内部审核报告回复单

不合格整改结果报告
根据公司年度内审计划安排，我项目部积极组织学习相关文件，开展各项内审准备工作。

但由于时间仓促，我项目部在内审工作中有两项不合格项；经项目部多次组织相关人员学习与讨论，
单位：赛得利（福建）项目部编号：2012101001 不合格项描述：
《三合一程序文件》及体系运行记录没有登记台账，没有借阅记录，不符合GB/T19001;4.2.4。

不合格原因：
项目部相关人员借阅时未及时登记。

纠正措施：
组织相关人员再次学习传阅《三合一手册》并做好借阅记录。

制定人时间批准人时间
纠正措施评审：
评审人时间
单位：赛得利（福建）项目部编号：2012101002 不合格项描述：
项目部材料采购前编制的需求计划不完整，部分需求计划未按公司管理规定上报审批，不符合GB/T19001:7.4。

不合格原因：
新开工项目，材料需求量较大，材料采购没能按规定提前编制需求计划并上报公司审批。

纠正措施：
1.组织人员整理完善前期少量遗留材料需求计划;
2.加强学习公司集采流程，严格按照公司集采要求，按时完成上报计划。

制定人时间批准人时间
纠正措施评审：
评审人时间。