公司年度工作计划ppt

公司年度工作计划ppt

【篇一：2011年度公司总体工作计划】

2012年度公司总体工作计划

一．工作方向及业务目标

1. 扎啤市场开发

（1）新开发啤酒花园10个；

（2）扎啤城5个；

（3）独家运营5个；

（4）本市及郊区开发5-8个经营点；

（5）实现销售扎啤1500吨，代理商及直销市场各占50%。

2. 景区大联动

（1）实现3个重点合作，3-5个联合互动。

（2）目标营业额200万。

3. 自营啤酒花园

（1）在本市及郊区开设2个啤酒花园；

（2）实现目标销酒量5000桶。

4. 啤酒美食节

（1）选择条件好的场地组织3-5次啤酒美食节；

（2）实现美食节顺利转型啤酒花园。

5. 售后服务和老客户维护

（1）严格执行定期售后计划；

（2）协助2010年加盟客户顺利开园。

6. 时尚版美女独家运营（待定）

二．组织构架及分工

总经办（总经理、运营总经理）

【运营总经理职责】

全权代理总经理主持每日晨会等日常工作，跟踪并协调处理各项事务，全力配合把关各部门工作开展，每日向总经理汇报当日工作进展。市场开发部（市场总监）

【部门职责】

1.市场拓展及业务开发

2.美食定项与团队组建

3.业务人员培训

4.新老客户啤酒花园（扎啤城）开业筹建与售后服务

【团队定员】定员8人

综合执行部（执行总监）

【部门职责】

1.景区大联动全程执行

2.自营啤酒花园筹建与开业

3.时尚版美女运营

4.啤酒美食节组织落实（附加项目）

【团队定员】定员10人

内勤总政部（行政总监）

【部门职责】

1.全省扎啤、物料订发供应

2.公司财政收支管理

3.人事招聘、考勤、车辆、卫生等监管执行

4.所有物品归档、进出

库管理

【团队定员】定员4人

三．规章制度与管理规定

【参见附件：日常规章制度】

四．业绩测算及考核分享

（一）业绩测算

——原则：按照低于各项业务目标且去除操作过程中产生的上缴费

用和基本开支后测算的毛利润，因此，这个将作为考核和奖励基准。

1.酒水差价100万；

2.加盟与市场独家运营100万；

3.景区联动

100万；

4.报纸50万；

5. 自营花园50万；

6. 美食节（待定）。

合计400万元毛利。

（二）支出测算

1.工资 70万；

2.绩效考核20万；

3.半年年终奖30万

4.特别奖励

10万；

5.公关及运营费20万；

6. 差旅费25万；7偿还债务35万；8. 其他10万。合计：220万元。

（三）实现公司净利润 180万元。

（四）考核、奖励办法：

【考核公式】

工资+绩效考核（指标：业绩+纪律）+半年年终奖+特别奖励

【考核原则】

奖罚分明，以完成工作指标为考核基准，完成指标高额奖励，如完

不成既定指标，则所有绩效考核和奖励减半。

违反公司戒律或因人为操作不当，使公司产生经济损失，由部门和

当事人承担，并无权参与特别奖励评选。

【市场开发部考核方法】

1、考核指标：全年实现销售扎啤1500吨，2011年新开发市场完

成750吨；

2、提成办法：

（1）每笔业务以纯加盟费的20%作为业务提成，在确保公司收到

开业前

所有款项后，一单一提，否则延期结算。

（2）独立完成的业务人员全额提取，在部门负责人指导下完成既以

其中

35%分享负责人；业务人员互相协助完成，分享比例由双方自行协定。

3、奖励办法：

（1）业务奖励：为鼓励业务人员积极帮助客户经营，提升销量和经

营品质，以谁开发谁服务谁受益的一条龙原则，公司以每桶酒5元

的提取作为奖励，根据月度分解计划，每月底考核统一结算，完成

指标全额领取全额工资及提成，完不成则以70%兑现，年终考核完

成指标，补发扣除薪金。

（2）分红奖励：市场部门完成全年工作指标，将以每桶5元的提成，作为分红奖励。

【综合执行部考核方法】

1、部门基准目标200万元毛利，以部门创造毛利润总和的10%作

为各部门的全年绩效考核和奖励；分配原则为部门负责人2%，集体8%（其中5%由公司支配，3%由部门负责人支配）。

2、超出公司制定的目标毛利润部分，按15%提取，分配原则为部

门负责人5%，集体10%（其中7%由公司支配，3%由部门负责人

支配）。

【内勤总政部考核方法】

在确保酒、物料准确无误配送，严格执行公司规章和纪律，不得徇

私舞弊，严格控制成本支出，确保不浪费，公司环境、物料、人事、车辆等

日常管理井然有序，公司以全年目标毛利的2%作为部门考核奖励。

优秀员工奖每月1名：奖金总额2万元

突出贡献奖每月1名：奖金总额3万元

先进部门奖每月1个：奖金总额5万元

评选要求：1.对公司忠诚度极高，责任心极强的员工和部门。

2.顺利完成全年目标任务，并超额完成，创造更高业绩。

3.坚持廉政作风，严格控制低成本运作。

4.不犯个人主义，团结友爱同事，积极配合团队联合开展工作。

5.严格遵守公司规章制度，无违规或违规记录较少。

6.工作认真、注意细节，没有给公司造成损失。针对能够达到以上

要求的个人和部门，公司将通过集体投票和综合评审、核算，公开

评选，并发布到全国公司通报表扬。

五．工作要求与戒律

【工作要求】

摆正心态团结友爱戒骄戒躁坚持学习严于律己

狠抓细节严控成本分工协作众志成城每个月严格执行月度计划【严格戒律】

1.不得以权谋私、假公济私

2.不得破坏团队和谐，影响工作

3不得无视公司纪律和规章制度违反戒律者扣除全部奖金，绩效考

核减半，情节严重者扣除所有奖金和绩效考核，并无条件开除．

适应角色转变，扎实开展团的工作

———共青团铁东区委书记的述职报告

2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。这一

年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职

岗位，较好地完成本线的工作任务。自己政治觉悟、理论水平、思

想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。总的来说，收

获很大，感触颇深。

一、以德为先，进一步提升个人思想素质

过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格

要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的

进步。一是道德修养进一步提高。作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，

注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。

二是党性锻炼得到不断加强。不断加强自己的党性锻炼，我严格按

照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己

的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出

发点，务求时效。三是政治思想素质不断提高。一年来，我继续加