整理和日常管理工作。

3、人事档案建档内容主要由下列内容构成。

（1）履历表，（2）自传，（3）鉴定，（4）考核材料，（5）政治历史问题的审查材料及甄别复查材料，（6）入党入团有关材料（7）奖励及先进事迹材料（8）处分和取消处分，甄别复查材料（9）任免呈报表，晋升技术职称审批表，调资审批表，退职、离退休审批表等，（10）必要地收集、补充人事档案材料。

4、为使档案能反映出工作人员个人的全貌，要经常有计划地收集、补充人事档案材料。

5、人事档案要按姓氏笔划排列编号，登记保管，要放整齐，查找方便。

6、档案要定期进行检查，发现缺秒要及时报告和调查，发现损坏要及时修补。

7、阅档者要经过单位领导同意，要爱护档案保持档案完整，不准在档案上勾划、涂改、折叠、抽拆。