对应的程序文件内容
程序文件内容说明
程序文件编制程序文件内容说明1．目的及适用范围：简要说明为何要开展此项活动及涉及哪些方面。
2．定义：本程序中涉及到的需说明的术语或名词，如没有则用无表示。
3．职责：本程序由哪些人实施及权责和相互关系。
4．流程图：列出过程各环节输入和输出关系。
5．作业程序：逐步列出开展此项工作的细节，保持合理的编写程序，明确输入、转换的各个环节及输出的内容，包括物料、人员、信息、环节等方面应具备的条件，与其它活动接口处的协调节措施。
明确每个环节转换过程中各项工作由谁做、何时做、何地做、做什么、做到何种程度、怎么做、如何控制及要达到的要求，所需形成的记录及和报告及相应的审批手续。
注明需要注意的任何例外或特殊情况。
6．相关文件：与本程序文件实施相关联的文件。
7．记录表单：明确使用该程序时所产生的记录表式和报告及记录保存和期限，并写明表式的编号和名称。
作业指导书编制一、作业指导书类别作业指导书是一个广义的概念，根据作业指导书描述的内容不同，工厂可能有多种类型作业指导书。
如：1．管理作业指导书管理作业指导书也称为管理规定、工作指引等。
它详细叙述某部门动作情况或某项工作如何开展，用于规定基层管理工作的方法和要求，是对程序文件的细化，以支持程序文件中未提到的质量活动，如部门工作指引、岗位职责描述等。
2．生产/操作指导书生产/操作作业指导书涉及范围较广，也称之为作业标准书、生产指引、操作指引等。
它详细说明具体作业方法以控制生产操作和工序动作，是保证产品过程品质最基础的指导性文件，为进行纯技术性作业活动提供指引。
如工伴作业指示及设备操作规程、生产工艺标准、校验指引等都属此类型。
3．检验/测试作业指导书检验/测试作业指导书也称之为检查指引、检验规范等其它详细界定原物料、半成品和成品的检验和试验要求，是针对产品（物料、半成品或成品）具体检验方法制订的详细文件如IQC检查指引、成品测试指引等。
二、作业指导书格式/内容作业指导书因产品、部门及岗位不同而不同，没有固定格式。
ISO9000有关设计和开发控制的程序文件
ISO9000有关设计和开发控制的程序文件1、目的对设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规的要求。
2、范围适用于本厂新产品的设计开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
3、职责3.1 技质部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划，确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。
3.2 厂长负责审批项目建议书、下达设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，试产报告。
3.3 供销部负责所需物料的采购。
3.4 供销部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》。
3.5 技质部负责新产品的检验和试验。
3.6 生产部负责新产品的加工和生产。
4、程序4.1 设计和开发的策划4.1.1 设计和开发项目的来源A、供销部与顾客签订的新产品合同或技术协议。
根据厂长批准的相应的《产品要求评审表》，技质部部长下达《设计开发任务书》，并将与新产品有关的技术资料归档。
B、供销部根据市场调研或生产部根据技术革新需要或技质部综合各方信息均可提出《项目建议书》，报厂长批准后，技质部部长下达《设计开发任务书》，并组织实施。
4.1.2 技质部部长根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。
计划书内容包括：A、设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等根阶段的划分和主要工作内容；B、各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；C、资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
4.1.3 设计开发的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。
4.1.4 设计和开发不同组别可能涉及工厂不同职能或不同层次，也可能工厂外部。
4.1.4.1 对于组别之间重要的涉及开发信息沟通，设计开发人员填写《设计开发信息联络单》，由设计组负责人审批后发给相关组别。
全套IATF16949质量手册及程序文件
1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
程序文件定义
程序文件定义程序文件是计算机中存储着指令或命令的文件。
它们包含了计算机程序的源代码、可执行文件、库文件以及其他必要的文件，用于让计算机能够执行特定的任务或运行特定的程序。
程序文件通常由程序员编写，并使用计算机编程语言来实现。
它们是将人类语言转化为计算机能够理解和执行的代码的载体。
程序文件可以被编译或解释，以便计算机能够执行其中的指令。
在计算机中，程序文件包含了一系列的指令，这些指令告诉计算机在运行时应该做些什么。
程序文件可以根据其用途的不同分为不同的类型。
以下是几种常见的程序文件类型：1. 源代码文件：源代码文件是程序员编写的原始代码文件。
它们通常包含程序的逻辑结构和算法，但需要经过编译才能被计算机执行。
源代码文件可以使用各种编程语言编写，如C、C++、Java 等。
2. 可执行文件：可执行文件是经过编译后可以直接在计算机上运行的文件。
它们通常包含了程序的二进制代码和数据，以及必要的系统调用和库函数。
可执行文件可以在操作系统上直接运行，执行特定的功能或任务。
3. 库文件：库文件包含了一系列的函数和子程序，供其他程序调用和使用。
库文件可以是动态链接库（DLL）或静态链接库（LIB）。
动态链接库在程序运行时才被加载，静态链接库在程序编译时被链接到可执行文件中。
4. 配置文件：配置文件是用于配置程序运行环境和设置参数的文件。
它们通常是文本文件，包含了键值对或其他格式的配置信息。
配置文件可以用于指定程序的默认设置、文件路径、数据库连接等。
5. 脚本文件：脚本文件是包含一系列命令和指令的文本文件。
它们可以用来自动化任务、批处理处理文件等。
脚本文件通常由解释器或解释器环境执行，不需要经过编译。
程序文件的命名通常遵循一定的命名规则和约定。
这有助于程序员和其他人员更好地理解文件的用途和功能。
常见的文件命名约定包括使用有意义的名称、避免使用特殊字符和空格、使用正确的文件扩展名等。
总结起来，程序文件是计算机中存储程序指令或命令的文件。
ISO TS22163-2017 国际铁路行业质量管理体系标准20个推荐过程解释及对应的程序文件
质量目标
4
6.2.3-1
组织应建立安全目标。在6.2.1和6.2.2中规定的要求应被应用于安全目标。
组织定义和实施安全策划过程，其中包括考虑到外部趋势和相关方需求的变更。
年度质量工作计划
安全目标
5
6.4-2
经营计划应考虑:
a) 目标（见6.2）;
b) 市场和产品策略，包括新产品和（或）过程开发计划以及逐步淘汰策略;
顾客满意度评价程序
创新管理
18
9.1.3-1
组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息 (1)。
组织确保使用数据分析过程。评价a）-g）。过程KPI指标统计汇总清单。
数据分析和使用管理程序
绩效管理办法
顾客满意管理过程
19
10.2.1-1
当出现不合格时，包括来自投诉的不合格，组织应：
a）对不合格做出应对，并在适用时：
过程运行环境控制程序
过程的运行环境
9
7.1.6-1
组织应确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。
组织定义和实施一个过程，用以使用和评估组织知识是否充分，以实现产品和服务的符合性。知识的识别、评审、分享、保护。知识管理清单（来源和种类）
知识管理程序
组织的知识
10
7.4-1
组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
a）沟通什么；
b）何时沟通；
c）与谁沟通；
d）如何沟通；
e）由谁沟通。
组织定义和实施与质量管理体系相关的内部和外部沟通过程。项目、采购、合同订单、供方管理等文件。
内外部沟通过程
11
8.3.4.2-1
对设计评审，组织应定义:
IATF16949-2016标准与程序文件对照表
IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。
覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。
顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。
过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。
在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。
程序文件应包括的内容
程序文件应包括的内容程序文件应包括的内容目录1. 程序文件的含义2. 程序文件格式及基本内容3. 正文部分内容1. 程序文件的含义2. 程序文件格式及基本内容3. 正文部分内容展开1. 程序文件的含义(1). 程序与程序文件· 程序是为完成某项活动所规定的方法；· 描述程序的文件称为程序文件。
(2). 质量体系程序文件· 质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；· 是质量手册的支持性文件；· 应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；· 每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
(3). 程序文件的作用· 使质量活动受控-对影响质量的各项活动作出规定；-规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。
· 阐明与质量活动有关人员的责任：职责、权限、相互关系。
· 作为执行、验证和评审质量活动的依据-程序的规定在实际活动中执行；-执行的情况应留下证据；-依据程序审核实际运作是否符合要求。
2. 程序文件格式及基本内容(1). 程序文件格式通常包括：封面刊头刊尾修改控制页正文(2). 封面的内容（根据需要选用）：可在单份或整套文件前加封面，便于控制文件和进行文件控制· 公司标志、名称；· 文件编号、文件名；· 拟制人、审核人、批准人及日期，颁布、生效日期；· 修改状态／版号；· 修改记录（可专设修改页）；· 受控状态／保密等能级；· 发文登记号等。
(3). 刊头：在每页文件的上部加刊头，便于文件控制和管理。
· 公司标志、名称、· 文件编号、文件名称；· 生效日期；· 修改状态／版号；· 受控状态；· 发文登记号；· 页码等。
(4). 刊尾（需要时采用）：在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
完整的程序文件
f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化；
g)质量管理体系运行状况，包括改进的建议。
7．5管理评审的实施
7．5．1参加管理评审的部门在收到“管理评审通知书”后，依据评审内容，通过调查、分析有关的质量记录，在一周内，准备好提交的资料。总结报告的准备情况通常如下：
适用于本组织质量管理体系的评审。
3．定义
无。
4．相关条件
4．1QPI 42文件和记录控制程序
4．2QPI 85纠正及预防措施控制程序
5．职责
5．1总经理负责主持管理评审会议，批准“年度管理评审计划”和“管理评审报告”。
5．2管理者代表负责编制“年度管理评审计划”和“管理评审报告”，提供全面的质量管理体系运行情况和质量方针和质量目标实施情况的总结。
各职能部门提供的报告还应说明本部门员工的合理化建议等情况；
管理者代表应提供内审情况及在上述各部门报告基础上总结的质量管理体系运行的情况和质量方针和质量目标实施情况的报告。
7．5．2管理评审的举行
a)本组织所进行的管理评审以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，办公室负责会议的准备工作，作好会议的签到和会议记录并予以保存。
2．范围
适用于本组织质量体系文件和记录的控制，包括外来文件。
3．定义
3．1受控文件：受控的文件,发放时应作登记及签收,文件更改时应及时回收及更改。
3．2非受控文件：非受控的文件，文件更改时不用进行跟踪修订。
4．相关文件
无。
5．职责
5．1总经理负责质量手册、程序文件和技术文件等文件的审批，管理者代表负责其它文件的审批。
2）文件分发号
01总经理02办公室03生产部04供应部
程序文件内容
程序文件内容
程序与程序文件程序是为完成某项活动所规定的方法。
描述程序的文件称为程序文件程序文件存储的是程序，包括源程序和可执行程序质量体系程序文件质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；是质量手册的支持性文件；应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
程序文件的作用使质量活动受控对影响质量的各项活动作出规定；
规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。
程序文件是在质量管理体系中质量手册的下一级文件层次，规定某项工作的一般过程。
再下一级文件层次是作业指导书。
程序文件存储的是程序，包括源程序和可执行程序。
程序文件存储的是程序，包括源程序和可执行程序。
程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程序的文件称为程序文件。
质量体系程序文件对影响质量的活动做出相应的规定，是质量手册的支持性文件，质量管理体系的程序文件应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每个质量体系程序文件应该针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
程序文件内容
1 目的为了保证公司的管理更加规范化、有序化，确保对操作手册、程序文件运行发挥重要作用的各个场所都能使用有效版本，防止其非预期使用，特制定本程序。
2 范围2.1 本程序对操作手册、程序文件有关的文件编制、评审、发放、使用、更改、作废、回收，以及外来文件等控制要求作出具体规定。
2.2 本程序适用于对本公司操作手册、程序文件以及其他公司文件的控制。
3 引用标准3.1 ISO 9001:2005 《质量管理体系—基本原理和术语》3.2 ISO 9001:2008 《质量管理体系—要求》3.3 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》4 职责4.1 文件控制系统图（图一）4.2综合管理部是操作手册、程序文件的归口管理部门，负责组织操作手册、程序文件及其它体系文件的编制、发放、更改控制和管理及其它与体系运行有关的管理性文件的发放、外来文件的识别，并负责对全公司与操作手册、程序文件有关文件进行管理和监督。
4.3 各有关部门负责本部门、单位专用文件的编制，上报综合部，经总经理批准后实行发放、更改和保管，包括外来文件的发放和保管。
5 管理内容与控制要求：5.1 文件控制流程图（图二）5.2 文件的分类5.2.1 操作手册5.2.2 程序文件5.2.3 为操作手册和程序文件有效运行所要求的其他文件及记录；5.2.4 外来文件和资料：如国家标准、行业标准、法律法规，以及来源于其他相关方应遵循的要求等；5.2.5 硬拷贝和电子媒体文件。
5.3 文件的编制、会签、审批及发布：5.3.1 质量、职业健康安全手册由综合管理部编制，总经理审核批准后发布实施。
5.3.2 程序文件由归口管理部门或授权部门编制，该部门负责人审核，总经理批准后发布实施。
5.3.3 三级文件由专业部门编制、综合管理部审核、总经理批准。
5.3.4 外来文件在采用前必须经使用部门确认其适用性。
5.3.5 文件审核的内容：a) 适用性（包括可行性、可操作性、可检查性）；b) 现行状态（包括版本、编号）；c) 与操作手册及程序文件的符合性；d) 与其他操作手册及程序文件的协调性，接口的合理性。
程序文件格式(二)2024
程序文件格式（二）引言概述：程序文件格式是编写和组织计算机程序的重要部分。
在上一篇文章中，我们学习了一些常见的程序文件格式。
而本文将继续介绍程序文件格式的其他方面，包括源代码文件格式、可执行文件格式、库文件格式、配置文件格式和数据文件格式。
通过深入了解这些文件格式，我们可以更好地理解和应用程序文件，提高程序开发和维护的效率和可靠性。
正文：1. 源代码文件格式：- 纯文本格式：源代码通常是以纯文本格式保存，可以使用任何文本编辑器进行编辑和查看。
- 文件扩展名：根据不同的编程语言，源代码文件会有不同的扩展名，例如.py表示Python源代码，.cpp表示C++源代码等。
- 代码注释：源代码文件中常含有注释，用于解释元素和逻辑的含义，以及提供帮助和说明。
2. 可执行文件格式：- 二进制格式：可执行文件通常是以二进制格式保存，可直接在操作系统上执行。
- 可移植性：不同的操作系统支持不同的可执行文件格式，例如Windows上的.exe格式，Linux上的.elf格式等。
3. 库文件格式：- 静态库格式：静态库是包含了一些函数和符号的预编译文件，可以与程序一起链接到可执行文件中。
- 动态库格式：动态库也是包含函数和符号的文件，但是在程序运行时才加载和链接，使得程序大小更小。
4. 配置文件格式：- 键值对格式：配置文件通常采用键值对的格式，用于设置程序的各种参数和选项。
- XML格式：XML是一种常见的配置文件格式，具有可读性强、可扩展性好等特点。
5. 数据文件格式：- 文本格式：数据文件可以是纯文本格式，例如以逗号分隔的值（CSV）格式，JSON格式等。
- 二进制格式：有些数据文件可以以二进制格式保存，例如图像文件、音频文件等。
总结：通过本篇文章的学习，我们了解了程序文件格式的更多细节。
源代码文件以纯文本格式保存，使用扩展名和注释辅助理解。
可执行文件和库文件采用不同的二进制格式，以便在不同操作系统上运行。
配置文件和数据文件具有不同的格式，用于存储程序的设置和数据。
质量培训程序文件的内容与格式
定期评估修订需求
定期对质量培训程序文件进行评估，根据组织的发展变化、法律 法规的更新等因素，确定是否需要修订或更新。
实施修订更新
对需要修订或更新的部分进行及时修改和完善，确保文件始终保持 最新状态。
再版发行管理
在修订或更新完成后，按照规定的流程进行再审批和发布，确保所 有使用部门能够及时获取最新版本的质量培训程序文件。
培训方法
可采用课堂讲授、案例分 析、小组讨论、实践操作 等多种培训方法。
培训时间
根据培训内容和目标，合 理安排培训时间，包括总 时长、每天的培训时间等 。
培训地点与设施
明确培训地点和所需设施 ，如教室、投影仪、音响 设备等。
培训效果评估与反馈
评估方式
可采用问卷调查、考试、实践操作评 估等方式对培训效果进行评估。
培训效果评确保内审员具备相应的 审核能力。
THANKS
感谢观看
监督检查和持续改进
设立监督机制
建立定期或不定期的监督检查机制，对质量培训程序文件的执行情 况进行跟踪和评估。
收集反馈信息
鼓励员工提出意见和建议，及时发现和纠正执行过程中的问题和不 足。
实施持续改进
根据监督检查和反馈信息的收集，对质量培训程序文件进行持续改进 和优化，确保其始终与组织的实际需求保持一致。
质量培训程序文件 的内容与格式
目 录
• 培训程序文件概述 • 质量培训程序文件内容 • 质量培训程序文件格式要求 • 质量培训程序文件编制流程 • 质量培训程序文件实施与管理 • 质量培训程序文件应用案例
01
培训程序文件概述
定义与目的
定义
质量培训程序文件是企业或组织 为确保质量管理体系的有效实施 和持续改进而制定的一套系统性 的培训文件。
ISO TS22163-2017 国际铁路行业质量管理体系标准22个强制性过程标准解释解读及对应的程序文件
备品备件管理过程
21
9.2.3 内部审核-补充
9.2.3-1
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于内部审核，为了验证过程、项目、产品和服务是否符合内外部要求。
建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于内部审核，为了验证过程、项目、产品和服务是否符合内外部要求。
体系内部审核控制程序
序号
条款号
标准 条款号
内容
强制性过程新增要求的证据
体系文件名称
强制过程
1
6.1.3 应对风险和机遇的措施-补充
6.1.3-1
组织应建立、实施和保持一个文件化的风险管理过程。
K.O问题、建议有乌龟图：形成一个成文的风险管理过程，考虑内外环境和相关方的风险影响，确定风险和机遇的应对措施，定期评价和更新风险和应对措施（风险识别检查表、.3.3 成文信息的控制-补充
7.5.3.3-1
组织应建立、实施并保持一个文件化过程用以成文信息的控制。
该过程应包括:
a) 在7.5中规定的要求;
b) 确定经营管理体系的成文信息的层次（1）;
c) 授权和识别执行成文信息创建、审核、批准和更新的人员;
d) 确定记录的类型（2）和其保留期限，以满足法律法规、合同和经营管理体系的要求.
K.O问题、必须有乌龟图：对于在8.4.1中描述的外部提供的过程、产品和服务（EPPPS）（外购和外包）应建立、实施和保持一个文件化过程。供方分级、评估、控制和批准，绩效评价及应用、质量索赔。
EPPPS控制程序
采购过程
14
8.5.1.1 生产和服务提供的控制-补充
8.5.1.1-1
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于生产和服务的提供 (1)。
(第二部分)程序文件
引言概述：正文内容：一、文件的分类1.源文件：源文件是程序开发中最常见的文件类型之一，它包含了程序的原始代码。
源文件可以进一步细分为C语言源文件、Java源文件、Python源文件等。
2.头文件：头文件是一种特殊的源文件，它包含了函数和变量的声明。
头文件通常用于在多个源文件中共享代码。
3.库文件：库文件是一种已经编译好的代码文件，它包含了一组相关的函数和变量。
库文件可以在开发过程中被动态链接到程序中，提供额外的功能。
二、文件的命名规范1.清晰明了：文件名应该清晰明了地描述文件的内容和用途。
开发人员可以使用有意义的词语或者缩写来命名文件，以便于其他人能够快速理解文件的作用。
2.使用规范命名：文件名应该符合特定的命名规范，例如在C 语言中，源文件通常以“.c”为后缀，头文件以“.h”为后缀，便于编译程序的时候进行正确的文件关联。
3.避免特殊字符：文件名应该避免使用特殊字符和空格，以免引起文件访问和识别的问题。
4.大小写敏感：在不同的操作系统和编程语言中，文件名可能对大小写敏感。
开发人员应该在命名文件时注意操作系统和编程语言的规范。
三、文件的管理和维护1.版本控制系统：使用版本控制系统可以更好地管理和维护程序文件。
通过版本控制系统，开发人员可以记录每一次文件的修改和变更，以便追踪和恢复代码。
2.目录结构：一个良好的目录结构可以提高文件的组织和管理效率。
开发人员可以按照功能、模块或者文件类型来划分目录，并根据需要创建子目录。
5.清理无用文件：定期清理无用的程序文件可以减少存储空间的占用，并提高文件的管理效率。
结论：。
编写程序文件的基本内容
编写程序文件的基本内容
为了便于编制和协调，同时也便于实施和管理，用人单位所编制的所有职业安全健康管理体系程序文件都应按统一的表达形式进行陈述。
职业安全健康管理体系程序文件章节结构推荐如下：1．目的2．范围3．术语(若需要)4．职责5．工作程序6．相关文件7．相关记录在职业安全健康管理体系程序文件各章节中，建议规定以下有关内容：(1)目的：应说明该程序的控制目的、控制要求。
推荐使用如下引导语：为了……制定本程序。
本程序规定了……(2)范围：应指出该程序所规定的内容和所涉及的控制范围。
推荐使用如下引导语：本程序适用于……适用于……(3)术语(若需要)：应给出与该程序有关的术语及其定义(特别是专用术语)。
(4)职责：应规定实施该程序的主管部门、人员的职责以及各相关部门、人员的职责。
(5)工作程序：主要应规定以下9方面内容：◇确定需开展的各项活动及实施步骤；◇明确所涉及的人员；◇规定具体的控制要求和控制方法；◇确定开展各项活动的时机；◇给出所需的设备、设施及要求；◇规定例外情况的处理方法；◇引出所涉及的相关／支持性文件；◇明确记录的填写和保存要求；◇列出所使用的记录表格等。
(6)相关文件：应列出与本程序有关的相关文件。
(7)相关记录：应给出有关的OHS记录名称并附上相应的空白表格。
程序文件应得到本活动相关部门负责人同意和接受，以及相关方对接口关系的认可，经过审批后实施。
数据分析程序文件
数据分析程序文件数据分析程序文件是用于处理和分析大量数据的计算机程序。
它可以帮助用户从数据中提取有用的信息，发现模式和趋势，并生成可视化报告。
以下是一个标准格式的数据分析程序文件的内容：1. 文件头部信息：- 文件名称：数据分析程序文件- 创建日期：2022年10月15日- 版本号：1.0- 作者：XXX2. 程序目的：- 说明程序的主要目的和用途，例如：本程序旨在帮助用户对大型数据集进行分析和提取有用信息。
3. 程序功能：- 列出程序的主要功能和特点，例如：数据导入、数据清洗、数据处理、数据可视化等。
4. 程序流程：- 描述程序的主要流程和步骤，可以使用流程图或伪代码进行说明。
例如：1) 导入数据：从外部文件或数据库中导入数据集。
2) 数据清洗：处理缺失值、异常值和重复值。
3) 数据处理：应用统计方法、机器学习算法或其他分析技术进行数据处理。
4) 数据可视化：生成图表、图形或报告，以便用户更好地理解数据。
5. 输入要求：- 列出程序运行所需的输入要求，例如：数据文件格式、数据结构要求等。
6. 输出结果：- 描述程序生成的输出结果，例如：数据处理结果、可视化报告等。
7. 程序使用示例：- 提供一个具体的使用示例，展示如何使用程序进行数据分析。
可以包括输入数据样例和输出结果样例。
8. 程序性能评估：- 对程序的性能进行评估，包括运行时间、内存占用等指标。
9. 程序依赖：- 列出程序所依赖的外部库、软件或环境要求。
10. 附加说明：- 提供其他相关的附加说明，例如：程序的局限性、改进方向等。
11. 版权信息：- 标明程序的版权信息和使用限制。
以上是一个标准格式的数据分析程序文件的内容，可以根据具体需求进行适当调整和补充。
该文件的目的是提供给用户和开发人员参考，以便更好地理解和使用数据分析程序。
程序文件内容
文件控制程序JXHW /CX-011 目的和范围对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关部室及时得到并使用有效版本。
防止误用失效或作废的文件和资料。
本程序适用于公司内部使用的质量保证体系文件的控制。
2 职责2．1经理负责批准发布质量手册（含程序文件）；2．2质量负责人负责批准其它与质量体系有关的文件；2．3技质部负责质量保证体系文件的管理控制。
3 工作程序3．1文件的分类及编号本公司的文件分为四大类即：质量手册、程序文件、其他文件（包括管理制度以及工艺文件）、质量记录。
文件的编号方法如下：3.1.1质量保证手册编号JXHW QM- XXX编号手册代码公司简称3.1.2 程序文件编号JXHW CX - XX文件编号（顺序号）程序文件代码公司简称3.1.3 其他文件代码（管理制度等第三层次文件）JXHW. - XX文件编号（顺序号）公司简称3.1.4 记录表格编号JXHW.JL – XX表格编号（顺序号）记录代号3．2 文件的修订状态手册和程序文件的修订状态在文件中进行标识，采用字母加数字的方式表示，如C/00，字母表示文件的版本，00表示文件的修订状态。
3．3文件的编写和审批3．3．1质量手册(含程序文件)由质量负责人组织编写，经质量负责人审核，经理批准。
3．3．2其他质量文件由各部门组织编写，部室负责人审核，质量负责人或经理批准。
3．4文件的发布3．4．1技质部编制受控文件清单，将在公司范围内适用的文件列出，同时明确文件的修订状态。
3．4．2文件经审批后应予以发布，使相关人员了解文件的内容要求以及最新版本状态。
根据实际需要确定文件的发放与否以及发放的范围和数量，以保证使用处获得适用的文件为基准，发放时须填写文件发放记录。
3．4．3经理范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章。
3．4．4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，破损文件收回。
程序文件与标准要素对照表
4.4.6 4.4.6 4.4.7
4.4.6
4.4.6 4.4.7 4.4.3
QB/CJY G14.01 6.1 6.3 6.4 4.4.6 4.4.7 4.4.6 4.4.7
应急准备与响应控制程序 QB/CJY G18.01
行政保卫部
节水节电及生活区、办公区
控制程序
QB/CJY G18.02
附录 2 部门
程序文件和标准要素对照表
程序文件
文件编号
ISO9001 ISO14001 GB/T28001
经理办公室
文件和资料控制程序
QB/CJY G01.01
4.2.3
企业管理部
项目经理部成立及解体控 制程序
法律法规控制程序
QB/CJY G02.01 QB/CJY G02.02
5.4.2 5.5.1 6.2 7.1
QB/CJY G05.01 QB/CJY G05.02
6.4 7.1 7.5 8.3 8.4 8.5
7.6
4.4.6 4.5.1 4.5.1
4.4.6 4.5.1
经营管理部 质量管理部
施工合同控制程序 工程分包控制程序
质量监控程序
QB/CJY G06.01 7.2 8.2.1
4.4.6
QB/CJY G06.02
QB/CJY G08.03
8.2.2
4.5.4
4.5.4
数据分析与运用控制程序 QB/CJY G08.04
标准化 管理部
纠正和预防措施控制程序 QB/CJY G08.05
记录控制程序
QB/CJY G08.06
8.4 8.3 8.5 4.2.4
4.5.2 4.5.3
4.5.2 4.5.3
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编号 1 2 3 回收利用程 对应的程序文件名称 序文件章节 5.4 5.4 5.8.5 5.8.6 5.8.5 5.8.5 5.8.5 5.8.6 对应的章节
4 5 6
供应商质量能力审核规定 5.1 供应商质量能力审核工作有以下几种：+禁用物质质量控制能力 供应商最终确定规定 4.1.3 MQ：负责对候选供应商进行质量能力综合评定，并在CSC会议上告知评 定结果。 Zp5前车身零部件的首批 3.19 实验室检验 +禁用物质检测 样品认可工作程序 5.2.2.3 督促供应商提供MDS、自检报告。 5.2.4 材料检验由MQL(外购件)和TFS（自制件）负责，禁用物质检测由MQL负 涂装材料国产化认可规定 4.1.规划部（TM）：负责涂装材料小样及批量认可试验工作，出具认可试验报 直接采购零件询价、定点 4.2TP负责工程鉴定样品的认可或认可跟踪，出具FE54及零部件投产批准书。 及认可工作的实施 4.3MQ负责首批样品的认可及首批样品认可报告的出具。 发动机零件毛坯国产化及 4.2 产品工程部TP 自制件认可管理规定 发动机自制件国产化在OTS样品阶段的国产化认可与进度跟踪工作。 4.4 质量保证部MQ 负责毛坯检验； 负责发动机毛坯及自制件国产化在首批样品阶段的认可工作 5.7毛坯加工检验流程 5.7.1 CS按照项目会毛坯送样计划跟踪供方毛坯送样； 5.7.2 MQ进行毛坯检测； 5.7.4 毛坯加工前初步判断 5.7.4.3MQ对批量质量、尺寸及材质进行判断。 新发动机机型认可方法 5、 规定 MQE对于OTS产品和零件的评价主要通过对零件的检测进行。
7 8
5.8.6 5.8.5
车身用生产材料的选用规 5.2 试模材料的确定： 定 5.2.3 由TMS填写《工作委托书》并提供样品，委托TFS-2进行小样试验认可， TFS-2在对材料供方提供的样品板进行材质试验的同时对于外覆盖件需委托 TMP按镀锌层大类进行油漆上漆性试验(委托时需将技术要求提供给TMP)。试 验内容为订货技术要求全部的内容。同时TMS委托MQL进行禁用物质认可。试 验结果报告由TFS-2汇总交给TMS，合格报告抄送一份给MQM。 5.3 零件正常生产后发生材料替代、优化或者第二、第三家供应商的确定： 5.3.1 对生产材料进行认可时，由TFS-2负责其的组织工作。 5.3.3.1.1 TFS-2按钢种大类进行材质试验的同时，委托TMB对冲压成型后的安 全结构件零件进行焊接试验，对于外覆盖件需委托TMP按镀锌层大类进行油漆 上漆性试验，委托MQL进行禁用物质认可。试验内容为订货技术要求全部的内 容。试验结果报告由TFS-2汇总，合格报告抄送一份给MQM。 国产零部件及材料采购的 5.2.质保部（MQ）负责新项目零件及更改零件等产品（油漆等生产辅料除外） 工作规定 的认可， 5.5.规划部（TM）负责对油漆等部分品种辅料的认可和钢材等部分品种生产材 料SOP前的认可。 5.6.冲压中心（TFS）负责对钢材等部分品种生产材料SOP之后的认可， 外购件部件首批样品认可 5.2.1.1.3 由CS各职能科室向MQ各职能科室提交供应商的自检报告、零件MDS 工作规定 5.2.1.2.2由CS各职能科室向MQ各职能科室提交供应商的自检报告、零件MDS 5.2.2 首批样品检验报告 5.2.2.1 首批样品检验报告内容包括：规范化的材料、性能测试报告、规范化的 尺寸测试报告、表面检验报告、装车试验报告。 外购件与自制件工装样品 5.3.CS在向TP转交OTS样品时须附有样品送检单和配套厂自检报告、MDS、试 认可规定 样、散件、二次配套厂清单和材料代用申请单等. 5.5 上海大众内部样品委托: 5.5.1外购/自制件工程鉴定件的试验委托书由TP送MQL/MQM/MQE。自制件非 工程鉴定件的样品由TM或TE送有关部门加工及检测，外购件非工程鉴定件的样 品经TP确认后，由CS送MQL检测。
9
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ5.8.5
10
5.8.5
11
5.8.5 5.8.6
《面向认证的汽车回收利用工作管理规定》试行程序文件中 引用的程序文件内容
编号 12 回收利用程 对应的程序文件名称 序文件章节 5.8.7 对应的章节
13
5.8.7
外购件部件首批样品认可 5.3 经康采恩各生产厂首批样品认可且上海大众直接采购的零件（CKD零 工作规定 件），上海大众不再重新认可。 5.6 原则上康采恩各生产厂做过的首批样品认可项目，上海大众不再重复进行试 验。 CKD零件质量控制规定 4. 责任 a）MQS负责对CKD零件在生产过程中出现的质量问题进行技术鉴定，将问题 及时投诉至外方CKD部门并跟踪措施的有效性。对于需要挑选或返工的零件确 定挑选及返工方案，并且对挑选返工的零件进行检验。