企业审计年终工作总结
2024年公司内部审计年终工作总结示范文本(2篇)
2024年公司内部审计年终工作总结示范文本公司内部审计2024年年终工作总结一、工作概述2024年是公司内部审计工作扎实推进的一年。
在公司领导的关心支持下，全体审计人员以高度的责任心和专业素养，积极履职尽责，努力推动公司内部控制和风险管理的有效实施。
该总结将对2024年内部审计工作的主要情况、成果以及存在的问题和不足进行全面总结和分析。
二、工作成果（一）审计项目数量和范围在2024年，共开展了30个审计项目，涵盖了财务与会计、内部控制、风险管理等主要领域，对公司的核心业务进行了全面的审计控制。
审计项目的数量和范围得到了明显的扩大，对公司重要环节的审计覆盖率明显提高。
（二）审计发现问题审计工作中发现了一系列的问题和隐患，涉及到公司运营、财务核算、内部流程和管理机制等方面。
在审计过程中，我们细致入微的审计工作，确保了审计发现的问题的准确性和真实性，为公司的风险防控提供了重要的依据和参考。
（三）审计报告和建议在审计工作完成后，我们根据审计发现的问题，及时编制了审计报告，并向公司管理层提供了改进和优化的建议。
审计报告和建议得到了公司管理层的高度重视，一些重要问题得到了及时的整改和解决。
（四）审计监督和跟踪作为公司内部审计部门，我们在审计工作完成后，还对整改措施和解决方案进行了监督和跟踪。
通过对公司整改情况的跟进，保证了审计工作的实际成效，确保问题得到了有效的解决和防范。
三、存在的问题和不足（一）审计资源不足由于公司规模的扩大和业务的增加，审计项目的数量和复杂度都有所提高，但我们目前的审计人员人数有限，导致工作压力增加，有时难以保证审计项目的及时完成。
（二）审计深度和广度有待提高尽管我们对审计项目进行了全面的覆盖，但在审计深度和广度上还存在一定的不足。
我们需要进一步加强对公司内部核心业务的审计，确保审计工作的针对性和有效性。
（三）对于新技术和新业务的审计能力有待提升随着科技的发展和业务模式的变化，公司涉及的新技术和新业务不断涌现。
审计年终工作总结6篇
审计年终工作总结6篇审计年终工作总结篇1一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业__年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计__年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
单位审计工作总结5篇
单位审计工作总结5篇经济活动和经济现象是审计的对象，也就是审计的内容。
经济活动和经济现象的认定代表着被审单位对本单位经济活动的合法合规性或有效性及经济现象(如会计资料)的真实公允性的一种看法。
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单位审计工作总结120_年我在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。
现对今年审计工作进行以下总结。
一、基础建设20_年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
派遣同志前往外地进行学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
与多所高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
三、参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。
公司审计部门的年度工作总结(精选7篇)
公司审计部门的年度工作总结(精选7篇)公司审计部门的年度工作总结篇120_年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施(一)审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
审计部门的年度工作总结(10篇)
审计部门的年度工作总结（10篇）审计部门的年度工作总结篇1一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一是领导重视，内审监督服务功能进一步加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。
为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二是过程控制和内审监督服务初见成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。
其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。
所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。
审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。
2024公司审计部门年终工作总结范文(二篇)
2024公司审计部门年终工作总结范文一、工作回顾2024年是公司审计部门积极进取、努力工作的一年。
面对复杂多变的经济环境和日益严格的监管要求，我们紧紧围绕公司的战略目标，加强内部控制，提升审计质量，不断完善审计流程和方法，积极履行职责，为公司的持续发展提供有力保障。
1．认真履行审计职责本年度，我们严格按照公司内部审计计划，对各个业务部门进行了全面审计，包括财务报表审计、内部控制审计、合规审计等。
审计工作严格按照ISO9001质量管理体系进行，确保审计结果的准确性和可信度。
同时，我们加强了对审计对象的追踪监督，对于审计中发现的问题，及时跟踪整改情况，并向上级汇报，确保问题得到有效解决。
2．完善内部控制体系在本年度，我们注重内部控制体系的建设和完善。
通过对各个业务部门的内部控制进行全面审查和评估，及时发现了存在的风险和问题，并提出了改进建议。
同时，我们加强了对内部控制落实情况的监督和检查，确保内部控制体系行之有效，减少了公司的风险和损失。
3．提升审计质量本年度，我们不断改进审计方法和流程，提升审计质量。
通过加强对审计工作的监督和指导，确保审计工作的独立性和客观性。
同时，我们加强了团队的培训和学习，以提高审计人员的专业水平和综合能力。
在审计工作中，我们注重数据和证据的收集，确保审计结论的准确性和可靠性。
4．积极参与公司重大决策作为公司内部的重要监察机构，我们积极参与公司的重大决策，提供专业支持和意见。
在本年度，我们对公司的战略目标进行了审计，发现了一些问题和潜在风险，并提出了相应的建议和改进建议。
同时，我们加强了与其他部门的沟通和协作，达到了审计工作与战略管理的有机结合。
二、工作亮点在2024年的工作中，我们取得了一些显著的成绩和亮点。
1．提高工作效率针对审计工作中存在的效率问题，我们加强了团队的协作和沟通，完善了工作流程和方法。
通过合理分工和任务优化，提高了工作效率，缩短了审计周期。
2．加强内外部合作我们与其他部门保持密切联系，积极参与公司各项重大决策和项目的审计工作。
2024审计人员年终工作总结(4篇)
2024审计人员年终工作总结一年来，在局领导和同志们的关心帮助下，我认真学习，勤奋工作，使自己再思想上、业务上和能力上都有了很大的提高，现将一年来的工作学习情况做以总结：一、坚持思想政治学习，让我的思想理论修养不断得到提高二、刻苦钻研业务，不断提高工作技能人生在世，要安身立命，唯有学习最重要，我牢固树立终身学习的观点，也时时刻刻把学习作为提高自身业务素质的头等大事来抓。
我不但积极参加局里组织的业务学习，认真做好笔记，而且还能够自觉学习国家的税收政策、法律、法令和法规，熟练掌握与本职工作相关的财会、金融、计算机以及企业生产管理等知识，刻苦钻研现代科学技术，使自己的知识结构得到优化。
随着时代的发展，科学技术日新月异，只有不断拓宽视野、丰富累积知识，拼搏进取，不断提高自己坚实的综合业务素质基础，才能跟上时代前进的步伐，不被时代淘汰，也才能胜任本职工作。
三、扎实工作，严格要求和约束自己以严格执法、热情服务为宗旨，坚持“三禁”、“六项承诺”、“八公开”制度，遵守“税务人员廉洁自律若干规定”、税务干部“十五不准”之规定。
发扬____实事求是，理论联系实际的优良传统和作风，以全心全意为人明服务为宗旨，牢固树立做人名群众公仆意识，服从领导，团结同志，充分调动大家的积极性，以高度的事业心和强烈的责任感，一生自重，时时自省，不忘自勉，处处自警，做一名合格的税务干部、做一个合格的____。
我时刻提醒和告诫自己，要注意工作和生活上的小节，无论是八小时以内，还是八小时以外，一言一行严格要求自己，该做的事带头做，不该做的事不要做，不该去的地方不要去，不该说的话不要说，坚持诚信待人、诚恳感人、诚实做人，以身作则，率先垂范。
四、存在不足五、今后的打算成绩的取得，主要归功于上级的正确领导，同时也是与大家的共同努力分不开的，实践证明，只要不断的总结经验、共同研究、科学合理的制定计划，完成税收任务不是太难的。
今后，我要继续加大工作力度，响应局里的各项号召，克服困难、团结一心，以坚韧不拔的精神，百折不挠的毅力，卓绝不懈的努力，信心百倍的工作，争取早日完成上级下达的各项任务，用辛勤和汗水，做一个政治坚定、业务过硬、作风踏实、爱岗敬业高素质复合型的税务干部。
2024年企业内部审计年终工作总结范本(4篇)
2024年企业内部审计年终工作总结范本【引言】2024年已经接近尾声，作为企业内部审计团队的一员，我谨向全体领导和团队成员汇报本年度的工作总结。
2024年是充满挑战和机遇的一年，全球经济继续面临不确定性和波动，企业内部风险和机会并存。
在这一年的工作中，我们坚持以客观、独立和专业的理念，认真履行职责，积极参与公司的风险管理和内控体系的建设。
下面我将总结2024年的工作情况以及取得的成绩。
【一、审计工作总体概况】在2024年内部审计工作中，我们共进行了XX次审计项目。
其中包括常规审计、特殊审计、合规审计和风险管理审计等。
我们严格按照内部审计工作标准和程序，以提高工作效率和工作质量为出发点，全面开展审计工作。
【二、2024年审计工作重点】1.落实风险管理和内控在2024年中，我们将风险管理和内控工作作为审计的重点方向之一。
通过对关键风险点的审计，识别出了一批重要风险并提出了相应的风险应对措施，进一步加强了公司的风险管理和内控系统。
2.提高工作效率和质量为了更好地履行职责，我们在2024年中注重改进审计工作的效率和质量。
通过引入信息技术和数据分析工具，我们提高了审计工作的自动化水平，加强了对数据的抽取和分析能力，从而提升了审计工作的效率和准确性。
3.关注合规与治理在2024年的审计工作中，我们重视企业的合规与治理问题。
通过对企业的合规性和治理结构的审计，我们发现了一些潜在的合规问题，并提出了相应的改进意见，为企业的可持续发展提供了支持。
【三、取得的成绩】1.提供了有价值的审计建议在2024年的审计工作中，我们不仅发现了一些潜在的风险和问题，还提出了相应的改进建议。
这些建议涉及公司许多方面，如财务管理、内部控制、合规与治理等。
通过我们的努力，一些问题已经得到解决，一些风险已得到降低，为企业的可持续发展提供了有力支持。
2.加强了风险管理和内控我们在2024年的审计工作中重点关注风险管理和内控工作，通过审计项目的开展，我们加强了对企业风险的识别和管控，同时也对内部控制制度进行了评估和改进。
审计工作总结(16篇)
审计工作总结（16篇）审计工作总结（1）根据《XXXX内部审计制度》（XX发[20xx]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一是领导重视，制度健全。
建立内部审计机构是保证内部审计工作的前提。
近年来，我公司内部审计工作进一步加强，建立了一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对集团公司的财务管理、项目管理、原材料管理以及相关制度的执行情况和可行性进行审计和监督。
为进行有效监督，依据相关法律法规，制定了各岗位人员的审计工作制度和工作规范，明确了工作内容和要求、职责和权限。
由于领导的重视和健全的制度，我公司内部审计工作处于良好的运行状态，保证了各项工作的开展。
第二，完善程序，落实责任。
公司不断修订完善相关管理制度和办法，在经济合同、工程支出等强制性项目的管理制度中增加审计监督关口，将审计监督作为必不可少的环节和控制点纳入相关工作的管控流程，从根本上解决了审计监督的切入点。
目前招投标、合同签订、工程预决算都是事前、事中、事后审计。
从制度上促进了事前审计和事中审计的发展，有效地提高了审计的作用。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
2024年单位审计个人年终工作总结范本（2篇）
2024年单位审计个人年终工作总结范本尊敬的领导：我在2024年度单位审计工作中担任个人主要工作岗位，现将个人年终工作总结报告如下：一、工作背景2024年是我单位审计工作的重要年份，全年度审计工作主要围绕以下几个方面开展：财务报表审计、内部控制评价、预算执行审计、绩效审计等。
在不断变化的经济环境和法律法规的改变下，同时人员流动和业务需求的不断增长，对审计工作提出了更高的要求和挑战。
二、工作内容（一）财务报表审计在2024年度，我主要负责公司财务报表审计工作。
我严格按照财务报表审计的相关要求，对公司的财务报表进行了全面、系统的审计工作。
审计范围涵盖公司资产负债表、利润表、现金流量表等各项财务指标，确保财务报表的真实、准确、完整。
在财务报表审计工作中，我积极与财务人员进行沟通，了解公司的会计政策和制度，确保审计工作符合相关的法律法规和规范要求。
同时，我将内部控制评价结果与财务报表审计相结合，为公司提供了更加全面的审计报告。
（二）内部控制评价作为财务审计的一项重要组成部分，内部控制评价是我在2024年度的另一个工作重点。
我通过对公司内部控制制度的评估，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
我结合公司实际情况，对内部控制制度进行了全面的分析和评估，发现了一些控制缺陷和弱点。
我与相关部门进行了沟通，提出了一些建议和改进措施，帮助公司完善了内部控制制度，提高了内部控制的效能。
（三）预算执行审计2024年度，我还参与了公司预算执行审计工作。
通过审计工作，我发现了一些预算执行不合规、超出预算等问题，并提出了相应的整改意见。
我与相关部门密切合作，了解了公司的预算制定流程和执行情况。
通过数据的采集、比对和分析，我跟踪了公司各个预算项目的执行情况，发现了一些执行过程中存在的问题。
我与相关部门负责人进行了沟通，提出了一些建议和改进措施，帮助公司优化了预算执行过程。
（四）绩效审计绩效审计是我在2024年度的另一个重要工作内容。
审计员年终工作总结15篇
审计员年终工作总结15篇审计员年终工作总结15篇审计员年终工作总结1近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定、具体情况如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色；严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员、二、强化业务技能，创造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作、尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新、要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领、做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法、为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩、11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力、三、履行职责，圆满完成各项工作任务两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续、圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的、房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务；市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务、参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料、出具审计报告，查出违规金额高达500多万元、并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条、（一）完善制度建设北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件、其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度（试行）》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法（试行）》、参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度、参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件、根据办法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作、该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格、对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据、参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》、这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道、（二）开拓思路，积极探索1、牢固树立“精品工程”意识、工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理、在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作、从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务、2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划、为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的'审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确、今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础、充分开展审前调查、重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点、注重分析、审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策、因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价、评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见、不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价、（三）注重审计调查研究通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务、我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上；我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖；参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据、（四）努力学习、钻研业务，做好领导助手在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度、注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线、平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容、对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作、在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作、四、存在的问题及明年发展方向通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风、回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力、在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守、同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的、一年中再上新台阶、审计员年终工作总结22023年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理；为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。
(5篇)关于国有企业审计工作总结
（5篇）关于国有企业审计工作总结篇一：国有企业审计工作总结国有企业审计是国家对企业的财务状况的核查、审查和监督，是维护国有企业财务健康和国家利益的重要手段。
自建国以来，我国对国有企业的审计工作一直十分重视，取得了显著的成效，但也存在一些问题和不足。
在探讨国有企业审计工作总结的同时，需要深入分析其存在的问题和原因，提出改进措施和建议。
一、国有企业审计工作总体情况国有企业审计工作是围绕企业的财务状况、经营管理进行的，主要内容包括年度审计、专项审计等。
年度审计是每年进行一次，对企业财务状况进行全面审查；专项审计则是针对某些疑点或问题进行的，如国有资产变卖、协议号商、财务造假等。
目前国有企业审计工作在各方面均有进步。
审计机构专业化水平不断提高，引入大量高科技手段，使审计工作效率和质量得到提升。
资深审计师在企业管理和市场运作上具有丰富经验，能够帮助企业规避风险，提高经营效益。
审计报告作为对企业经营情况和财务状况评价的重要依据，对企业的经营决策和内控建设起着重要的引导作用。
同时，国有企业的审计工作仍然存在不少问题。
省市县审计机构之间的协作还不够紧密，交流不畅，导致缺乏统一标准；有些企业的内部控制还有待加强，审计员难以发现问题，导致后期风险隐患。
此外，有些企业还不够重视利润、税收等财务数据的真实性，工作态度不够认真负责，导致审计质量下降。
二、国有企业审计工作存在的问题及原因缺乏标准规范体系。
审计工作需要根据一系列标准进行，包括审计调查程序、审计能源、审计程序、审计信息系统等。
但现行标准体系不够完善，缺乏统一性和权威性，使得不同地区、不同企业的审计工作标准存在差异。
技术手段仍不足。
在审计过程中，用到的技术工具对工作效率和质量有着重要的影响，可是在某些省份、乃至某些企业，还存在着审计工作手段单一、技术设备滞后等问题，导致审计结果不够精准、详实。
企业自身问题。
企业本身的经营管理和内部控制体系是影响审计工作质量的关键因素。
审计年终工作总结15篇
审计年终工作总结15篇，指导整改。
20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计xx项，发现问题xx项，提出推荐xx项。
10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其实在执行。
透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。
2、开展专项经营考核审计。
20xx年x月，公司为改变xx汽车租赁公司年年亏损场面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。
为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深化企业理解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx 汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估根据。
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对20xx年度省xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。
个性是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营预测，为投资决策带给根据。
4、加强离任审计，带给人事管理参考。
20xx年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目的的完成、经营、资产管理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计20xx年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。
工程审计人员深化工程工程现场，开展现场工程监视、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。
20xx年完成基建工程工程预算审计xx项，预算金额xx万元，核减金额xx万元;基建工程工程结算审计xx项，结算报审金额xx万元，核减金额xx万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进展工程结算审核。
公司内部审计年终工作总结范本（5篇）
公司内部审计年终工作总结范本时光过得飞快，____年公司的工作已经结束了，可以说，在____年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。
我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!____年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。
财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
为了总结经验教训，更好的完成____年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、____年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识。
____年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。
根据各分、子公司____年及____年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的____年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。
公司审计工作总结7篇
公司审计工作总结7篇公司审计工作总结 (1) 在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本情况1.年内公司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：(1)**2月审计**年度存货项目。
(2)**8月审计度上半年存货项目。
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况。
相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用。
审计年终工作总结5篇
审计年终工作总结5篇审计年终工作总结5篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经历或情况加以总结和概括的书面材料，它能帮我们理顺知识构造，突出重点，突破难点，不妨坐下来好好写写总结吧。
总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是的审计年终工作总结5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
20xx年，是公司审计部的开篇之年。
在公司党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点工程效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。
在切实保证公司各工程工程迎接外审工作的顺利进展的同时，公司审计部完成审计工程x项，其中经济效益审计x项，任期经济责任审计x项，预算执行情况审计x项，财务收支审计项，会计内控制度等其他审计x项。
通过审计对公司目前主要工程工程的效益情况和会计内控制度执行水平进展了解，提出审计建议被采纳x 条，为公司决策提供了可靠的依据。
现将一年来开展的主要工作总结如下：经历了20xx年国家铁路审计风暴的洗礼，全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。
公司审计部在总结20xx年的铁路审计中发现的问题和好的经历和方法的根底上，对**工程外部迎审工作进展了部署和安排：…。
为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对工程的全部会计资料进展了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、本钱列支问题等，逐一排查，提出详细要求。
（对详细的迎审工程的重点做简述）站在20xx年这个全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的根底。
为了更好地履行工作职责，标准公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经历，结合公司实际起草拟定了《审计部岗位职责》、《公司内部审计规定》和《工程效益审计方案》等一系列审计工作制度，下达了《20xx年审计工作方案》，作为审计工作开展的指导方向。
审计个人年终工作总结6篇
审计个人年终工作总结6篇篇1时光飞逝，转眼间又到了一年一度写工作总结的时候。
自从进入XX公司以来，在领导的指导下，在同事们的支持和帮助下，较好地完成了各项工作任务。
在不断的学习中，提升了自己的业务能力，但在工作中还存在一些不足，现将一年来的工作进行简要回顾和总结。
一、工作完成情况（一）审计业务工作1. 财务审计。
主要完成X个项目的财务审计工作，包括项目财务决算、资金申请报告、财务报表等。
通过审计，发现了一些问题，并及时向领导汇报，得到了及时的处理。
同时，也帮助项目单位规范了财务管理，提高了资金使用效率。
2. 专项审计。
参与了一个专项审计项目，主要对某个部门的经费使用情况进行审计。
通过审计，发现了一些违规行为，并及时向领导汇报，得到了妥善的处理。
同时，也帮助部门规范了经费使用流程，避免了类似问题的再次发生。
3. 内部审计。
协助领导完成了公司内部的年度财务审计工作。
通过对公司各部门的财务收支、资产负债、现金流量等情况进行审计，发现了一些潜在的风险点，并及时向领导汇报，得到了及时的处理。
同时，也帮助公司完善了内部审计制度，提高了内部审计的质量和效率。
（二）其他工作除了审计业务工作外，还协助领导完成了其他一些工作，如项目申报、资料整理、会议组织等。
这些工作虽然不是自己的专业范畴，但都尽心尽力地去完成，为领导和同事们提供了便利和支持。
二、工作亮点和成绩（1）在财务审计方面，能够严格按照审计程序和方法进行审计，确保了审计结果的准确性和公正性。
同时，也注重与被审计单位的沟通和协调，帮助其规范财务管理，提高了资金使用效率。
（2）在专项审计方面，能够深入调查和分析问题，及时发现问题并向上级汇报。
在处理问题时，注重依法依规进行处理，确保了审计结果的合法性和合规性。
（3）在内部审计方面，能够根据公司实际情况和需求，制定合理的内部审计计划和方案。
在审计过程中，注重发现问题并督促被审计单位及时整改。
同时，也注重对内部审计人员的培训和指导，提高了内部审计队伍的整体素质和能力。
审计工作总结落款5篇
审计工作总结落款5篇第1篇示例：审计工作总结一、工作回顾在过去的一年中，我作为公司审计人员，积极参与了多个审计项目的执行工作。
在这些项目中，我不断提升自己的业务水平和团队协作能力，取得了显著的成绩。
我参与了公司财务审计项目，对公司的财务状况进行了全面审计。
通过对财务数据的深入分析，我发现了公司存在的一些问题和风险，并提出了有效的改善措施。
在审计结束后，公司领导对我的工作给予了高度评价。
我还参与了对公司内部控制体系的审计。
通过对公司内部控制流程的审核和评估，我及时发现了一些潜在的风险和漏洞，并提出了相应的改进建议。
这些改进建议得到了公司管理层的认可和采纳，有效提升了公司的内部控制水平。
我还参与了对公司业务流程的审计，发现了一些业务流程存在的问题和不足之处，并提出了改进意见。
在与相关部门的沟通和协调中，我们共同制定了一系列改进措施，为公司的业务发展提供了更好的支撑。
二、工作收获在过去一年的审计工作中，我收获颇丰。
通过参与不同类型的审计项目，我对公司的各个方面有了更深入的了解，提升了自己的全面分析能力和判断能力。
与不同部门和同事的合作，锻炼了我的团队协作能力和沟通能力，使我成为一个更好的团队成员。
通过各项审计工作的成功经验和失败教训，我积累了宝贵的经验，为今后的工作提供了更好的指导和借鉴。
三、工作展望在未来的工作中，我将继续努力提升自己的审计技能和业务水平，不断提高对企业风险和问题的识别能力，为企业的发展和提升贡献自己的力量。
我也将加强与各部门的沟通和合作，更好地发挥审计在企业管理中的作用，为公司的长远发展提供有效保障。
过去一年的审计工作虽然充满挑战，但我坚信，在公司领导的关心支持和团队的合作帮助下，我将继续不断进步，成为一名优秀的审计人员，为公司的发展和成长添砖加瓦。
感谢各位领导和同事在工作中的帮助和支持，让我们携手共进，共同创造更加美好的明天！第2篇示例：审计工作总结一、审计工作的目标和任务审计工作的主要目标是确保企业财务报告的真实性、完整性和准确性。
公司审计工作总结（4篇）
公司审计工作总结一、引言近年来，随着市场竞争的加剧和法律法规的不断完善，公司审计工作在企业内部管理中的地位日益重要。
审计工作不仅可以为公司提供全面的风险评估，还可以帮助公司优化内部控制，提升经营效益。
本文通过对公司审计工作的回顾与总结，旨在总结出未来工作中的经验教训，为公司的发展提供有力的支持。
二、宏观审计在过去的一年中，公司积极推进宏观审计工作，审计重点主要包括财务管理、内部控制和风险管理等方面。
通过对公司财务管理流程的全面审查，及时发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。
同时，通过对公司内部控制策略的评估，有效地减少了潜在的操作风险。
此外，在风险管理方面，公司密切关注市场变化，建立了一套完善的风险评估体系，并制定相应的风险管理方案，提高了公司的风险抵御能力。
三、财务审计1. 财务报表审计财务报表审计是公司审计工作的重要组成部分。
审计人员通过对公司财务报表的逐项检查，确保其真实、准确和完整。
在过去的一年中，公司依照《财务会计准则》的要求，对财务报表进行了全面审计。
审计人员通过对财务报表中的关键会计科目和重要财务数据进行抽样检查，并与实际情况核对，确保财务报表的准确性。
2. 财务数据分析在财务审计中，除了对财务报表进行审查外，还对财务数据进行了详细的分析。
通过对财务数据的横向和纵向比较，审计人员可以发现一些潜在的问题。
在过去的一年中，公司在财务数据分析方面取得了显著的成果，及时发现了一些存在的问题，并及时采取相应的纠正措施。
四、内部控制审计1. 审计流程内部控制审计是公司审计工作的重要组成部分。
在过去的一年中，公司根据《公司法》的要求，对内部控制流程进行了审计。
审计人员通过对公司内部控制流程的全面检查，发现了一些潜在的问题，并提出了相应的改进意见。
通过对内部流程的合理化和优化，提高了公司的整体运作效率。
2. 内部控制方案在审计过程中，审计人员还对公司的内部控制方案进行了评估。
公司根据《内部控制要求》的要求，建立了一套完整的内部控制方案，并通过内部培训和外部认证等措施，确保内部控制方案的有效执行。
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企业审计年终工作总结作为审计人员自然明白自身的职责多么重要，因此要在平时的工作中发挥出审计人员的作用，年终之际也要进行工作总结。
下面是WTT为你整理了“企业审计年终工作总结”，希望能帮助到您。
企业审计年终工作总结（一）为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
为了总结经验教训，更好的完成20___年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。
（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20___年目标考核的主要指标来考核。
（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对x月x日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位。
我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。
明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作1、增强财务服务意识，20___年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理。
根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。
财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进。
一是细化预算内容。
根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20___年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。
预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20___年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序。
根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。
财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。
通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用。
为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。
我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。
与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！企业审计年终工作总结（二）一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下方我从三个方面汇报工作：一、20___年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价。
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20___年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。
但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。
根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核。
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。
审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。
我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。
为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。
一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息。
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。
针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20___年工作计划的一项基本资料。
核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。
先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。
园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。
此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利。
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。
为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20___年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。
本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。
截止到今年10月底，共清收账款xx 元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。
实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。
早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。