工作流程审批汇总表-工程部

36
工程部
异动
37
工程部
外出培训
填报改
否
修改意见
否 工程部PIE工程师拟制-部门主管审核部门负责人批准-文控审批-文控发放 工程部PIE工程师更改（含ECN）-部门 主管审核-部门负责人批准-文控审批文控发放
是
是
否
否
否
否
否
否
否 使用部门填写《采购申请单》-部门负 责人审核-工程部审批-副总审批-采购 部采购
工程部
外勤
当事人填写《外勤申请表》-直接上级审批-部门负责人审批人力资源部备案 当事人填写《异动申请表》-异动前部门负责人审批-异动前中 心负责人审批-异动后部门负责人审批-异动后中心负责人审批 -人力资源部负责人审批-总裁或董事长审批-本人确认 当事人填写《外出培训申请表》-部门负责人审批-培训部审核 -人力资源总监审批
15
工程部
设备故障处理
16
工程部
设备报废
17
工程部
工装的更新购置
工程部提出工装《采购申请单》-部门负责人审核-（副）总经 理审批-采购部采购 使用部门填写《工装验收记录表》-使用部门负责人审批-工程 部PIE审批-工程部负责人审核-使用部门提交采购部 工程部负责组织相关部门人员进行评审，形成《工装报废评审 报告》-使用部门申请-使用部门主管审批-工程部主管审批-工 程部负责人审批--懂事长批准-工程部更新工装设备台账，注 明报废状态 需求人填写《采购申请单》-部门主管审核-部门负责人审核（副）总经理审批-采购部采购 需求人填写《采购申请单》-部门主管审核-部门负责人审核（副）总经理审批-采购部采购 需求人填写《领料单》-部门主管审批-仓库主管审批-仓管员 审批 需求人填写《领料单》-部门主管审批-仓库主管审批-仓管员 审批 工程部PIE拟制-部门主管审核-部门负责人审核-工程发布 工程部涉及项目责任人拟制-部门主管审核-部门负责人审核工程发布 当事人填写《请假单》-直接上级审批-部门主管审批-部门负 责人审批-总监审批-总裁审批-懂事长审批-人力资源部负责人 审批 当事人填写《离职申请表》-直接上级审批-部门负责人审批中心负责人审批-人力资源部负责人审批-总裁审批-懂事长审 批-经办人确认-经办人所在部门负责人审批 当事人填写《物品放行条》-部门主管或经理审批-部门总监审 批-行政主管审批-保安审批 当事人填写《人员放行许可证》-部门负责人审批-行政主管审 批-保安审批 当事人填写《入宿/离宿放行条》-舍友确认-部门主管或经理 审批-部门总监审批-行政主管审批-保安审批 当事人填写《考勤补卡申请单》-证明人确认-部门主管或经理 审批-总监批准-人力资源部负责人审批 当事人填写《加班申请单》-部门主管或经理审批-总监审批人力资源部负责人审批 当事人填写《员工转正/调级评审表》-考核人审核-直接上级 审批-部门负责人审批-中心负责人审批-人力资源部负责人审 批-总裁或懂事长审批 当事人填写《调薪申请表》-部门负责人审批-中心负责人审批 -人力资源部负责人审批-总裁审批-懂事长审批
是
否
否
否
否
否 《工装验收记录表》借用《设备验收单 》
否
否
否
否
否
否
否
否
否
审批权限随请假周期调整
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
否
时间：
4
工程部
5
工程部
设备操作规范发布
6
工程部
设备操作规范更新
7
工程部
部门程序文件发布
8
工程部
部门程序文件更新
9
工程部
设备保养记录
10
工程部
固定资产移交
11
工程部
工装设备台账更新 工程部设备工程更改-部门负责人审核（系统-查询工具查阅） 使用部门填写《采购申请单》-部门负责人审核-（副）总经理 审批-采购部采购 使用部门填写《设备验收单》-使用部门负责人审批-工程部设 备管理员审批-工程部负责人审核-使用部门提交采购部
工程部部门工作流程审批汇总表
序号
1
部门
工程部
工作内容
作业指导书发布
审批流程
工程部PIE工程师拟制-工程部主管审核-生产部会签-工程部负 责人批准-文控审批-文控发放 工程部PIE工程师更改（含ECN）-工程部主管审核-生产部会签 -工程部负责人批准-文控审批-文控发放
2
工程部
作业指导书更新
3
工程部
订单工艺卡（《生 工程部PIE工程师拟制-部门主管审核-部门负责人批准-工程发 产任务单》）发布 放 订单工艺卡更新 工程部PIE工程师更改-部门主管审核-部门负责人批准-工程发 放 工程部设备工程师拟制-部门主管审核-部门负责人批准-文控 审批-文控发放 工程部设备工程师更改（含ECN）-部门主管审核-部门负责人 批准-文控审批-文控发放 工程部拟制-部门负责人审核-相关部门会签-管代审批-文控审 批-文控发放 工程部更改-部门负责人审核-相关部门会签-管代审批-文控审 批-文控发放 保养人填写-部门主管审核-部门负责人批准 移交部门移交人填写-移交部门审批-接收部门接收人确认-接 收部门负责人审批-资产管理员审核-记量管理员审核-资产管 理部门负责人审批-财务部负责人审批-资产管理部门更新固定 资产台账
12
工程部
设备采购
13
工程部
设备验收
14
工程部
机器设备检定计划 工程部设备工程师拟制-部门负责人审核 使用部门填写《维修申请单》-使用部门负责人审核-工程部负 责人审批-工程部安排技术人员维修-使用部门验收 使用部门填写《机器设备报废申请单》-使用部门主管审批-品 质部负责人审批-工程部负责人审批-PMC负责人审批-财务部负 责人审批-（副）总经理批准-工程部更新设备台账，注明报废
18
工程部
工装验收
19
工程部
工装报废
20
工程部
配件申购
21
工程部
文具申购
22
工程部
配件领用
23
工程部
文具领用
24
工程部
标准工时发布
25
工程部
质量目标发布
26
工程部
请假
27
工程部
离职
28
工程部
物品放行
29
工程部
人员放行
30
工程部
入宿/离宿
31
工程部
补卡
32
工程部
加班
33
工程部
转正/调级
34
工程部
调薪
35