上海浦东新区政协办公室2016部门决算

上海市浦东新区政协办公室2016年度部门决算第一部分上海市浦东新区政协办公室概况
一、主要职能
上海市浦东新区政协办公室的主要职能是为政协履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能做好服务保障工作。

具体为：政协各项会议和活动的组织及安排。

如政协全会、主席会议、常委会议、专题协商会等各类会议的组织、安排；协商议政、视察考察、界别活动、委员进社区的组织协调；提案办理的跟踪督办；课题调研；社情民意工作；重要文稿的起草；各专门委员会与新区区委、区政府职能部门的对口联系，政协工作及政协委员的宣传；区委交办的其他工作。

政协办公室下设一个事业单位上海市浦东新区各界人士活动中心，主要职责是为浦东新区各界人士提供会务、文体活动等服务。

二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市浦东新区政协办公室部门决算包括：上海市浦东新区政协办公室本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市浦东新区政协办公室2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分上海市浦东新区政协办公室2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
2016年度收入决算表
单位：万元
2016年度支出决算表
单位：万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市浦东新区政协政协办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
本部门2016年度收入总计为2505.32万元、支出总计为2505.32万元。

与2015年度相比，收入、支出各减少41.86万元。

主要原因：严格执行中央八项规定精神和财经纪律，行政运行费用相应减少。

二、关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计2437.33万元，其中：财政拨款收入2437.33万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计2436.33万元，其中：基本支出1567.77万元，占64.35%；项目支出868.56万元，占35.65%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收支总决算2501.69万元。

与2015年度相比，财政拨款收入总计减少41.67万元，降低1.67%。

主要原因：政策性因素及按规定调整预算。

财政拨款支出总计增加3.25万元，增长0.13%。

主要原因：政策性因素及按规定调整预算。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2436.33万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.24万元，增长0.13%。

主要原因：政策性因素及按规定调整预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2436.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2042.93万元，占83.85%；社会保障和就业支出（类）142.38万元，占5.84%；医疗卫生与计划生育支出44.98万元，占1.85%；住房保障支出（类）206.04万元，占8.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2747.37万元，支出决算为2436.33万元，完成年初预算的88.68%。

决算数小于预算数的主要原因：政策性因素及按规定调整预算。

其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1062.55万元。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费支出及日常公用经费支出。

年初预算为1227.96万元，支出决算为1062.55万元，完成年初预算的86.53%。

决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩了经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）286.35万元。

主要用于：协商议政、社情民意调查等重要会议活动的组织协调支出。

年初预算为415.00万元，支出决算为286.35万元，完成年初预算的69.00%。

决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩了经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）145.00万元，主要用于：政协每年一次的全会及列席小人代会的会议经费支出。

年初预算为188.2万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的77.05%。

决算数小于预算数的主要原因：
严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩了经费支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）437.22万元，主要用于：政协各类会议、视察、调研等项目支出。

年初预算为617.00万元，支出决算为437.22万元，完成年初预算的70.86%。

决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩了经费支出。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）111.82万元。

主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出及日常公用经费支出。

年初预算为141.37万元，支出决算为111.82万元，完成年初预算的79.10%。

决算数小于预算数的主要原因：年内调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）37.14万元，主要用于：机关单位离退休人员各类项目支出。

年初预算为37.14万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.02万元，主要用于：机关单位离退休人员各类项目支出。

年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.27万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为0万元，支出决算为89.27万元。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增科目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.95万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为0万元，支出决算为14.95万元。

决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，新增科目。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）39.72万元,主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为69.18万元，支出决算为39.72万元，完成年初预算的57.42%。

决算数小于预算数的主要原因：年内调整预算。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.26万元,主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.60万元。

主要用于：按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为41.39万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的168.08%。

决算数大于预算数的主要原因：按规定，年中调整预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）136.47万元。

主要用于：按国家政策规定发放给在职人员的购房补贴。

年初预算为0万元，支出决算为136.47万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：按规定,年中新增科目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.77万元，包括人员经费1315.69万元，公用经费252.08万元。

基
本支出中：
1、工资福利支出1038.67万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费等支出。

2、商品和服务支出215.30万元，主要用于：政协机关日常办公用的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

3、对个人和家庭的补助277.02万元，主要用于：按照国家政策规定的机关事业单位离退休人员各类费用及按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和购房补贴等的支出。

4.其他资本性支出36.78万元，主要用于：为保障政协机关日常办公用设备购置支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为86.00万元，支出决算为45.17万元，完成预算的52.52%，其中：因公出国（境）费决算为14.69万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.03万元，完成预算的47.31%；公务接待费支出决算为13.45万元，完成预算的26.90%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少13.54万元，降低23.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.65万元，增长22.01%；公务用车购置及运行维护费支出
决算减少9.08万元，降低34.78%；公务接待费支出决算减少7.11万元，降低34.58%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是按工作安排出国人数比上年度增加。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.69万元，占32.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.03万元，占37.70%；公务接待费支出决算13.45万元，占29.78%。

具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出14.69万元。

全年安排因公出国（境）团组3个、累计8人次。

开支内容包括：因公出国人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出17.03万元。

其中：
公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出17.03万元。

主要用于公务车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出13.45万元。

其中：
国内公务接待支出13.45万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于外省市县政协来访公务活动中所发生的伙食费、住宿费、场租费等支出，公务接待115批次、1100人次，其中：接待外
宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。

2016年度本单位机关运行经费支出212.99万，比2015年度减少40.79万元，降低16.07%。

主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）34.45万元，其中：货物采购金额34.45万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：本单位按照浦东新区绩效评价管理办法委托有资质的会计师事务所，结合本单位实际情况，制订项目绩效评价方案；工作机制建设情况:由行政联络处牵头，会计师事务所根据项目的具体情况进行数据信息采集、问卷调查和访谈、数据分析，最后出具绩效评价报告；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额544.90万元，得分95.85分。

绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表
无。