物流部收货作业流程【精华】

物流部收货作业流程
收货作业流程图
1.商品收货原则：
1.1诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。

不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品和钱财等。

收货的过程必须在防损部员工的监督和检查下进行。

1.2正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

错误的单据必须进行及时的纠正。

1.3优先原则：收货优先：活鲜—冷藏食品—冷冻食品—常温食品；
退货优先：先退货，再收货；
紧急优先：已缺货并等待销售的商品优先收货。

1.4区域原则：未收货、正收货、已收货区域、暂存区域严格划分
1.5安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的使用、周转仓
接受订单
到货检验
验收商品 退换货
退换处理 制单
订单录入
到货初检
采购订货单
验收入库单
检测报告单
入库分拣
供应商送货单
采购订货单
NO
YES
的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。

1.6当日原则：当日事当日毕，一单一结，日清日结
2.基地收货流程：
2.1收货流程
2.2跟车员基地收货注意事项：
2.2.1熟悉掌握生鲜收货标准的相关业务知识（参照生鲜收货标准流程表）；
2.2.2严格按照生鲜收货标准进行收货，确保货源质量、重量符合标准要求；
2.2.3供应商装车过程中，做好货物规范码放，在货物质量不受到损坏前提下，确保车辆最大化装载量的工作；
2.3生鲜收货标准与控损范围参照《生鲜商品品质收货标准》
3.收货前准备:
3.1收货人员提前15分钟到岗，做好工作交接。

对收货所属区域例行巡视。

记录异常状并安排处理；同时对商品存有安全隐患的做记录，并及时向部门经理和相关部门汇
报并跟踪排除隐患。

3.2 审核之项目：
a收货日期
b订单号码、所到区域、页数。

c订单状态。

d订单内容（货号、品名、数量），如有涂改须请供应商签名
3.3到货信息：收货组根据采购员提供的下一波次供应商到货信息，包含供应商名称、采购订单、
条码、品名、安全监测信息、规格、数量等确认订单是否正确、有效信息,收货组做好收货准备工
作。

3.4收货时间范围：收货组根据采购部给的供应商到货时间和实际到货时间排队收货，特殊商品遵循收货优先原则。

3.5指定等待、卸货区域：
2.5.1、供应商/物流服务商按要求车辆等待区域；
2.5.2、按收货员要求停入指定位置进行卸货作业；
注：对于违反要求乱停、乱卸，收货员禁止验收此批来货，并电话通知及邮件方式汇报采购部经理、物流经理；
3.6、收货准备的硬件设施：收货人员需第一时间将收货的叉车车(视实际条件)、液压拖车或平板车、卡板、预约收货排班表等准备到相应的位置。

3.收货作业：
3.1收货员根据供应商及承运商送货人员提供的单证验收来货：
3.1.1供应商按收货人员在指定的区域排队等待，并提供相应的《送货单》注：（供应商格式）
和《采购订单》取号排队，收货员需根据优先原则放号，若送货人员不能提供有效《送货单》则拒收；同时应现场反馈相关采购人员；自采商品采购员提供手工《采购单》；
3.1.2收货员确认采购部《采购订单》和供应商《送货单》进行核对系统订单数量，是否相符，
单、证无误通知供应商/第三方物流到指定区域卸货。

3.1.3收货人员现场对生鲜商品进行初检，检查商品的鲜度、有无枯叶、商品压伤、
虫眼，严
格执行生鲜商品收货标准。

注：冻品原料，执行优先收货原则，收货员将倒车时间、落板时间记录在《送货单》上，冻品来货不得放置在收货区10分钟以上，对于来货超时，收货员有权拒收，所有冻品到货在外停留的时间要求不超过30分钟，在冻品入库后，收货员将入库时间记录在《送货单》上，仓管员需签字确认，复核以记录的时间来考核收货员的时间控制要求。

3.1.4预包装商品根据供应商的三联《送货单》和《采购订货单》核对进行验收，包括供应商
名称、收货地址、订单号码、货品条码、货品名称、单位、数量等。

3.1.5初检合格的供应商商品根据收货员的指引进入收货区，进行逐一确认商品名称、条形码、
规格、数量是否一致，，并确认是否有生产日期、保质期是否在收货范围内，如发生送货单数量与实物数量不一致，按收少不收多的原则执行收货，生鲜商品一律以净重为准（具体称重和扣重请参照生鲜商品收货标准所示）。

3.1.6确认以上项目一致后，供应商根据收货员的要求堆放商品，并在收货员的指引下把货物
搬运到指定的仓库暂存区，双方在《采购订货单》和供应商《送货单》上签字，控损员复核签字；
3.1.7收货员对所收商品抽样进行食品安全检测，填写《食品安全检测报告单》
3.1.8收货人员根据三方签字确认的收货单据后，在系统上录入《验收入库单》，确认数据准确
后审核打印《验收入库单》和打印系统生成《区域上架单》；经过收货员、供应商、防损员确认三份单据一致后三方签字确认，收货组长以上的人员审核后签字盖章；
注：区域上架单是收货员与仓管员的交接清单和仓管员的区域摆放上架依据
3.1.9签字盖章后的单据白联单证处留存、红联供应商、篮联采购部、黄联收货处进行分单。

3.1.10单证处收到签字确认后白联单据后，进行系统确认审核。

3.1.11收货员根据《区域上架单》与仓管员进行商品交接：
3.2签收规则：
3.2.1 完好签收：签收单据上到货方签收信息仅为收货人签名及签收日期（无其他任何信息描
述），则视为送货单据与送货实物经查验完全相符，同时加盖到货方收货专用章。

A：供货方签字、B：收货员签字；C：防损员签字 D:收货专用章。

2.2.2验收入库单分发：
白联存根、红联供应商、篮联财务、黄联仓库
2.2.3异常签收：
3.2.3.1如供应商到货异常状况发生时，仓库收货人员必须将实际查验情况清晰描述于送货单据上，同时加盖到货方仓库收货章；
3.2.3.2来货短缺根据实收数量更改供应商送货单，并由送货员在供应商送货单更改处签名确认；
3.3汇报及反馈处理方式：
采购对应接口人：
蔬菜类：
水果类：
肉禽类：
水产类：
干活类：
禽蛋类：
紧急处理方式：汇报物流经理，由仓储经理与采购经理紧急处理；
2.4附件：
附件1；收货流程图
附件2：《生鲜包装说明表格》
附表1：《采购订单》（系统格式）
附表2：《验收入库单》（系统格式）
附表3：《商品上架单》（系统格式）
附表4：《生鲜商品送检单》
附表1：采购订货单
中国网络菜市场
采购订货单
供应商：打印次数：订单编号：收货联系电话：
收货机构：要货时间：备注：
说明：
如果供应商对收货数量有异议，将以此收货单为准
商品收货单一份四联：白联（财务）、红联（存根）、蓝联（供应商）、黄联（仓库）；
供应商: 收货员: 防损员: 主管:
制单人: 制单日期: 审核人: 审核日期:
第页/共页打印时间：
附表2：验收入库单
中国网络菜市场
验收入库单
供应商：打印次数：
订单编号：收货人：
收货仓库：收货日期：
备注：
说明：
如果供应商对收货数量有异议，将以此收货单为准
商品收货单一份四联：白联（存根）、红联（财务）、蓝联（供应商）、黄联（仓库）；
供应商: 收货员: 防损员: 主管:
制单人: 制单日期: 审核人: 审核日期:
第页/共页打印时间：
附表3：商品上架单
中国网络菜市场
商品上架单
供应商：打印次数：
收货单号收货人：
收货机构：收货日期：
备注：
说明：上架单一份二联：白联（收货员）、红联（仓管员）
制单人：收货员: 仓管员：
第1页/共1页打印时间：
附表4：生鲜商品送检单
中国网络菜市场
生鲜商品送检单
供应商：送检部门：送检时间：送检单号：接检单位：
说明：送检单一份二联：白联（收货员）、红联（单证员）、蓝联（供应商）、黄联（仓库）；送检员：接检员：检验：审核：
制单日期: 打印时间：第1页/共1页。