公司年度工作计划ppt

公司年度工作计划ppt【篇一：2011年度公司总体工作计划】2012年度公司总体工作计划一．工作方向及业务目标1. 扎啤市场开发（1）新开发啤酒花园10个；（2）扎啤城5个；（3）独家运营5个；（4）本市及郊区开发5-8个经营点；（5）实现销售扎啤1500吨，代理商及直销市场各占50%。

2. 景区大联动（1）实现3个重点合作，3-5个联合互动。

（2）目标营业额200万。

3. 自营啤酒花园（1）在本市及郊区开设2个啤酒花园；（2）实现目标销酒量5000桶。

4. 啤酒美食节（1）选择条件好的场地组织3-5次啤酒美食节；（2）实现美食节顺利转型啤酒花园。

5. 售后服务和老客户维护（1）严格执行定期售后计划；（2）协助2010年加盟客户顺利开园。

6. 时尚版美女独家运营（待定）二．组织构架及分工总经办（总经理、运营总经理）【运营总经理职责】全权代理总经理主持每日晨会等日常工作，跟踪并协调处理各项事务，全力配合把关各部门工作开展，每日向总经理汇报当日工作进展。

市场开发部（市场总监）【部门职责】1.市场拓展及业务开发2.美食定项与团队组建3.业务人员培训4.新老客户啤酒花园（扎啤城）开业筹建与售后服务【团队定员】定员8人综合执行部（执行总监）【部门职责】1.景区大联动全程执行2.自营啤酒花园筹建与开业3.时尚版美女运营4.啤酒美食节组织落实（附加项目）【团队定员】定员10人内勤总政部（行政总监）【部门职责】1.全省扎啤、物料订发供应2.公司财政收支管理3.人事招聘、考勤、车辆、卫生等监管执行4.所有物品归档、进出库管理【团队定员】定员4人三．规章制度与管理规定【参见附件：日常规章制度】四．业绩测算及考核分享（一）业绩测算——原则：按照低于各项业务目标且去除操作过程中产生的上缴费用和基本开支后测算的毛利润，因此，这个将作为考核和奖励基准。

1.酒水差价100万；2.加盟与市场独家运营100万；3.景区联动100万；4.报纸50万；5. 自营花园50万；6. 美食节（待定）。

合计400万元毛利。

（二）支出测算1.工资 70万；2.绩效考核20万；3.半年年终奖30万4.特别奖励10万；5.公关及运营费20万；6. 差旅费25万；7偿还债务35万；8. 其他10万。

合计：220万元。

（三）实现公司净利润 180万元。

（四）考核、奖励办法：【考核公式】工资+绩效考核（指标：业绩+纪律）+半年年终奖+特别奖励【考核原则】奖罚分明，以完成工作指标为考核基准，完成指标高额奖励，如完不成既定指标，则所有绩效考核和奖励减半。

违反公司戒律或因人为操作不当，使公司产生经济损失，由部门和当事人承担，并无权参与特别奖励评选。

【市场开发部考核方法】1、考核指标：全年实现销售扎啤1500吨，2011年新开发市场完成750吨；2、提成办法：（1）每笔业务以纯加盟费的20%作为业务提成，在确保公司收到开业前所有款项后，一单一提，否则延期结算。

（2）独立完成的业务人员全额提取，在部门负责人指导下完成既以其中35%分享负责人；业务人员互相协助完成，分享比例由双方自行协定。

3、奖励办法：（1）业务奖励：为鼓励业务人员积极帮助客户经营，提升销量和经营品质，以谁开发谁服务谁受益的一条龙原则，公司以每桶酒5元的提取作为奖励，根据月度分解计划，每月底考核统一结算，完成指标全额领取全额工资及提成，完不成则以70%兑现，年终考核完成指标，补发扣除薪金。

（2）分红奖励：市场部门完成全年工作指标，将以每桶5元的提成，作为分红奖励。

【综合执行部考核方法】1、部门基准目标200万元毛利，以部门创造毛利润总和的10%作为各部门的全年绩效考核和奖励；分配原则为部门负责人2%，集体8%（其中5%由公司支配，3%由部门负责人支配）。

2、超出公司制定的目标毛利润部分，按15%提取，分配原则为部门负责人5%，集体10%（其中7%由公司支配，3%由部门负责人支配）。

【内勤总政部考核方法】在确保酒、物料准确无误配送，严格执行公司规章和纪律，不得徇私舞弊，严格控制成本支出，确保不浪费，公司环境、物料、人事、车辆等日常管理井然有序，公司以全年目标毛利的2%作为部门考核奖励。

优秀员工奖每月1名：奖金总额2万元突出贡献奖每月1名：奖金总额3万元先进部门奖每月1个：奖金总额5万元评选要求：1.对公司忠诚度极高，责任心极强的员工和部门。

2.顺利完成全年目标任务，并超额完成，创造更高业绩。

3.坚持廉政作风，严格控制低成本运作。

4.不犯个人主义，团结友爱同事，积极配合团队联合开展工作。

5.严格遵守公司规章制度，无违规或违规记录较少。

6.工作认真、注意细节，没有给公司造成损失。

针对能够达到以上要求的个人和部门，公司将通过集体投票和综合评审、核算，公开评选，并发布到全国公司通报表扬。

五．工作要求与戒律【工作要求】摆正心态团结友爱戒骄戒躁坚持学习严于律己狠抓细节严控成本分工协作众志成城每个月严格执行月度计划【严格戒律】1.不得以权谋私、假公济私2.不得破坏团队和谐，影响工作3不得无视公司纪律和规章制度违反戒律者扣除全部奖金，绩效考核减半，情节严重者扣除所有奖金和绩效考核，并无条件开除．适应角色转变，扎实开展团的工作———共青团铁东区委书记的述职报告2011年是适应角色转变、思想进一步成熟的一年。

这一年，自己能够坚持正确的政治方向，紧紧围绕党的中心，立足本职岗位，较好地完成本线的工作任务。

自己政治觉悟、理论水平、思想素质、工作作风等各方面有了明显的进步和提高。

总的来说，收获很大，感触颇深。

一、以德为先，进一步提升个人思想素质过去的一年，我以一个共产党员的标准，以一个团干部的标准严格要求自己，在个人的道德修养、党性锻炼、思想素质上有了很大的进步。

一是道德修养进一步提高。

作为一个团干部，我的一言一行、我的自身形象将直接影响到团委各成员，甚至更广大的青少年。

因此，在日常的工作和生活中，我每时每刻提醒自己，从小事做起，注重细节问题，做到干净做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中诚实、守信、廉洁、自律，起好表率作用。

二是党性锻炼得到不断加强。

不断加强自己的党性锻炼，我严格按照《党章》和《中国共产党党员纪律处分条例》来要求和约束自己的行为，牢记党的宗旨，在团的工作中，以广大青少年的权益为出发点，务求时效。

三是政治思想素质不断提高。

一年来，我继续加强学习，积极参加理论中心组学习，经常自发利用休息时间学习，积极参加团省委组织赴井冈山革命传统与理想信念教育专题培训班、区委区政府组织赴清华大学县域经济培训班，通过“看、听、学、思”，进一步加深了对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”【篇二：公司未来三年工作规划报告ppt文档】公司未来三年工作规划汇报面对当前激励竞争的市场环境，特别是在城区近几年同业主要竞争对手发展迅猛，保费规模和营销人力不断攀升，相反，公司保费和人力都有下滑趋势，我司首先要思考的是如何保生存，其次才是求发展，形势迫人，不容乐观。

我们必须了解行业的发展轨迹及未来走势。

看清竞争对手发展态势，参照自身优劣对比，找出自身的短板。

我们不能只埋头拉车，还得抬头看路。

因此，现拟定公司三年（2014 - 2016年）工作规划汇报如下：一、指导思想及总体要求1、保生存求发展，建队伍重效益；2、看对手找差距，夯基础重管理；3、建队伍促业务，敢创新勇实践；4、重培训强技能，树典型找信心；5、抓服务拓市场，盯目标强追踪；6、学制度懂规矩，建文化树新风。

二、三年目标规划1、各渠道在全市年预算指标数综合完成率升位目标：力争每年上升1-2名，通过三年的努力，希望有两个渠道能进入全市第二梯队的公司；2、员工及营销员收入目标：根据上一年度每个人的总收入分析，辅导大家设定当年增收目标，从而倒算出每个人的得分和各项业务奋斗的目标，特别要单列个险营销主管通过基本法及品质考核获得的管理类收入目标；3、营销人力发展目标：①个险每年在册累计人力：2014年末力争达200人，2015年末力争维持在260人，2016年末力争突破300人。

②团险专兼职队伍建设：2014年末力争达专职4人兼职5人，2015年末力争维持在专职6人兼职10人，2016年末力争突破专职8人兼职15人。

③银保客户经理与理财经理队伍建设：2014年力争达客户经理4人理财经理5人，2015年末力争维持在客户经理5人理财经理8人，2016年末力争突破客户经理6人理财经理12人。

4、各渠道业务目标：根据上级公司下达的年度预算数结果与公司升位目标规划要求下，全力达成，总体要求在2013年的基础上稳中有升，特别加强个险的10年期和团险业务有大的突破。

三、目标与现实的差距要达成三年目标规划，必须认真分析公司的现状，首先抓住主要问题和矛盾，一一叠加使目标达成的阶梯。

公司目前存在的主要问题如下：1、公司新单业务总规模小，创费率和效益差，多年费用超支，战略发展资源匹配不足；2、个险营销人力严重不足，平均年龄偏高，人员老化，男女比例极大失衡，营销大主管的平均年龄大52岁（都为女性），居全市第一！营销队伍中缺乏活力与事业激情，在职涯规划上难以找到新的激励点；3、个险出勤率、月均增员率、月均主险举绩率、十年期保费等指标不高；4、银保、团险人力不足，公司投钱养队伍，专业技能、政策法规培训不到位，业务人员开拓业务能力差；5、由于学平险保费流失，航意险移交，银保产品竞争力不足，建信人寿开业等因素，使得银保、团险业务市场丢失大，产生较大保费缺口。

总之，像这样的困难户公司往往存在的问题和矛盾都很多，营销人力少，保费做大，总体创费差，固定经营成本高，费用超支发展投入少，员工收入不高，凝聚力不强，预算数难达成，信心不断丢失等问题和矛盾的存在公司恶性循环，归根到底还是要抓营销队伍建设和业务渠道的开拓和维护。

四、具体举措（一）夯基础，重管理：1、严格考勤制度，提升出勤率:①请假权限统一上收到经理室，减少主管人性化尺度过大，弹性处理太多，讲公平、树正气；②借全省考勤机统一上线之机，取消原有的“特例人员”和公休假；③加强营销员考勤高的监督，严防漏统少统和错算，树立制度的公平性和严肃性，减少营销员负面情绪的产生；④重视每天出勤情况，不能视而不见，习以为常，各级管理者每天一看一问，个险部每周一统一核一通报；⑤提升晨会质量，严格会中二次考勤及纪律管理，实行会场纪律委员轮值制度；⑥每月评选一次“最佳出勤奖”，职场、小组及个人各评一个，重精神轻物质进行表彰。

2、注重会议经营，提升会议质量：①制定出每年的制式化和非制式化会议内容、正确时间、地点及组织形式；②每年制式化会议内容主要包括：晨会、干早、举绩帮护会、月度收入分析会、主管周总结例会、组训部日清日结会、周增员面谈会、组织发展论谈会、司务会及公司年度总结表彰会等；③要求不开无准备的会，追求务实高效，注意把握好开会的原则——会而议，议而决，决而行，行而结。