玻璃生产记录记录清单

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6
培训记录
JL-1.2-06
聘任期内
行政业务部
7
文件发放（回收）登记表
JL-2.2-01
长期
行政业务部
8
受控文件清单
JL-2.2-02
长期
行政业务部
9
文件更改审批表
JL-2.2-03
3年
行政业务部
10
文件资料借阅记录
JL-2.2-04
3年
行政业务部
11
文件销毁清单
JL-2.2-05
3年
行政业务部
12
记录清单
编号：JL-2.3-01
序号
记录名称
编号
保存期（年）
保存部门
备注
1
设备验收记录
JL-1.2-01
长期
生产质量部
2
设备台帐
JL-1.2-02
长期
生产质量部
3
检验设备（器具）台帐
JL-1.2-03
长期
生产质量部
4
设备报废单
JL-1.2-04
3年
生产质量部
5
年度培训计划
JL-1.2-05
3年
行政业务部
JL-9-01
3年
行政业务部
32
认证标志加施检验表
JL-2.3-02
3年
生产质量部
33
认证产品一致性检查记录
JL-9-02
3年
生产质量部
制表：日期：2011年月16日
3年
生产质量部
19
设备维修记录
JL-4-04
3年
生产质量部
20
设施日常保养项目表
JL-4-05
3年
生产质量部
21
检验记录
JL-4-06
5年
生产质量部
22
钢球冲击试验记录
JL-5-01
3年
生产质量部
23
霰弹袋冲击试验记录
JL-5-02
3年
生产质量部
24
计量器具自校记录表
JL-6.1-01
3年
生产质量部
25
不合格品报告
JL-7-01
3年
生产质量部
26
审核实施计划
JL-8-01
3年
行政业务部
27
内审检查表
JL-8-02
3年
行政业务部
28
不符合报告
JL-8-03
3年
行政业务部
29
内审首（末）次会议签到表
JL-8-05
3年
行政业务部
30
内部审核报告
JL-8-06
3年
行政业务部
31
原材料、工艺和设备变更申请表
记录清单
JL-2.3-01
长期
行政业务部
13
供方评价记录
JL-3-01
确定为合格供方期内
行政业务部
14
合格供方名录
JL-3-02
长期
行政业务部
15
采购进货验证记录
JL-3-04
3年
生产质量部
16
切裁生产单
JL-4-01
5年
生产质量部
17
生产工艺监控记录表
JL-4-02
5年
生产质量部
18
设备维修计划
JL-4-03