纪察审计部岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责作为审计部的一员，你将肩负着以下职责：1. 进行内部审计作为内部审计师，你将负责对公司内部的财务、运营、风险管理以及合规性进行审计。
你需要编制审计计划，执行与内控相关的测试工作，发现可能存在的问题并提出改进建议。
你还将协助管理层评估内部控制的有效性，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计作为外部审计师，你将接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
你需要执行审计程序，核查财务报表的准确性和合规性，同时评估内部控制系统的有效性。
你还需要准备审计报告，向董事会和管理层提供审计结论和建议。
3. 风险评估与管控作为风险评估与管控的专业人员，你将参与评估和管理公司面临的各种风险。
你需要制定和维护风险管理政策和程序，通过风险评估和监测来防范潜在风险，并提供建议以改善风险管理能力。
4. 内部培训与咨询作为审计部门的一员，你将负责组织内部培训和提供咨询服务。
你需要根据公司需要开展培训课程，提高员工对内部控制和合规性的认识和理解。
你还需要回答员工在审计和风险管理方面的咨询问题，并提供解决方案。
5. 合规性审计作为合规性审计员，你将负责评估公司的合规性。
你需要审查公司是否遵守相关法律法规和行业准则，并向管理层汇报任何违规行为或潜在风险。
你还需要制定和推行合规性监测计划，并确保公司制定的合规性政策得到有效执行。
二、岗位说明书岗位名称：部门：审计部汇报对象：审计部门经理一、岗位职责：1. 进行内部审计：- 制定内部审计计划，确保全面覆盖公司的财务、运营、风险管理和合规性。
- 履行内部审计程序，包括风险评估、内部控制测试和审计程序执行。
- 发现和记录审计问题，并提出改进建议，确保内部控制的有效性。
- 协助管理层评估内控的运作情况，并跟踪审计问题的解决情况。
2. 进行外部审计：- 接受公司或组织的委托，对其财务报表进行审计。
- 执行审计程序，包括核查财务报表的准确性和合规性，评估内部控制的有效性。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、岗位概述审计部是一个组织内部的重要职能部门，主要负责对组织的财务、业务以及运营过程进行全面、客观和独立的评估、检查和监督。
本文旨在对审计部岗位进行详细说明，包括岗位职责、任职要求、技能要求以及发展前景等方面。
二、岗位职责1. 提供审计服务：负责制定审计计划、程序和方法，执行财务、运营和合规性审计，确保符合相关法规、政策和标准；2. 风险评估与管理：识别和评估组织内部的财务、业务和运营风险，并提出相应的风险管理建议；3. 内部控制评估：评估组织的内部控制环境和流程，发现潜在的风险和弱点，并给出改善建议；4. 业务咨询：作为内部咨询顾问，为组织的各个部门提供关于风险管理、合规性和内部控制的建议和指导；5. 报告撰写与分析：编写审计报告，记录审计结果和发现，并分析和总结相关数据，提供数据支持和决策参考。
三、任职要求1. 学历背景：本科及以上学历，财务、审计、会计或相关专业；2. 专业知识：熟悉财务、会计、审计等相关法律、政策和标准，具备扎实的财务和业务分析能力；3. 认证资质：持有注册会计师、注册内部审计师等相关职业资格认证者优先考虑；4. 沟通协调能力：具备优秀的写作、口头表达和谈判技巧，能够与组织各级别员工进行有效的沟通与协调；5. 独立性与客观性：具备较强的独立思考和判断能力，能够客观公正地评估和处理各种事务；6. 团队合作：具备良好的团队合作精神，能够与团队成员密切配合，共同完成工作目标。
四、技能要求1. 数据分析：熟练掌握数据分析软件，如Excel、Access等，能够运用统计学和数据挖掘技术分析财务和业务数据，发现异常和趋势；2. 风险管理：熟悉风险管理模型和方法，掌握风险评估、控制和监测技巧；3. 内部控制：熟悉组织内部控制的基本原则和方法，能够评估和改进内部控制机制；4. 项目管理：具备一定的项目管理能力，能够合理安排和分配工作，按时完成任务；5. 综合分析：具备较强的综合分析能力，能够从全局角度思考和处理问题，提供多种解决方案。
纪察审计部岗位说明书
4.督促部门工作人员落实工作计划，按时、有效完成各项工作任务。
5.做好保密工作。
3.9.2岗位说明书
岗位名称
审计员
岗位编号
ZZ·B-JS-02
所属部门
纪察审计部
直属上级
纪察审计部部长
12.负责法律事务的处理，协助项目处理法律纠纷。
13.接受上级主管机关的业务指导和监督检查，按规定向上级部门报告工作。
14.负责公司纪察信息和审计资料的收集、交流、论文研讨和整理工作。
15.制订本部门人员的岗位职责、工作标准，并对履行职责情况按规定做出评价、考核工作。
16.参加公司管理评审会议，执行管理评审决定。
能
力
要
求
思维清晰，善于研究，有独立分析判断能力和协调能力，有一定的文字表达能力。
考
核
标
准
1.收文处理和文件传阅，遵循“及时准确、安全保密、严谨细致、提高效率”的原则。
2.按时准确上报各类统计报表。
3.了解审计监察政策、法规、制度和相关知识，按来信来访工作程序和有关规定办理来信来访业务。
4.按审计监察的基本程序，及时妥善处理审计监察工作。
2.在公司党委、行政和纪委的领导下，编制党风廉政建设责任制以及有关纪检、监察、审计工作目标、制度、办法和实施细则，并组织落实。
3.负责对职工进行遵守党纪、政纪和财经纪律教育，抓好领导干部的廉政建设。
4.负责对提拔任用干部廉政鉴定工作，管理好领导干部廉政档案。
5.接待和受理对违反党纪、政纪行为的检举、控告和来信来访；负责对违反党纪、政纪案件的立案和调查审理及申诉案件的复查工作。
纪检监察审计部检查科科员岗位说明书
任务
参与组织集团各级党政干部和党员的勤政廉洁建设
组织党纪、政纪教育，督促贯彻落实所党风廉政建设责任制的各项规定
职
责
二
职责表述：负责集团的监察稽查工作
工作
任务
建立健全监察稽查网络，组织制定公司监察稽查各项工作制度，规范工作程序
负责廉政教育工作及有关法律、法规、政策和文件的宣传工作
参与对集团重点计划、重大决策、大额投资、重要人事任免、考核、招投标、设备材料和办公用品采购等工作的监督、检查、考核和评价
一般办公设备：计算机、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间
所需记录文档
通知、纪检监察报告、工作总结、工作日志、文件等
负责监督检查集团所属各单位和部门贯彻执行法律、法规和集团规章制度的情况
指导、协调、检查、考核各分公司的党风廉政建设和监察稽查工作
负责组织监察稽查人员的培训工作
负责组织稽查、互查、抽查等工作
组织完成内部文件、报告的撰写、归档保管等工作
职
责
三
职责表述：受理信访举报，查办违纪案件
工作
任务
受理对党员在党纪和党风方面的检举、控告，对举报线索进行初步调查
纪检监察审计部检查科科员岗位说明纪检监察审计部
岗位定员
直接上级
检查科科长
所辖人员
直接下级
无
岗位分析日期
本职：在检查科科长的领导下，负责集团的纪律检查、信访举报受理工作，督促监察对象贯彻实施国家及集团的政策、法律法规等制度
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：协助检查科科长，参与所党风廉政建设
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位概述审计部岗位是企业内部重要的职能部门之一，负责对企业各项活动进行审计，以确保企业的财务、运营和管理等方面的合规性和高效性。
本文将详细介绍审计部的岗位职责和对应岗位说明。
二、岗位职责1. 制定审计计划：根据企业的特定需求和要求，制定审计计划，并确保计划的执行和落实。
2. 进行财务审计：对企业财务活动进行审计，包括财务报表、会计记录、资金使用和风险管理等方面的审计工作。
3. 进行运营审计：对企业运营活动进行审计，包括生产流程、供应链管理、销售和市场推广等方面的审计工作。
4. 进行风险管理审计：对企业风险管理制度和流程进行审计，提供风险预警和防范措施建议。
5. 进行合规性审计：对企业各项业务活动的合规性进行审计，确保企业在法律法规和内部规定范围内进行运营管理。
6. 提供审计报告：在审计工作完成后，编制审计报告，向企业管理层提供审计结论和建议，并协助解决相关问题。
7. 审计监督和跟踪：对审计结果的落实情况进行监督和跟踪，确保审计工作的效果和改进措施的实施。
8. 风险分析和预警：对企业可能存在的风险进行分析和预警，提前识别和防范潜在的经营风险。
9. 提出改进建议：根据审计结果，提出改进企业内部控制和管理制度的建议，促进企业的发展和提升。
10. 参与培训和知识更新：不断学习和掌握新的审计理论、方法和法规要求，提高个人能力和专业水平。
三、岗位要求1. 教育背景：本科及以上学历，财务、审计或相关专业。
2. 专业技能：熟练运用审计理论和方法，具备审计技能和工作经验。
3. 熟悉法律法规：了解相关财务、税务、公司法等法律法规要求，具备合规审计能力。
4. 数据分析能力：具备独立分析和处理财务数据的能力，熟练运用Excel等办公软件。
5. 沟通协调能力：具备较强的团队合作和沟通协调能力，能与相关部门和人员进行有效的沟通和协商。
6. 抗压能力：具备一定的抗压能力，能够有效处理紧急情况和工作压力。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书
职位名称，审计部员工。
职位概述：
审计部员工是公司内部审计部门的一员，负责对公司的财务、运营和风险管理
等方面进行审计和评估，以确保公司的合规性和有效性。
审计部员工需要具备扎实的财务知识、审计技能和良好的沟通能力，能够独立开展审计工作并提出合理的改进建议。
职责描述：
1. 执行审计计划，根据公司的审计计划，开展内部审计工作，包括但不限于财
务报表审计、内部控制审计、运营审计等。
2. 收集和分析信息，收集和整理相关资料和信息，进行数据分析和风险评估，
发现潜在的问题和风险点。
3. 编写审计报告，根据审计结果，撰写审计报告，提出改进建议并跟踪整改情况，确保问题得到解决。
4. 沟通和协调，与公司内部各部门进行沟通和协调，协助解决审计中的问题和
发现的异常情况。
5. 审计政策和流程，协助制定和完善公司的审计政策和流程，提高审计效率和
质量。
任职要求：
1. 财务和审计专业本科以上学历，注册会计师或注册内部审计师资格证书优先；
2. 具备扎实的财务知识和审计技能，熟悉国家相关法律法规和审计准则；
3. 良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的人员进行有效沟通和协调；
4. 具备独立工作能力和解决问题的能力，有责任心和执行力；
5. 熟练运用办公软件和审计工具，具备数据分析和报告撰写能力。
审计部员工是公司内部控制和风险管理的重要一环，需要具备专业知识和技能，能够独立开展审计工作并提出合理的改进建议，为公司的可持续发展提供保障。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书【1】岗位职责审计部是一个组织内非常重要的部门，负责评估和监督公司的内部控制系统以及财务报表的准确性。
岗位职责主要包括以下几个方面：1.1 内部控制评估与监督：- 负责制定并监督执行组织内部控制政策、程序以及相关的法规与准则。
- 审计公司内部各个部门的运营流程和审计计划，以确保其符合内外部的规定要求。
- 分析和评估风险，提供建议以加强内部控制和操作流程的效率与效益。
1.2 财务报告审计：- 开展公司年度和季度财务报表的审计工作，确保其准确、真实和合规。
- 检查会计凭证和账簿记录的合规性，评估公司的财务报告是否遵守会计准则和法律法规的要求。
- 跟踪和解决审计中发现的异常情况和问题，并提供解决方案和改进建议。
1.3 风险与合规管理：- 协助制定公司的合规政策和程序，并确保其得到有效执行。
- 对公司的风险管理制度进行审计，评估其合规性和有效性。
- 参与对公司的合规风险进行调查，并提供改进和加强风险防控的建议。
1.4 内部审计：- 开展定期或不定期对公司各个部门及业务流程的内部审计工作，评估其运营风险与内部控制。
- 提供关于改进和加强公司内部控制的建议，确保组织的运营和流程符合内部和外部的法规和准则。
【2】岗位说明2.1 岗位要求：- 具备相关财务、审计或会计背景的专业知识和技能。
- 熟练掌握国家财务、税务、审计等相关法律法规、准则与标准。
- 具备敏锐的风险意识和判断能力，善于发现问题并提供解决方案。
- 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门和团队进行良好的合作。
- 具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考和快速决策。
- 具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司和客户的利益。
2.2 岗位发展：审计部作为组织的风险管理和内部控制中心，是一个重要的职业发展平台。
在审计部门，员工有机会获得以下几个方面的成长和发展： - 通过参与不同规模和类型的审计项目，不断提升审计能力和经验。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责概述审计部是公司内进行审计工作的部门，主要负责检查公司内部的财务账目、对公司内部各项事务的合规性和规范性进行审计等工作。
审计部在公司的发展过程中有着非常重要的作用。
下面将对审计部的岗位职责进行详细介绍。
二、审计部部门职责1. 负责公司内部各项业务流程的审计工作，包括对公司账目的审计、对公司各项流程是否合规的审计等。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训，为公司内部员工的学习提供专业指导。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善，加强公司的风险防控。
4. 根据公司的情况，规划和组织年度、季度的审计计划。
确保公司的财务报告的真实性、完整性和准确性。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件，并建立有效的管理体系。
6. 负责公司内部各项经济交易的审计工作，包括出入库的审计、销售的审计等。
三、审计部部门职责详细说明1. 公司内部各项业务流程的审计工作审计部门负责审查公司的财务账目，查看各项业务流程的书面记录，以检查它们是否真实、准确、完整。
审计部门还需检查公司内部各项流程的执行情况，检查各项业务流程是否存在违规情况，确保公司的内部各项业务流程运作规范。
2. 协助公司各个部门进行合规性培训审计部门需协助公司各个部门进行合规性培训，帮助员工深入了解公司内部各项制度和流程，提高员工识别并避免违反合规规定的能力。
3. 协助公司进行内部控制的建立和完善审计部门需加强公司内部的风险防控，为公司建立和完善内部控制制度，减少公司内部经济交易方面的风险。
审计部门还需及时发现和防范公司内部潜在的风险。
4. 规划和组织年度、季度的审计计划审计部门需要制定和实施公司年度、季度的审计计划，合理分配审计工作，确保能对公司财务报表的真实性、完整性和准确性进行检查。
5. 补充和完善公司内部财务相关制度和文件审计部门可以通过公司内部各个部门的观察和对公司内部流程的了解，为公司补充和完善相关制度和文件，确保公司制度和文件完善合理，能有效地为公司监管和管理提供支持。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、审计部岗位职责1. 协助开展内部审计工作审计部的主要职责是协助公司内部进行审计工作，包括对公司财务状况、业务运营情况、风险管理等进行全面的审计和评估。
具体包括但不限于以下职责：- 制定内部审计程序和方法，编制审计计划；- 开展财务审计，对公司财务报表进行检查和核实；- 开展运营审计，对公司各项业务的规范性、合规性和效率性进行评估；- 根据风险评估，加强对重要业务和风险点的审计；- 发现问题和风险，提出合理的意见和建议；- 跟踪问题的整改和解决情况，确保问题得到妥善处理。
2. 提供咨询和建议审计部作为公司的内部咨询机构，除了开展审计工作外，还负责为公司提供相关的咨询和建议，为公司决策提供支持。
具体职责包括但不限于以下几点：- 提供财务管理方面的咨询和建议，为公司决策提供参考；- 针对重大项目或业务提供风险评估和控制方案；- 协助建立和完善公司的内部控制制度；- 协助推动公司管理优化和流程改进；- 提供相关培训，提高公司员工的风险意识和审计素质。
3. 维护审计独立性和保密性作为内部审计部门的核心职责之一，审计部需要确保自身的独立性和保密性。
具体职责包括但不限于以下几点：- 独立开展审计工作，不受其他部门的干扰和影响；- 保护审计工作涉及的公司机密信息，严守保密规定；- 审计报告和意见应客观、无偏见，并提供充分的证据和依据；- 在出现潜在的利益冲突情况下，及时报告并采取相应纠正措施。
二、岗位说明书岗位名称：审计部员工岗位职责：1. 协助开展内部审计工作，按照审计计划执行各项审计任务；2. 负责对公司财务报表进行检查和核实，确保准确性和合规性；3. 对公司各项业务进行规范性、合规性和效率性的评估，并提出改进意见；4. 根据风险评估，加强对重点业务和风险点的审计，及时发现问题并提出解决方案；5. 对审计工作中的问题进行跟踪和监督，确保问题得到妥善解决；6. 协助建立和完善公司的内部控制制度，提高公司的风险管理水平；7. 提供财务管理方面的咨询和建议，为公司决策提供参考；8. 协助推动公司管理优化和流程改进，提高效率和效益；9. 参与公司培训活动，提高自身的审计素质和专业能力；10. 确保审计工作的独立性和保密性，遵守相关的法律法规和内部规章制度。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位背景和职责介绍审计部作为公司内部的重要部门，承担着监督和评估公司内部控制体系有效性的职责。
本文将重点介绍审计部的岗位职责以及对应的岗位说明。
二、岗位职责1. 审计计划和执行审计部的主要职责是制定全年审计计划，并根据计划执行审计工作。
具体包括：- 审计范围的确定：根据公司战略重点和风险评估，确定审计范围和周期，保证全面覆盖。
- 审计程序的制定：根据相关的审计规定和标准，制定合理的审计程序，确保审计有效、高效进行。
- 审计工作的执行：按照审计计划和程序，进行数据采集、信息分析、内部控制评估等审计工作。
2. 内部控制评估审计部负责评估公司内部控制体系的有效性，以减少潜在的风险和错误。
具体职责包括：- 指导和监督内部控制建设：帮助各部门建立和完善内部控制制度，确保业务过程规范和风险可控。
- 审计内部控制合规性：通过抽样、数据分析等手段，对公司内部控制制度进行评估，提出改进建议。
- 监测内部控制执行情况：持续监测和评估内部控制的有效性，确保公司各项业务符合法律法规要求。
3. 风险评估和管理审计部作为风险管理的重要一环，负责对公司的风险进行评估和管理。
具体职责包括：- 风险识别和分类：通过调研和数据分析，识别出影响公司业务、资金和声誉的潜在风险，并进行分类评估。
- 风险报告和分析：编制风险报告，详细介绍各类风险的背景和潜在影响，并为管理层提供决策支持。
- 风险防范和改进：制定相应的风险防范策略和改进措施，协助各部门降低和控制风险。
4. 沟通和协调审计部作为中介部门，需要与公司各层级的管理人员和其他部门保持良好的沟通和协调。
具体职责包括：- 与管理层沟通：及时向管理层汇报审计工作进展和结果，提供专业意见和建议。
- 与业务部门配合：在审计过程中，与业务部门协调配合，确保审计工作顺利进行。
- 培训和宣传工作：组织内部培训活动，提高公司员工对内控和风险管理的意识和能力。
三、岗位说明书岗位名称：审计部岗位岗位职责：- 制定年度审计计划，确保审计全面覆盖公司的各个业务领域。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位职责审计部作为公司内部控制的重要组成部分，其岗位职责主要包括以下几个方面：1. 组织和实施审计计划：根据公司的内部控制制度和相关法律法规，制定年度审计计划，并组织实施。
确保审计工作的全面覆盖和客观公正。
2. 进行财务审计：负责对公司财务状况进行审计，并编制审计报告。
检查财务记录的准确性、合规性和完整性，确保财务报告的真实可靠。
3. 进行内部控制审计：检查公司内部控制制度的有效性和执行情况，发现并解决存在的问题和风险，提出改进建议。
4. 进行合规审计：负责对公司的合规性进行审计，包括遵守相关法律法规和公司政策、程序等。
发现违规行为和风险，并提出整改建议。
5. 提供咨询服务：为公司的管理层提供审计方面的咨询服务，包括风险评估、内部控制咨询等。
帮助公司提升管理水平和风险防控能力。
6. 协助外部审计：与外部审计师合作，协助进行外部审计工作，提供相关数据和文件，协助解答外部审计师的问题。
7. 监督整改工作：对审计中发现的问题，监督整改工作的落实情况，确保问题得到解决和改进。
二、岗位说明为了更好地履行审计部的职责，岗位人员需要具备以下条件：1. 教育背景：本岗位要求相关专业的本科及以上学历，如会计、审计、财务管理等。
2. 专业知识：熟悉财务会计、内部控制、审计理论和方法，了解相关法律法规和政策。
3. 技术能力：具备较强的数据分析能力和财务软件运用能力，熟悉审计工具的使用。
4. 专业素养：具备扎实的业务知识，准确判断风险，提出合理的建议和解决方案。
5. 沟通能力：具备较好的沟通能力和团队合作精神，能够与各个部门有效协调合作。
6. 良好的职业道德：具备较高的职业道德和保密意识，能够保持中立、公正、客观的审计态度。
7. 解决问题能力：善于发现问题、分析问题和解决问题，具备较强的解决问题的能力。
8. 压力承受能力：具备较强的工作抗压能力，能够适应快节奏的审计工作环境。
以上是审计部岗位职责及岗位说明书的内容，通过对该职责的详细描述和对岗位要求的说明，希望能够完整、准确地向各位员工介绍审计部岗位的职责和要求，以便他们能够更好地完成各项审计任务，提高公司内部控制的效能。
审计部岗位说明书
审计部岗位说明书一、部门概述审计部是公司内部的一个独立监督和评价部门，其主要职责是通过系统、规范的方法，审查和评价公司的财务状况、经营活动、内部控制以及风险管理，以确保公司的运营合法、合规、有效，并为公司的管理层提供可靠的决策依据。
二、岗位设置及职责（一）审计部经理1、岗位职责（1）制定和完善审计制度、流程和规范，确保审计工作的标准化和规范化。
（2）根据公司的战略目标和年度计划，制定审计工作计划，并组织实施。
（3）负责审计项目的组织、协调和管理，确保审计项目按时、高质量完成。
（4）审核审计报告，提出审计意见和建议，并跟踪审计整改情况。
（5）建立和维护与外部审计机构的良好合作关系，协调外部审计工作。
（6）指导和培养审计团队，提升团队的专业能力和综合素质。
2、任职要求（1）本科及以上学历，财务、审计、经济等相关专业。
（2）具有_____年以上审计工作经验，＿____年以上审计管理经验。
（3）熟悉国家财务、税收、审计等相关法律法规和政策。
（4）具有良好的沟通协调能力、团队管理能力和问题解决能力。
（5）具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
（二）审计主管1、岗位职责（1）协助审计部经理制定审计计划和方案，并组织实施。
（2）负责具体审计项目的现场审计工作，收集审计证据，编制审计工作底稿。
（3）对审计中发现的问题进行分析和总结，提出改进意见和建议。
（4）协助审计部经理审核审计报告，确保审计报告的准确性和完整性。
（5）参与公司内部控制制度的建设和完善，对内部控制的执行情况进行监督和评价。
2、任职要求（1）本科及以上学历，财务、审计等相关专业。
（2）具有_____年以上审计工作经验。
（3）熟悉审计流程和方法，具备较强的审计专业能力。
（4）具有良好的沟通能力和团队合作精神。
（5）具备注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
（三）审计专员1、岗位职责（1）参与审计项目，协助审计主管完成审计工作任务。
纪检监察审计处纪检兼审计岗位说明书
工作
任务
根据上级文件和会议精神,起草年度纪检监察工作要点,经领导审定后下发
频次：1次/年
及时做好工作总结并提出工作建议
频次：1次/年
职
责
二
职责表述：组织开展党风廉政教育
工作时间百分比：20%
工作
任务
根据工作要点,制定党风廉政教育计划,起草有关文件
频次：2次/月
对党的思想、路线、方针、政策进行宣贯,对党员进行党性、党风、党纪教育
纪检兼审计岗位说明书
岗位名称
纪检兼审计
岗位编号
7
所在部门
纪检监察审计处
岗位定员
1
直接上级
纪检监察审计处副处长主持工作
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：起草年度纪检监察工作要点、工作总结、相关制度；做好纪检监察信访、检举控告、案件查处、申诉等工作；审计工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：起草年度纪检监察工作要点和工作总结
权限二：对党员干部执行党的路线、方针、政策的监督权
权限三：向有关单位索取相关资料、证据的权力
权限四：对有关违法、违规行为的制止权
权限五：对本所管理的薄弱环节有提出管理建议权
权限六：对二级单位有关事项、上报材料的督办权
工作协作关系：
内部协调关系
组织处、宣传处、纪委书记、人力资源部、工会办、省工办纪委、集团纪委、集团审计部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、审计报告、工作总结、廉政档案、通知
任职资格：
教育水平
大专
专业
财会、审计、中文、法律、经济学、管理学
监察审计员岗位说明书(纪检工作)
熟练掌握日常OFFICE办公软件（如WORD、EXCEL、PPT等）及公司信息管理系统（如OA、ERP等）
其他要求
中共正式党员
职业发展或晋升方向
1．平级轮岗方向：总部相关部门相同层级岗位，所属单位综合管理部主管
2．职业晋升方向：总部相关部门主管，所属单位综合管理部经理
素质要求
素质名称
素质要求程度
工作关系
类别
对象
目的
临时
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直属上司
监察审计处长
纪检监察工作情况的请示、汇报，并接受工作指令、指导、检查、督促、考核等
内部关系
华西集团纪委监察部
工作或业务请示、汇报，接受工作指令、给予工作配合等
所属单位
检查、监督和指导
公司各部门
监督与合作
外部关系
纪委监察组织和司法机关
建立对外联络机制
职责与权限
职责概要
按照上级和公司党委、纪委要求协助纪委书记、副书记加强党风廉洁建设和党内监督工作，围绕公司中心工作开展效能监察，对违规违纪行为进行惩治和预防。
主要工作职责
序号
职责要项
主要工作任务/内容
1.1
纪委工作
拟定纪检监察工作年度计划和总结，制订、完善公司惩治和预防腐败体系；开展廉洁从业教育和培训学习，与所属单位签订党风廉洁建设责任书；受理信访举报，准确记录、分析并提出初步的处理意见和建议；按规定上报信息和报表资料。
5.3
其他工作
领导交办的审计等其他工作
主
要权限
建议权
对在监察督查工作中发现的问题提出建议
审核权
决定权
调查、监察过程中，要求有关单位和个人无条件提供相关资料的权力
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书一、岗位概述审计部是企业内控管理的重要部门，负责对企业各项业务活动和财务状况的检查和评估，以确保企业的合规性、可靠性和高效性。
本岗位职责及岗位说明书旨在明确审计部的工作职责、技能要求及个人素质，帮助岗位人员更好地发挥作用，为企业的经营决策提供可靠的数据和意见。
二、岗位职责1. 日常审计工作：- 根据企业内部控制制度和审计计划执行审计工作，包括但不限于财务审计、内部控制审计、运营审计等；- 分析和评估企业各项业务活动的风险，提出风险预警并制定相应的控制措施；- 审计企业各项业务活动的合规性和规范性，提出问题和改进建议；- 按照业务需要，参与各项特殊审计项目的执行。
2. 审计报告撰写：- 根据审计工作的实际情况，撰写审计报告，包括审计项目背景、审计目标、审计方法、审计结果、问题发现和建议等内容；- 提供可行性建议，改进企业内控体系，提高运营效率和风险控制能力；- 定期向上级主管汇报审计进展情况和重要发现，并及时沟通解决问题。
3. 内外部协调：- 与相关部门密切合作，提供专业的审计支持和咨询，解答审计相关问题；- 协调外部审计工作，配合内外部审计师的工作及抽查，并提供所需的资料。
4. 审计档案管理：- 维护并完善审计文件，包括审计计划、审计程序、工作底稿、审计报告和审计证据等；- 对审计结果进行跟踪和分析，评估改进效果和对风险的控制能力。
三、岗位要求1. 学历与专业要求：- 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业背景。
2. 技能要求：- 具备扎实的财务、会计和审计理论知识，熟悉国家相关法律法规和财务会计准则；- 熟悉企业内部控制制度和审计工作程序，能够独立开展日常审计工作；- 具备良好的数据分析和解决问题的能力，熟练运用相关数据分析工具；- 具备较强的时间管理和工作协调能力，能够按时高质量完成工作任务；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与各方沟通合作，解决问题。
3. 工作经验：- 3年以上审计相关工作经验，熟悉企业财务和内部控制管理。
审计部岗位职责及岗位说明书
审计部岗位职责及岗位说明书审核是人们最为信任的一种监督方式，而审计是在这种监督方式下的一种重要手段。
在企业运营中，审计部门具有重要的作用，不仅可以提高企业的运营风险控制能力和内部控制水平，还可以为企业决策提供有价值的参考意见。
本文将详细介绍审计部门的职责和说明书。
一、审计部门职责1、提供专业建议审计人员的主要职责是为企业提供专业意见，包括风险评估、内部控制评估、程序设计和实施建议以及实施结果的反馈。
这些意见基于审计人员对企业运营的深入理解和专业知识的积累，这些意见可以帮助企业管理层更好地理解企业风险情况、优化企业运营和管理过程、提高企业内部控制水平。
2、提高企业风险控制能力审计部门还负责为企业提供风险评估服务、风险管理咨询、风险预警等服务。
通过对企业风险的评估、风险管理方案的制定和实施、风险预警机制的建立，能够提高企业的风险控制能力。
3、提高企业内部控制水平审计部门还要对企业的内部控制制度进行评估，核查内部控制制度的有效性和完整性，及时发现并纠正内部控制上的缺陷和不足。
这有利于企业提高内部控制的标准和水平，降低运营和管理风险。
4、专项审核审计部门还要对企业的各项业务和项目的流程、费用等方面进行专项审核，及时发现问题并提供解决方案，以提高企业管理和运营的效率和规范性。
5、审计报告审计部门根据现场实际情况，结合审计对象的情况，对企业内部控制、会计核算、经营管理等方面进行全面深入的审核和评估，并尽可能提供全面、准确的信息和建议。
最后，将审核结果及建议形成审计报告，向企业负责人提供专业的参考意见。
二、审计部门说明书1、岗位职责职位名称：审计员职位描述：1）建立内部审核计划，并定期实施内部审核计划；2）审核企业财务管理和经营活动，发现问题，并向内部负责人提供风险管理建议；3）评估企业内部控制制度，发现内部控制缺陷并提供解决方案；4）专项审核企业项目费用和流程，提供合理化建议；5）对外沟通，提供审核报告及意见。
纪监审计处职位说明书
平均占工作时间百分比：5%
熟悉马列主义、 毛泽东思想、 邓小平理论基本知识和法律知识， 了解相关业务领域专业知识。 掌握办公软件操作及一门外语，有较高的写作水平和一定的语言表达能力，计划、组织、控 制能力等。 健康，无其他特殊要求。
工作时间特征 正常工作时间 备注:
法律事务
岗位编号： 岗位名称：法律事务 在岗人数： 所在部门：纪监审计处 编写人： 本职概述： 负责全所法律事务工作 职责一：负责所合同的管理工作 负责所标准合同的制定工作 参与所招投标活动及对外合同的起草及签订 工 管理合同印章 作 任 依法对公司各类合同、协议的合法性进行审查
任职资格（胜任本岗位工作的基本要求） ： 教育水平 参考专业 工作经验 相关知识 大学本科及以上学历 管理、法律、光电类等相关专业 8 年以上工作经验，5 年以上相关工作经验，3 年以上管理经验 具备政治理论和党建知识，熟悉党的方针政策、 熟悉党务工作特点， 具备相应的财务、审计、 法律知识，了解光电系统设计的专业知识 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本网络知识，具有组织能力、领导能力、判断 和决策能力、人际交往能力与良好的沟通能力 健康
根据国家的有关政策规定，结合本所的科研、生产的实际情况拟定本所的纪检监察工作规章制度 根据实际情况的变化，对纪检监察管理制度提出修改、完善意见 工 作 负责中层干部的政纪教育工作 任 检查党员贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和本所规章制度的情况 务 工作关系 工作权限 工作责任 工作频次 内部关系 建议权、 执行权 部分 定期 各部门
执行权
部分
定期
各部门
集团公司纪检组、兵科院纪 委、 省纪委、 国防工办纪工委
职责三：在处长领导下，负责纪律检查各方面的工作 对纪委交由党支部（党总支）查处的党委违纪事项进督促和协办
审计监察部-纪检监察职位说明书
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机、
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部门经理汇报监察方面工作
不定期向部门经理汇报日常工作进展情况
督导
公司相关部门的纪检监察事宜
协调
监督集团工作人员违法违纪行为
外部
工作
关系
2003.11.05
新规作成
6.负责监督检查集团公司工作人员违反公司制度的情况
7.收集保管纪检监察工作的重要资料，做好文件的收发、登记和归档工作
8.负责完成领导交办的其他工作
9.
10.
11.
工作职权
1.对各种纪检监察事项有知情权和监控权
2.对纪检监察工作中各项重要决策有提案权、建议权
3.对基层纪检监察工作有建议权、审核权和监控权
2.负责受理集团公司工作人员违反国家法律法规及严重违反政纪行为案件的调查处理工作
3.会同有关部门做好党性、党风、党纪教育，提出加强党风廉政建设的建议
4.负责受理各级党组织、党员、群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议和反映，进行调查和处理
5.负责受理集团公司工作人员不服行政处分的申诉及法律、法规规定的由监察机关受理的申诉
职位说明书
基本情况
职位名称
纪检监察
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
副经理
直接下属
职位名称ห้องสมุดไป่ตู้
无
职位设置目的
进行党风党纪的监督检查,行使行政监察职能
工作职责
1.负责集团纪律检查工作
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3.9 岗位说明书
岗位名
称
纪察审计部岗位编号ZZ·B-JS
所属部
门
纪察审计部直属上级纪委书记、总会计师
工作概
述主要负责公司的纪检、监察、审计和法律事务处理工作。
工作职责1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，以及局、公司的各项规章制度，制定公司纪检、监察、审计和法律事务处理等制度办法，督查公司机关各部门、公司属各单位及其工作人员对局、公司规章制度的贯彻执行情况，并跟踪落实改进存在的问题。
2.在公司党委、行政和纪委的领导下，编制党风廉政建设责任制以及有关纪检、监察、审计工作目标、制度、办法和实施细则，并组织落实。
3.负责对职工进行遵守党纪、政纪和财经纪律教育，抓好领导干部的廉政建设。
4.负责对提拔任用干部廉政鉴定工作，管理好领导干部廉政档案。
5.接待和受理对违反党纪、政纪行为的检举、控告和来信来访；负责对违反党纪、政纪案件的立案和调查审理及申诉案件的复查工作。
6.重点对物资设备采购和租赁、劳务队伍管理、大额资金使用进行监督监察，参加重大质量、安全责任事故的查处。
7.制定公司审计工作计划，下达公司年度审计工作计划，并按规定和计划开展对公司各单位内部资产经营责任审计和法定代表人（主要行政负责人）离任经济责任审计等各项审计工作，及时出具审计报告供领导决策。
8.依照有关规定负责对公司及所属单位的合同执行、资金投入、财产、经营情况及经济效益，进行内部审计监督。
9.全面负责公司效能监察工作的指导和督查工作，确定全年开展效能监察工作项目，拟订公司效能监察工作重点和工作计划，修改完善效能监察规章制度，确保效能监察工作的顺利实施。
10.负责公司的全面风险管理工作，做好各种风险源的辨识、分析和评价工作，编制各项应急预案，进行风险防
范和控制。
11.负责全公司法律、法规的宣传、教育；负责检查、指导公司各单位依法经营。
12.负责法律事务的处理，协助项目处理法律纠纷。
13.接受上级主管机关的业务指导和监督检查，按规定向上级部门报告工作。
14.负责公司纪察信息和审计资料的收集、交流、论文研讨和整理工作。
15.制订本部门人员的岗位职责、工作标准，并对履行职责情况按规定做出评价、考核工作。
16. 参加公司管理评审会议，执行管理评审决定。
考核标准1.掌握和贯彻执行纪检监察审计工作的方针、政策，掌握纪检监察审计政策、法规、制度和相关知识。
2.落实公司党委和领导对纪检审计监察的指示和要求，坚决、准确。
3.掌握各项工作及违纪线索情况。
查办案件做到“事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备”。
审计工作符合审计程序，客观公正、结果准确、完整。
4.做好保密工作。
3.9.1岗位说明书
岗位名
称
纪察审计部部长岗位编号ZZ·B-JS-01所属部
门
纪察审计部直属上级纪委书记
工作概
述各种文件起草，案件调查和处理，纪检监察和审计工作，接待来信来访。
1. 在纪委书记、总经理的领导下，做好纪检、审
计、监察工作。
2. 贯彻执行有关党风廉政建设的制度、规定和要
求。
组织开展党风廉政建设的宣传教育活动，抓
好党员、领导干部廉洁自律工作和廉政谈话工
作。
3. 在总经理和总会计师的指导下，按照规定的审计
程序开展内控制度、经济责任等各项审计工作，
岗位职责
及时出具审计报告供领导决策。
4. 负责起草公司纪检、审计、监察工作计划和总
结，审核相关制度、规定及其他重要文字材料。
5. 做好来信来访，开展案件调查核实，对违纪违规
的组织和党员进行批评教育，提出处理意见。
6. 及时向纪委书记、总经理和上级纪检审计监察部
门反映重要情况，报告主要工作。
7. 开展调查研究，督促检查和指导公司及所属单位
开展效能监察工作，及时总结和推广良好经验。
8. 负责公司全面风险管理工作，按时出具风险报
告。
9. 负责公司法律事务处理工作，协助项目解决法律
纠纷。
10. 承办公司纪委交办的其他事宜。
任职条件1. 本科及以上学历。
2. 中级及以上专业技术职称。
3. 二年及以上部门副职任职经历。
4. 熟悉纪检、审计监察业务，熟悉相关法规条例，
熟悉企业生产经营及项目管理知识。
5. 中共党员，三年以上党龄。
能
力要求公道正派，秉公执法，坚持原则，有较强组织、协调、分析能力，能独立负责执法，有一定的文字表达能力。
考核标准1. 掌握和贯彻执行纪检、审计、监察工作的方针、
政策，熟悉党风廉政建设工作情况。
2. 落实公司党委和领导对纪检审计监察工作的指示
和要求及时。
3. 掌握和熟知工作内容，定期进行党风廉政工作的
检查指导工作。
查办案件做到“事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备”。
4. 督促部门工作人员落实工作计划，按时、有效完
成各项工作任务。
5. 做好保密工作。
3.9.2岗位说明书
岗位名
称
审计员岗位编号ZZ·B-JS-02
所属部
门
纪察审计部直属上级纪察审计部部长
工作概
述参与各类文件起草，来文、来信登记、处理，印信管理，审计工作。
岗位职责1. 负责本部文件、资料、报刊的分发、呈报、传
阅、收集、存档和管理工作。
2. 负责审计、监察等有关统计报表的填报工作。
3. 参与起草审计监察的通知、计划、简报、总结等
文件，并督促有关文件的落实。
4. 负责风险管理相关资料的搜集和整理。
5. 负责来信来访登记，协助线索初核和案件调查，
做好信件和调查资料的收集。
6. 负责纪察审计部印章的保管工作。
7. 负责公司审计工作，及时出具审计报告。
8. 完成领导交办的其他任务。
任职条件1. 大专及以上学历。
2. 中级及以上专业技术职称。
3. 熟悉本专业政策规定及相关法规，了解本企业生
产经营。
4. 三年以上党龄，原则性强、公正、正派。
能
力要求思维清晰，善于研究，有独立分析判断能力和协调能力，有一定的文字表达能力。
考核标准1. 收文处理和文件传阅，遵循“及时准确、安全保
密、严谨细致、提高效率”的原则。
2. 按时准确上报各类统计报表。
3. 了解审计监察政策、法规、制度和相关知识，按
来信来访工作程序和有关规定办理来信来访业
务。
4. 按审计监察的基本程序，及时妥善处理审计监察
工作。