星级酒店各部门岗位职责优选资料酒店管理优选范文

酒店副总经理岗位职责
1、按总经理的指令达成所要求的工作。

2、准时达成上司下达的各项工作任务。

3、对各部门的工作进行督导、检查、协调解管理。

4、对酒店的经营工作实时进行剖析，不停做出相应改良举措。

5、依据上司下达的入住率指标，保持或提升酒店的入住率，为进一步吸
引客人跟进促销方法。

6、力求酒店的服务优良率达到90%以上。

7、保证酒店的运转状况顺畅优秀。

8、实时发现问题，精益求精工作，实时完美公司制度。

9、对员工的工作进行指导。

10、踊跃认识员工的工作状态、思想的稳固性，不停与员工交流交流，
实时发现问题解决问题。

11、做好酒店各方面的节能降耗工作。

12、节俭开销，根绝浪费。

13、监察各部门员工的工作程序的正确性及恪守员工守则、纪律执行情
况。

14、实时对违纪员工和违纪事项进行办理。

15、办理来宾对酒店的重要投诉。

16、保护酒店的优秀次序，做好客人的人身财富安全工作。

17、解决部下不可以解决的问题。

18、检查督导各部门对酒店嘉来宾人的准备工作，做好嘉宾的招待。

19、办理酒店内发生的突发事件。

20、外理客人在酒店范围内财物失窃和损毁事宜。

21、办理酒店财物的损毁事宜。

22、负责例会工作，对各部门提出的问题实时协调停决。

23、达成上司交办的其余工作。

值班经理岗位职责
1、辅助前厅及客房工作，参加各部门的督导、管理、检查工作。

2、监察各部门员工的工作程序的正确性及恪守员工守则、纪律执行情
况。

3、办理来宾对酒店内全部部门、全部地区的任何一项投诉。

4、负责检查前厅及大堂地区的卫生及各项设备的完满。

5、保护酒店大堂地区的优秀次序，对住店客人的人身财富安全负责。

6、依据酒店的规章制度办理紧迫状况下的全部事宜。

7、倾听客人建议，解答并帮助住客所碰到的难题。

8、交流酒店和来宾之间的感情，征询客人建议。

9、辅助前厅工作人员做好招待方面的工作。

10、辅助前厅解决客帐方面的问题，负责向宾人催款和索赔方面的工作。

11、检查招待酒店嘉来宾人的准备工作，并辅助有关人员做好嘉宾的接
待。

12、办理前厅对住客登记及房间安排上出现的问题。

13、赞同客人换房、改正房价、退款等事宜。

14、办理和报告客人在酒店内碰到的不测事情。

15、外理和报告客人在酒店范围内财物失窃和损毁事宜。

16、办理和报告酒店财物的损毁事宜。

17、检查前台的门卡、钥匙及交接手续，若有差错实时做出办理。

18、在高入住率时，决定能否接收散客入住。

19、决定客人能否延时退房。

20、与保安密切配合，监察夜班工作人员的工作次序状况及酒店环境。

21、检查前厅当班人员所报的报表及单据。

22、真切完好地记录当值时期所发生的全部事项及办理结果。

23、达成上司交办的其余工作。

销售部岗位职责
1、执行总经理的经营管理指令，坚持以“市场为导向，以效益为中心，
以质量为生命”和以部门为成本中心的目标向总经理负责并报告工作。

2、负责编制年度市场销售计划，拟订客房收入及公关广告宣传和促销的
计划与经费的估算，提出相应的建讲和方案举措。

3、负责拟订市场营销部的各项业务计划、组织、协调指挥控制本部门各
项工作的正的确话联合增强成本花费控制管理，的确抓出市场营销实效。

4、主持本部门的工作例会，听取报告，敦促工作进度，解决工作中的问
题。

5、检查敦促本部门工作人员按工作流程和要求进行工作，实行规范作
业。

6、负责本部门工作人员的业务培训，不停提升销售人员的业务知识和工
作技术，全面提升销售人员的整体素质。

7、协调本部门与酒店其余部门的联系。

8、成立优秀的公共关系，协调好酒店与重要客户、旅行社、合作单位、
新闻媒介等方面的关系，保持常常的联系和交流，精益求精工作。

9、检查部门每天的报表，全面掌握酒店的销售状况、预定状况及计划和
实绩对照状况，成立信息交流网络，负责各种信息的剖析和办理，特别是竞争敌手的有关市场动向、经营管理和服务项目及设备等方面的最新状况，联合本酒店的特色，提出有效改良举措，供总经理决议和参照。

10、负责各种对外合同的签订，走访、洽商各种客户，做好与客户洽商的
预定工作，做好酒店的销售介绍，招待他们的来访，与客户保持并发展优秀的业务关系。

11、负责长包房的销售，并踊跃作好来宾入住时和住店时期的协调工作。

12、负责接洽商商务客人的订房合同事宜。

13、负责招待旅行市场客户，负责团队的订户合同事宜。

并将重要客户介
绍给上司，负责团队的订房事宜。

14、认识年度的会议市场信息，有针对性地对展览公司及举办单位进行接
触和促销。

15、做好各节庆的活动促销工作。

16、做好会议的组织协调工作，实时送到有关通知单，保证会议的顺利进
行。

17、不停检查、采集、剖析本市各酒店邻近同品位酒店在市场的营销动向、
销售策略、价钱政策及入住率，并实时将有价值的信息上报部门上司领导。

18、成立客户资料档案。

19、对各种客户的报价、合同价严格保密，切忌外泄。

20、负责本部门各样文件、合同、资料的收发、保存及答复工作并实时分
类归档。

21、掌握重要的销售和招待任务的状况，实时检查作好促销和招待工作。

22、征询客人建议，依据客人的反应建议，测评酒店来宾对服务的满意率，
并提出改良建议上报店经理。

23、认真达成上司交办的各项任务。

前厅经理岗位职责
1.负责前厅部的全面工作，对总经理负责。

2.对员工素质、工作效率、服务水平等负有管理和培训的重要责
3.负责本部门的财政估算，对部门的工作策划、督导等负重要责任。

4.负责策划本部门的工作，拟订本部门的财政估算。

5.主持部门业务会议，进行业务交流。

6.向部下下达工作指标和工作任务，并指导工作。

7.负责与酒店管理系统进行业务联系与交流。

8.协调与纠正部门之间出现的工作矛盾和误差。

9.检查总服务员工的仪表、仪态和工作质量。

10.检查总台设备能否部署有序、整齐雅观
11.来宾服务周祥、热忱有礼，珍爱客人的行李物件。

12.检查房间预定状况，认识和掌握房态。

13.检查电话接线员的语音语气、腔调能否清楚、轻柔、有礼貌，服
务能否周祥及能否珍爱工作设备。

14.检查工作人员能否周祥仔细地为客人服务，客人交办的事能否办
妥，能否能帮助客人解决疑难问题。

15.参加部门会议、业务会议、例会等，提出工作疑难、工作建议、
工作计划。

16.批阅全部员工的工作报告和工作日记、报表。

17.拟订和实行培训计划，对部下员工进行思想教育和工作培训。

前厅领班的职责
1.辅助前台主管检查、督导前台员工依照工作程序和标准为客人供
给优良服务。

2.客人的要求及投诉，遇不可以解决的问题实时报告主管。

3.保证入住登记单详尽、正确、清楚、切合有关部门的规定。

4.通知有关部门对于换房、 VIP 房和特别安排房等状况。

5.每天检查和正确控制客房状态。

6.每天准时依据客房部供给的房态表核对客房状态。

7.每天准时认真检查已经结账的房间能否已从计算机中消号；
8.若有换房或调价状况，应实时记录存盘。

9.详尽记录交接班事项，若有重要事件或需下一班持续达成的事情
都应详尽记录，并在接班时签上自己的名字。

10.正确发送、寄存和记录全部的信函、邮包和留言。

11.每天准时检查邮件、信函、留言；
12.若发现有未送出的邮件、信函，应实时通知或检查。

13.遇特别状况，如客人不如期抵达、延伸住宅日、提早离店、客人
投诉以及其余紧迫事件，办理不了的要实时上报主管。

14.达成经理分派的其余工作。

前厅招待岗位职责
1.上班前自检仪容仪表；
2.认真进行交接班工作，不清楚的地方实时提出，做到上
不清，下不接；
3.快速为团队、零落客人办理入住登记、预支款收取手续，
4.做好证件正确录入工作；
5.办理住客换房、续停手续 ,办理超限额客人帐务；
6.为团队、公司、零落客人办理结帐、退房手续；
7.办理住客在酒店各营业点花费挂房帐有关事务；
8.接受客人预定 ,提早做好当天预定排房工作；
9.接受客人的特别预定需求 ,提早通知各服务点做好服务
10.准备，同时完美客户信息资料；
11.填写缴款单 ,并向财务部缴纳当天营业款；
12.严格执行发票、收条、现金管理规定；
13.为来宾供给咨询服务 ,回答客人对自己帐务状况的咨询；
14.正确掌握房态和房况，踊跃向客人销售；
15.娴熟掌握有关酒店和与之有关的知识；
16.依据退房本、发卡记录与华仪系统房态认真核对，保持最正确的房态；
17.制作，呈报各样单据报表，正确办理客人的留言；
18.妥当办理客人的投诉，当不可以解决时，实时请示上司主管；
19.亲密注意大堂的状况，如发现异样实时报上司主管；
20.听从上司主管的安排，认真达成各项任务；协调好同事之间的关系，以
便更好地对客服务；
21.做好本柜台洁净工作及终端机的养护和保护；正确使用各样设备、设备；
22.做好节能降耗工作。

（如：节俭用水、用电，物质的有效使用，废旧物
件的回收利用并增强环保意识，友好提示客人抽烟有害健康等。

）
前厅收银岗位职责
1.恪守酒店及各部门的奖罚条例、规章制度，负责收银台营业的各项设备
（电脑、收银机、打印机等）能正常使用。

2.注意个人的仪容、仪态、仪表，协调与其余工作人员的关系。

3.熟习各项收银的基本知识，熟习酒店各项收费以及折扣标准。

4.负责统计客户等账目汇总。

正确、快速的打印收费账单，实时达成客人
帐目结算，保证工作的真切性、灵巧性、正确性。

5.收银员在上班前应先做好营业前的准备工作 ,预备好零钞。

6.用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好洁净养护的工作，保持收银
地区的卫生，做到洁净、整齐、了然。

7.准备各项收款单据、发票；实时、快捷收妥客人花费款；依照客人花费明
细填写好各项酒水及其余花费品数目、正确输入电脑，在收款中做到快、准，不错收、漏收；对各样钞票一定认真验明真伪；收到假票自赔；
8.认真解答客人提出的有关问题，如不可以清楚解答或不可以令客人满意
时，要实时向上司报告办理。

9.负责将采集客人对酒店服务及设备设备的建议反应给部门；
10.每天收入现金，执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；出现长款或
短款，一定照实向上司报告。

11.不得擅自在 POS 机上任意取消刷卡金额，不得使用 POS机擅自套现。

12.收银员禁止擅自改单、改账，交款结账单一定以电脑打印为准，手工涂
改无效。

13.备用周转金一定每班次核对清楚，由当班人保存，若有丢失自赔，绝对
不得擅自挪用；
14.每天依据汇总金额填写交款单，与结账单调同于第二天交财务室审察；
15.全部营业收入现金，禁止乱支；未经总经理赞同（一定书面署名，可在
总经理电话赞同后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个
人；
16.使用信誉卡结账时，一定按银行培训的规定和操作程序办理使用。

17.每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数目与现金、
挂账签单及信誉卡结算等能否同报表符合，打印当班营业缴款总报表，
连同电脑账单、刷卡单据等一同上交财务审察作账，现金款项投放保险
箱。

18.收银员每天接班时，一定当面查察收银系统对备用进行盘点，现金投入
保险箱前，由接班人现场确认署名核查后才可投入保险箱内，不然出现异样状况共同担当责任；
19.听从上司的分派，准时按量达成上司指派的其余工作。

20.严格执行财务法例和以及酒店财务的各项规章制度。

人事部岗位职责
1.负责人材招聘，经过各样渠道为酒店招聘各部门所需人员；
2.负责酒店员工绩效查核的组织和实行。

3.负责审定各岗位的薪资标准，核算每个月员工的薪资；
4.负责与酒店员工签订劳动合同及其保存工作；
5.负责社会保险的办理，实时添员减员；
6.负责成立健全人事档案；
7.新入职员工公司文化培训及岗前熟习各楼层散布状况。

8.负责档案的整理、记录、存档和保存工作；
9.负责酒店员工的赏罚、入职、转正、辞职等手续的办理工作；
10.负责员工考勤管理和纪律监察；
11.检查全体员工出勤状况及员工仪容仪表状况，敦促员工恪
守酒店规范和人事纪律；
12.采集及存档公司下发的全部文件。

13.负责公司各项人事制度的传达，实行和检查；
14.达成领导交办的其余暂时性工作和人事平时工作
财务部岗位职责
1、组织和领导本公司的财务会计工作。

对本公司的各项财务会计工作要
按期研究、部署、检查和总结。

要严格恪守国家的财经纪律和各项规
章制度。

依赖民众实行经济责任制，精益求精财务会计工作。

2、组织本公司财务人员，认真执行会计法例，严守财经纪律，搞好会计
基础工作；组织和检查会持人员做好记帐、计帐、对帐、报帐工作；认真填制和审察会计凭据，登记帐薄；正确计算各项收入、支出、成本、花费和财务成就；如期核对帐目，编制会计报表；保证本公司的帐证、帐帐、帐表符合，数字真切靠谱。

3、严格执行国家法律、法例，准时向国家解缴税利，依照规定的开销范
围和开销标准支付各项花费支出，监察资本的合理和节俭使用。

4、严格执行国家规定的信贷、结算、现金管理等制度，正确使用银行借
款，到期实时送还，实时清理债权债务，防备拖欠款项。

5、保护财富安全，监察有关人员对各项财富物质源共享进行正确的计量、
检验、收发、领退、调拨和报废工作，保证财富不受损失，参加财富
物质的按期清点，核实库存，保证帐实符合。

6、准时检查、剖析本单位的经液晶显示活动和财务进出状况，照实向本
单位领导上司财会部门和财政、银行审计等式逻辑有关部门报告。

7、负责向本单位领导人上司机关和财政、银行、税务等部门派来的查帐
人员，供给会计资料，据实答复各样问题。

8、成立健全本公司的各项财务制度，并敦促认真贯彻执行。

在贯彻执行
经济核算的原则下，当先民众成立健全本公司的各项财务制度，并随
时随处检查各项制度的执行状况，在初中中不停总结经验，实时订正
和完美各项会计制度。

9、负责组织编制和实现本公司总裁的财务估算成本计划和银行垡计划。

依据上司领导下达的控制指标，联合公司的经济展望和经营决议以及
经营、销售、劳动、技术改造等式逻辑计划，按年编制财务估算务成
本计划，并将各项指标分解下达落实，敦促执行。

10、会同有关部门组织固定财富和流动财富的审定工作。

依据经营发展和节
俭资本的要求，组织有关人员，合理审定资本定额，增强对固定财富和流动财富的管理，提升资本使用成效。

11、负责达成公司的各项上交任务。

对于公司应当上交的税金等款项，要依
照国家规定进行严格审察，敦促输解交锋续，做到如期足额地上交，不得挤占、挪用、拖欠、截留。

12、认真展开财务成本计划达成状况的剖析，提升经济效益。

按季按月剖
析计划的达成状况，找出管理中破绽，提出改良经营管理的建议或举
措，进一步发掘增收节支的潜力。

13、参加有关生产经营管理睬议，参加经营决议充足运用会计资料，剖析
经济成效，供给靠谱信息，展望经济远景，为领导当好顾问助手。

14、审察或参加制定经济合同，协议及其余经济文件。

对于违犯国家法律
和规章制度，伤害国家和集体利益，以及没有资本根源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。

对重要的经济合同和协议，要踊跃参加制定，增强事先监察。

15、负责审察每笔支出，随时掌握各帐户银行存款状况，负责本公司的流
动资本调动。

16、负责协调财务部与各部门之间，与其余子公司财务部之间的业务来往
业务。

17、负责共同有关部门清理欠款，提升资本使用成效，加快资本周转，对
长久收不回的欠款，应书面报总经理，并提出相应的办理建议。

18、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成就，审察对外供给的会
计资料。

要按期或不按期地向公司的领导和董事会报告各项财务进出及
盈亏状况，以便领导进行决议，动员民众参加管理。

要依照会计制度的规定实时报送会计报表，报出的会计报表和其余会计资料，都要经
过认真审察，保证真切靠谱。

为了明确责任，凡上报的会计报表财务部经理一定署名盖印。

19、认真组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的查核，参
加研究会计人员的任用和分配。

要成立学习制度，不停提升会计人员
的政治业务水平。

拟订对会计人员的考查方法，如期进行查核。

对不适合会计工作的人员，要提出建议，进行调整，对不可以胜任会计工
作的人员，要帮助培育提升或许另行安排适合的工作。

20、负责认识财务部各级员工的思想动向，并对其提出的合理建议予以采
纳，使财务部各级员工能快乐，高效地工作。

21、认真达成上司交办的暂时工作。

22、调换工作时，一定编制移交清册，将经管的凭据，帐目，款项，会计
档案和未了事项，向接手人交待清楚。

财务经理岗位职责
1、辅助总经理拟订公司发展战略。

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2、2、负责公司资本运作管理、平时财务管理与剖析、资本运作、筹资
方略等。

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3、负责项目成本核算与控制。

?
4、负责公司财务管理及内部控制，依据公司业务发展的达成年
度财务估算，并追踪其执行状况。

5、准时向总经理供给财务报告和必需的财务剖析，并保证这些报告
靠谱、正确。

?
6、拟订、保护、改良公司财务管理程序和政策，以知足控制风险的
要求，如：改良应收账款、对付账款、成 ?本花费、现金、银行存
款的业务程序等。

?
7、组织拟订财务方面的管理制度及有关规定，并监察执行，拟订年
度、季度财务计划。

?
8、监控可能会对公司造成经济损失的重要经济活动，并实时向总经
理报告。

?
9、监控公司重要投资项目，以保证未经赞同的项目不实行，赞同的
项目在估算范围内进行并在控制之中。

?
10、全面负责财务部的平时管理工作。

?
11、11、负责编制及组织实行财务估算报告、月/季/年度财务报告。

?
12、12、负责公司全面的奖金分配，成本核算、会计核算和剖析工作。

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13、13、负责资本、财富的管理工作。

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14、14、管理与银行、税务、工商及其余机构的关系，并实时办理公司与
其之间的业务来往。

?
15、达成上司交给的其余平时事务性工作。

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会计人员岗位职责
1、依据国家财务会计法例和行业会计规定，联合公司特色，负责拟
订公司会计核算的有关工作细则和详细规?定，报经领导赞同后组织实行。

依据规定的成本、花费开销范围和标准，审察原始凭据
的合法性、合理性和 ?真切性，审察花费发生的审批手续能否切合公司规定。

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2、依据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、
正确地登录各种明细账，要求做到账目清 ?楚、数字正确、登记实
时，账证符合，发现问题实时改正。

?
3、实时认识、审察公司原资料、设备、产品的进出状况，并成立明
细账和明细核算，认识经济合同履约状况， ?敦促经办人员实时办理结算和进出库手续，进行应收对付款项的清理。

?
4、正确、实时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行
会计核算，填制和审察会计凭据，登记明?细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，财富增减和经费进出进行核算。

5、正确计算收入、花费、成本，正确办理财务成就，详细负责编制
公司月度、年度会计报表、年度会计决算?及附注说明和收益分派核算工作。

?
6、负责固定财富的会计明细核算工作，成立固定财富辅助明细账，
实时办理记账登记手续，按月正确计提固?定财富折旧，按期或不按期地组织清产核资工作。

?
7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，辅助有关部门展开财务
审计和年检工作。

?
8、实时做好会计原始凭据、会计凭据、账册、报表等财会资料的收
集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9、辅助经理做好部门内务工作，达成上司领导暂时交办的其余任务。

出纳人员岗位职责
一、 ?收款?严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞
器审验人民币真 ?伪，认真盘点，不得发生少收、多收款现象，不然责任自负；收前台交款单时，应注明现金金额，信誉卡金额，支票金额， POS 进行独自注明，交接两方署名确认。

在收条上加盖
“现金收讫”章；进出票应注明支票号，网银支付一定打印支付
凭据，同时将有关资 ?料输入计算机，做到实时正确无误。

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二、 ?付款 ?严格按公司的成本花费支出管理规定的借钱、报销管理
规定办理付款业务， ?工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合署名方可支付，不得发生少付、多 ?付现象。

?
三、 ?制单与记帐 ?
1、依据审察后的原始凭据和会计科目的使用要求采纳收、付、转
的方式制 ?单，做到笔迹清楚，数字正确，纲要要言不烦，当天凭据
当天制单，积 ?压单不得超出 ?2?个工作日； ?
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务一定当天入账，做
到日清 ?月结； ?
3、每天核对库存现金与现金账余额能否符合，实时核对银行存款余
额，月 ?末编制《银行存款余额调理表》?；?
4、月底与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账
符合。

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四、 ?现金和单据管理 ?
五、 1、每天库存现金为 ?2000?元，其存余入银行，如因延迟惹起其余事故
发生， ?公司将追查其经济责任；?
2、不得坐支现金； ?
3、依据单据管理规定保存和使用支票、发票和收条，并追踪单据使
用状况， ?特别是所收取支票的入账状况。

? ?
稽核人员岗位职责
1、充足作好与前台交流，负责向财务经理报告工作。

2、复核前台递交的营业收入日报表电脑初本，与前台交接的各样单
据。

3、复核餐厅等各营业点收入的正确性。

4、复核前台收入，审察房价差别，任何未受权的房价改动应上报财。