特种设备管理体系审核程序

审核过程中的风 险和隐患
审核过程中的改 进建议和措施
审核过程中的经 验和教训总结
分析问题原因
审核发现的问题 描述
问题产生的原因 分析
对审核发现问题 的整改建议
审核报告的结论 和建议
提出改进建议
针对管理漏洞进行改进
针对不符合项进行整改
针对人员操作不规范进行纠 正
针对设备维护不到位进行修 复
编写审核报告
审核目的和范围 审核方法和程序 审核结果和发现 审核结论和建议
审核跟踪与验证
审核报告分发与实施
审核报告的分发：将 审核报告发送给相关 人员，包括受审核方、 监管机构等
审核报告的实施：受 审核方根据审核报告 中的建议和要求，制 定改进措施并实施
跟踪与验证：对受审 核方改进措施的执行 情况进行跟踪和验证 ，确保改进措施的有 效实施
检查目的：确保 特种设备符合法 规要求，保障公 众安全
审核发现和记录 审核员发现 的问题
审核员填写 审核记录表
记录问题的 方式
对问题进行 分析和评估
与受审核方沟通
明确审核目的和范围 了解受审核方的组织架构和职责 确定审核时间和地点 沟通审核方法和程序
审核报告编写
汇总审核发现
审核过程中的问 题和缺陷
整理审核资料
审核报告：汇总审核过程中的发现、建议和结论 审核记录：详细记录审核过程中的重要信息和数据 审核证据：整理审核过程中收集的证据和资料 审核结论：根据审核结果，提出相应的结论和建议
提交审核报告
审核报告的编写
审核报告的提交
审核报告的内容 审核报告的评审与批准
结束审核程序
汇总分析审核发现 确定不符合项 发出《不符合项报告》 审核结论与报告
改进措施的制定：针对审核中发 现的问题，制定相应的改进措施， 明确责任人和完成时间。
改进效果的验证：对改进措施的 效果进行验证，确保问题得到有 效解决，并持续改进管理体系。
验证改进效果
验证方法：通过现场检查、资料审查等方式对改进效果进行验证
改进效果评估：对特种设备管理体系的改进效果进行评估，包括设备安全性、操作规范性 等方面
审核跟踪与验证结果 ：对受审核方的改进 措施进行评估，确定 其是否符合特种设备 管理体系的要求
跟踪改进措施的进展
审核发现问题的记录：详细记录 审核中发现的问题，包括问题描 述、原因分析、改进措施等。
改进措施的跟踪：对改进措施的 执行情况进行跟踪，确保措施得 到有效实施。
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确定审核时间和 人员安排
现场审核
首次会议
会议时间：确定审核开始时 间和持续时间
会议目的：明确审核目的、 范围和计划
会议地点：选择合适的会议 场所
参会人员：邀请相关人员参 加会议
现场检查
检查内容：特种 设备的安装、改 造、维修过程
检查方式：现场 观察、查阅资料、 人员访谈
检查重点：设备 的安全性能、操 作规程、质量保 证体系
持续改进：根据验证结果，对特种设备管理体系进行持续改进，提高设备管理水平和安全 性
跟踪与监督：对改进效果进行跟踪与监督，确保改进措施得到有效执行
报告审核跟踪结果
审核跟踪的目的和意义 审核跟踪的范围和方法 审核跟踪的结果和发现 审核跟踪的结论和建议
审核结束
总结审核经验教训
总结审核过程中发现的问题和不足。 分析问题产生的原因和影响。 提出改进措施和建议。 总结审核经验教训，提高审核质量和效率。
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THANK YOU
汇报人： 汇报时间：20X-XX-XX
制定审核计划 明确审核目 的和范围
组建审核团 队
确定审核时 间和地点
准备审核文 件和资料
组建审核团队
确定审核目的和范围 选择合适的审核员 制定详细的审核计划 准备必要的审核文件和工具
准备审核文件和工具
确定审核范围和 目标
准备审核文件， 包括审核计划、 审核检查表等
准备审核工具， 包括检查表、记 录本等
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汇报人：
汇报时间：20X-XX-XXLeabharlann 添加目录标题审核准备
审核报告编写
审核跟踪与验证
现场审核 审核结束
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审核准备
确定审核范围和目标
确定审核范围 确定审核目标 确定审核重点 制定审核计划