华南大区培训

三、文档
（一）文档类型及审核流程 2.媒体执行表、形象店类 办事处-（事业部）-大区总经理-媒介执行 部/包装设计中心
三、文档
（一）文档类型及审核流程 3.临时性机动费用申请、现金支付申请 办事处-（事业部）-大区总经理-销售公司 总经理
三、文档
（二）文档编号与方案录入 1.增补、细案 月份-办事处-增/细 03-广西-增4 03-广东-细2
二、费用审核
（一）费用审核流程 4.媒体费用全部由媒介中心负责。
二、费用审核
（二）报账资料 1.真实性、完备性 完备性出问题可以通过纸质签呈得以解决。 真实性出问题只有通过罚款、辞退等方式 予以解决。 请注意：活动真实性与资料真实性。
二、费用审核
（二）报账资料 2.细案 非核心市场细案：基础费用-办事处经理； 活动费用、固定费用-事业部 核心市场细案：大区总经理
二、费用审核
（一）费用审核流程 1.非核心市场的费用全部不由综合计划部审 核。 一般流程：办事处-（事业部）-财务部
二、费用审核
（一）费用审核流程 2.核心市场的大部分市场费用由综合计划部 审核。 一般流程：办事处-综合计划部-财务部
二、费用审核
（一）费用审核流程 3.临时性机动费用、旗舰店费用由综合计划 部专人负责。 临时性机动费用——张学飞 旗舰店费用——李燕
三、文档
（二）文档编号与方案录入 2.签呈、餐饮进店 年度-办事处-签/餐 10-广西-签42 10-广东-餐1
三、文档
（二）文档编号与方案录入 3.机动费用、旗舰店、媒体 机动费用、旗舰店费用由综合计划部相关 人员编号 媒体费用由媒介执行部相关人员编号
三、文档
（二）文档编号与方案录入 4.方案录入——请在方案中写明编号，方便 核对
二、费用审核
（二）报账资料 3.助销员、促销员、赠酒资料库 要求：办事处在核报费用之前以电子表格 形式（Excel）提供/更新（邮件、细案）， 以作为费用审核依据。
三、文档
（一）文档类型及审核流程 原则：所有核心市场纸质签呈必须经由大区
总经理签字。 1.增补方案、细案、签呈 办事处-（事业部）-（大区总经理）
一、计划制订与方案录入
（二）方案录入 2.审核步骤与审核权限 办事处经理-（事业部）-综合计划部
一、计划制订与方案录入
（二）方案录入 3.注意事项 （1）用酒、用现 （2）是否报细案 （3）渠道选择 （4）方案内容与表体备注 （5）特殊费用 项目
一、计划制订与方案录入
（二）方案录入 4.我个人的想法和习惯 同一类型、同一事业部的费用全部录入同 一张表。
四、写在最后
（三）关于纸质方案 减少不必要的增补。特别是关于方案录入 的失误。 请一定写清楚你们做纸质方案的目的。 我们的终极目标是无纸化办公，但不是在 今年。
四、写在最后
（四）关于内务工作 加强沟通与交流。 自主性与程序性。
谢谢！
四、写在最后
（一）关于月度方案 城市经理拥有方案录入的权限。请注意自 己动手。 避免没有必要的录入错误。
四、写在最后
（二）关于费用审核 费用核报与审核习惯双向适应过程。 新的核报制度的执行需要一定的时间。 再次强调：完备性问题可以在一定程度内 解决——但依然不可能次次放水；真实性 问题则是费用处理的最低底线，不要尝试 挑战。
综合计划部的工作• 计划—源自方案 • 费用 • 文档一、计划制订与方案录入
（一）年度方案、月度方案 年度方案已审核通过。请尽快以此为准
对前期费用使用情况进行梳理，在后期月 度方案规划时按照余额数进行控制。
一、计划制订与方案录入
（二）方案录入 1.市场类别、费用大类、费用类别、费用项 目
品牌运营商属于“市场类别”。“费用大 类”为“活动费用”，“费用项目”为 “品牌运营商”或“品牌运营商媒体费用”