HH-QM-001质量管理手册

质量管理手册
0.1质量手册目的与作用
为提升公司整体质量管理水平，有力的推动和落实ISO9001:2015&IATF16949：2016质量管理体系，为顾客提供优质的产品和服务，满足顾客和法律法规要求，超越顾客的需求和期望，进而增强公司的竞争力，提升公司整体经营绩效。

为此，依据ISO9001：2015- IATF16949：2016标准以及顾客的需求和期望，结合本公司的实际运作编制了本质量手册。

本质量手册规定了质量管理体系的基本结构和总体要求。

规定了公司的质量方针和目标；确定了公司质量管理体系所需的过程；识别了顾客导向过程、支持过程和管理过程；并确定了过程之间的顺序和相互关系；明确了文件化要求，并对应展开了标准条款在公司各项管理活动中的应用；是实施、保持和改进质量管理体系应长期遵循的文件。

本质量手册是本公司质量管理体系的第一级文件，它阐明了质量管理体系的范围及要求。

是本公司质量管理的纲领性和指导性文件，经总经理批准后生效。

本质量手册可作为：
1）公司内部质量管理体系的指导思想和纲要。

2）就质量管理体系要求及其实施方法进行全公司的培训文件。

3）为质量管理体系审核提供依据。

4）证明本公司质量管理体系满足国际标准要求和顾客要求的依据。

5）对外展示公司质量管理和质量保证的企图和决心。

0.2公司简介
中国XXXX汽车零部件有限公司限公司，是一家专业设计生产中、高直流无刷电机、直流无刷电机、直流无刷风机的高新企业。

公司从2014年开始，在国内率先开发直流无刷电机与微型电机系列产品，拥有一批专业、稳定、经验丰富的技术开发团队，高超的专业技术、先进的生产设备及一条龙的加工服务；可以根据客人要求，快速拿出最佳成品方案；
2015年正式进入汽车领域，目前已开发出T360、T621、T810、T190系列共计30余款产品，主要应用于：汽车升温器冷却，汽车底盘件，各种新能源汽车的电机、工控和电控冷却及汽车周边其它配件。

公司具有严格的质量管理体系，于2014年11月通过了ISO9001:2008、2016年7月17日通过ISO/TS16949，体系认证，体系的有效性和高效运作造就了HH的高品质！
地址： XXXXXXXXXXXXXXXX
电话：XXXXXXXXXXXXXXXX
传真：XXXXXXXXXXXXXXXX
0.3公司企业文化、质量方针和质量目标
追求卓越力争一流品牌。

➢经全员讨论本公司质量方针定为：
➢质量方针释义：
本公司质量目标：
公司根据质量方针制定质量目标，并于每年底的管理评审会议对质量目标的达成状况进行检讨和分析，由各部门和人员提出修订公司次年度质量目标，并根据经营计划和公司质量目标层层分解落实至各责任部门，使之贯彻于质量管理体系中。

具体见每年度经营计划中的【公司年度经营目标和各过程指标】。

04管理者承诺
为有力的推动和落实ISO9001:2015- IATF16949：2016质量管理体系，公司最高管理层承诺通过以下活动，来确保建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性：
a）总经理承担质量管理体系有效性的责任；
b）确保制定质量方针和质量目标,并与公司环境和战略方向相一致；
c）确保质量管理体系要求融入公司的过程管理中；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维来建立公司质量管理体系；
e）确保获得质量管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

总经理：
2018-01-03
第1章公司组织架构图及各部门职能
1.1公司组织架构图参附件--《公司级组织架构图》
1.2各岗位具体的职能参见各岗位说明书及附件-《体系相关负责人任命书》
1.3规定各部门在质量管理方面的职能如下：1.3.1总经办-总经理
1.3.2总经办-管理者代表
1.3.3汽车客户-顾客代表
1.3.4各班次质量代表
1.3.5营销中心-业务部（常规泵及汽车泵）
1.3.6营销中心-市场部
1.3.7项目中心-项目部
1.3.8运营中心-开发部
1.3.9运营中心-技术部
1.3.10运营中心-资材部（TMC和仓库）
1.3.10运营中心-资材部（采购组）
1.3.11运营中心-生产部
1.3.12运营中心--品质部
1.3.13管理中心-人事行政部
1.3.14管理中心-财务部
第2章质量管理体系范围
本手册是公司依据ISO9001:2015&IATF16949:2016标准结合实际经营情况编制而成，本公司质量手
册范围确定如下：
1)产品描述：
ISO9001:2015体系范围：直XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IATF16949:2016体系范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2)过程范围：涵盖电子电机开发与样件制作与确认、生产制造、交付的全过程以及相关活动。

3)不适用说明：所有条文无删除。

4)本手册使用范围：本手册适用于XXXXX电子有限公司质量管理体系及其过程、产品的所有管理
活动。

5)外包过程：目前公司有PVBA及部分产品配件和运输服务需要外包方提供，外包商的选择、评
估及考核按《供应商管理程序》执行，对外包过程的控制按《委外加工管理程序》执行。

第3章质量手册引用标准、术语和定义
1.本公司的质量手册以及各项相关的程序文件以及标准文件系引用下列的标准：
a)IATF16949:2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》
b)ISO9000:2015─质量管理体系-基础和术语
c)ISO9001:2015─质量管理体系-要求
d)IATF关于IATF16949:2016应用指南
e)潜在失效模式及后果分析FMEA（第四版）
f)测量系统分析MSA（第四版）
g)统计过程控制STC（第二版）
h)生产件批准程序TTAT（第四版）
i)产品质量先期策划和控制计划ATQT（第二版）
j)VDA6.5产品审核（第二版）
k)VDA6.3过程审核（2016版）
2.本手册的术语和定义采用ISO9000-2015《质量管理体系基础和术语》及IATF16949：2016《质量管理体系—汽
车生产件及相关服务件组织应用的特别要求》中的术语和定义。

3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：
第4章质量管理体系
4.1公司经营计划的制定和执行
本公司最高管理层根据公司之发展需求及产业竞争分析之结果，确定当前和未来的期望，据以制定公司中长期经营计划（3年或更长）和年度经营计划（1年），经营计划可涵盖以下方面的适当内容：1）公司经营策略和方针；
2）公司内外环境分析：
3）公司优势和劣势，面临的机会和威胁；
4）与市场或销售有关的议题；
5）产能和效率成本目标
6）人力资源规划；
7）新产品开发规划；
8）质量目标；持续改进项目
9）其它
公司经营计划由总经办负责编制和发布，并在整个组织内作适当的沟通。

各部门主管按经营计划所规定的质量目标，展开部门目标和实施方案，并落实到日常管理作业中，以确保经营计划得以实现。

公司战略和经营计划框架图：
4.2本公司质量管理体系模式
本公司质量管理体系模式遵循ISO9001：2015/ IATF16949：2016标准强调的基于TDCA循环的模式，如下图：
这一全新的质量管理体系模型，简要说明如下：
1）质量管理体系是在领导力驱动下的TDCA循环。

这意味着管理者特别是最高管理者需要更积极的参与和支持“策划T—支持和运行D—绩效评价C—改进A”的整个质量管理体系的活动，标准也明确要求最高管理者对质量管理体系的有效性负责。

2）质量管理体系的输入除了关注顾客要求，还需要考虑组织的内/外部环境信息以及相关方的需求和期望，据以策划、建立、实施、保持和持续改进组织的质量管理体系。

3）虚线框内是组织的质量管理体系过程，这些过程包括顾客导向过程（核心过程）、管理过程和支持管理。

4）质量管理体系的输出则直接关注质量管理体系的结果。

这一结果包括产品和服务是否满足要求，是否导致增强顾客满意，最终是否实现组织的经营目标。

上述几个方面是相互强化、相互激励的关系，通过高效的团队合作、关注有效输出、关注顾客的需求和满意、关注整体目标的实现，从而促进实现质量管理体系的整体绩效。

4.3本公司质量管理体系的三类过程
1）顾客导向过程或核心过程（COP）
顾客导向过程是指以面向顾客直接产生价值增值的过程，或与实现顾客满意关系重大的过程。

这类过程的输入来自于顾客，其输出为满足顾客的的需求和期望，为顾客产生价值。

如产品报价过程、产品和服务的设计和开发过程、合同/订单处理过程、生产和服务提供过程、产品交付过程、顾客反馈处理过程等等。

2）支持过程（ST）
支持顾客导向过程和管理过程运行的过程。

如人力资源管理过程、设施设备管理过程，信
息系统管理过程，工作环境管理过程、采购管理过程、仓储管理过程、检验和试验过程、文件控制过程等等。

3）管理过程（MT)
管理过程一般是对组织的战略规划和经营计划、财务预算和规划、风险管理、绩效评价和改进的过程。

4.4本公司质量管理体系的过程管理
公司依照ISO9001：2015- IATF16949：2016标准“4.4质量管理体系及其过程”条款的要求，以顾客为导向，结合本公司的经营战略需要，识别了顾客导向过程。

为满足顾客要求，达成各项目标，配合顾客导向过程的运作，公司确定了相关的支持过程和管理过程，规定了这些过程之间的顺序和相互关系（见“4.2.3质量管理体系过程关系图”）并要求在过程清单中对每一过程做出“过程分析”，明确了责任者、输入、输出、使用资源、所使用的程序/方法/技术以及过程的管理目标，并确定了过程应控制的风险，明确了过程的顾客以及相关支持部门。

依照标准各条款的要求，规划了适用于公司的各阶层文件，并将标准的要求体现在相应的文件中，具体见《标准对照与质量体系文件展开表》。

4.4.1质量管理体系的顾客导向过程（COP）
根据公司的业务过程，以及与顾客输入和输出的直接关联，并考虑了对顾客影响的关键因素，确定了以下过程为公司质量管理体系的顾客导向过程，即核心过程, 为支持顾客导向过程的运行，确定了所需的支持过程（ST），为有
顾客导向过程（COP）涉及条文过程责任者COP1 C1顾客要求识别与评审管理过程8.2.1/8.2.3/8.2.4/5.1.2 市场部
4.4.2 质量管理体系的各过程关系图
为支持顾客导向过程的运行，确定了所需的支持过程（ST），为有效策划、监督、评价和改进顾客导向过程和
S4 信息沟通管理过程××××S5 外部供方提供产品及服务管理过程×××××S6 产品放行管理过程×××
S7 不合格输出及纠正措施管理过程××××
4.4.3 质量管理体系全局流程图
根据上述确定的顾客导向过程、支持过程和管理过程，将这三类过程的顺序和相互关系表述如下：
4.4.4质量管理体系过程应控制的风险-见件件《IS O9001：2015/IATF16949:2016过程清单》
4.4.5管理过程（MT）、顾客导向过程（COP）、支持过程（ST）与部门职责对照表
对应的部门管理过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总
经
办
销
售
中
心
人
事
行
政
部
项
目
部
开
发
部
技
术
部
生
产
部
品
质
部
资
材
部
财
务
部
C1顾客要求识别与评审管理过程○●●●○○○○
4.4.6 对每个过程的管理要求
各权责部门应对负责的过程按下面的项目进行策划，并将结果填入下图所示的过程管理图，或称“过程乌龟图”中，然后在相应的过程文件中体现。

4.5 本公司质量管理体系文件要求
4.5.1质量管理体系文件要求
根据ISO9001：2015- IATF16949：2016 标准的要求和公司运作需要，规定了公司质量管理体系文件，这些文件包括：
1）质量方针和质量目标；
2）质量手册；
3）COP、SMT、MT各过程的程序文件；
4）各过程控制和部门内部作业控制所需的文件，包括：
●工艺流程图和/或过程描述；
●组织机构图；
●品质控制计划
●操作标准；
●检验标准；
●规范；
●设备操作/保养指导书
●管理办法等文件。

5）质量管理体系运行中产生的所有记录。

4.5.2 公司质量管理体系文件架构
4.5.3标准对照与质量管理体系文件展开表
第四层
质量方针、质量目标
第五章.质量管理手册附件
5.1手册 -附件一《公司级组织架构图》
5.2手册 -附件二《体系相关负责人任命书》
5.3手册 -附件三《品质保证体系图》
5.4手册 -附件四《ISO9001：2015/IATF16949:2016过程清单》。