QR 740-2供方日常管理记录
品质管理表格-供方管理程序
1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。
2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。
3.权责3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。
3.2 采购部负责对合格供方建立档案。
4.定义4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。
5.作业内容5.1流程图(见附件一)。
5.2 供方的选择程序5.2.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。
必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。
5.2.2 新供方的评估5.2.2.1 产品/样品检验评估A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”栏中.B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。
5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。
5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。
根据供方的产品对公司产品的质量的影响程度，可以选择以下不同的评估方法：A.评审供方提交的资料若新供方为ISO9001:2000认证的工厂，则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。
并将审核结果填入“新供方能力评估表”、“质量体系评审”栏中。
B.实地考查（体系评估）(若认为必要时)由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查，审查依据“供方质量体系评定表”（见附件四）中规定的内容进行打分评定，评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中，若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。
采购及供方控制程序
采购及供方控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对所需的原材料、设备、附件采购及供方的控制过程。
3.职责3.1供销部(采购)3.1.1负责按公司的要求组织各相关部门对供方进行评价，建立供方档案。
3.1.2负责根据各部门物资采购计划，执行采购作业。
3.2技术部负责编制采购物资技术标准。
3.3质量部负责对与产品有关的采购物资（原材料、附件、辅料、外协加工）的进货验证。
3.4财务部负责制定仓储物资的库存标准。
3.5技术部、生产部、质量部本着谁出图/计划，谁检验的原则负责对工装模具、设备配件等的进货验证。
4.工作程序4.1采购物资的分类4.1.1采购物资分三类：A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
如设备、产品原材料、中心螺栓、衬套等。
B类物资：构成最终产品非关键的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
如产品辅料、油漆、塑版次A/0采购及供方控制程序编制部门供销部(采购)页码第 3 页共12 页版次A/0采购及供方控制程序编制部门供销部(采购)页码第 4 页共12 页版次A/0采购及供方控制程序编制部门供销部(采购)页码第 5 页共12 页名单》经顾客批准，对于客户指定供应商的情况，并不免除本公司确保采购的产品质量的责任。
4.3.2.2技术部负责制定采购物资标准及《产品工艺定额表》。
4.3.2.3供销部(采购)与合格供应商签订《价格协议》（原材料除外）时，其内容需经总经理审核、董事长批准后，由供销部(采购)负责人进行合同的签署；原材料的协议直接由董事长审核批准。
4.3.2.4由供销部(采购)为供方提供必要的采购策划资料，如采购计划和采购承诺，做好交货能力的持续评价，确保供方具有100%的按时交付能力。
4.3.2.5第一次向合格供方采购A类和B类时，应签订《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件，违约责任及供货期等。
QR7.5-06记录清单124个
1 QR9.3-01 《管理评审计划》 2 QR9.3-02 《管理评审各部门汇报资料报告》 3 QR9.3-03 《管理评审记录》 4 QR9.3-04 《管理评审报告》 5 QR9.3-05 《管理评审问题改进跟踪验证》
10
改进.
1 2
QR10.1-01 QR10.1-02
ISO9001：2015版记录清单
章条号
证据（记录、实物等）
QR4.1-01组织环境外部因素识别清单 QR4.1-02组织环境内部因素识别清单 QR4.1-03组织绩效监视分析和评价改进
4 组织及 QR4.2-01相关方需求和期望 其环境 QR4.3-01质量管理体系的范围
QR4.4-01总过程识别分析清单 QR4.4-02工艺流程与体系管理过程关联图
5
领导作 用
QR5.1-01领导作用与承诺 QR5.3-01质量职能分配表 QR5.3-02 管理体系业务流程权限
6 策划
QR6.1-01风险和机遇评估分析表 QR6.1-02 风险和机遇清单 QR6.1-03公司SWOT分析
QR6.2-01质量目标及分解计划 QR6.2-02质量目标完成情况统计
QR6.3-01管理体系变更处理单 QR6.3-02体系变更信息汇总清单
《持续改进计划》 《纠正和预防措施处理单》
合计
3
生技部
21
5
生技部
1
5
生技部
5
3
供销部
2
3
生技部
4
3
生技部
6
3
办公室
5
3
生技部
2
124
8 运行
QR8.5.1-01 《特殊过程确认记录》 QR8.5.1-02 《生产任务单》 QR8.5.1-03 《设备工装点检记录》 QR8.5.1-04 《作业准备验证表单》 QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》 QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》 QR8.5.1-10 《产品防错措施一览表》 QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.3-01 《顾客或供方财产清单》 QR8.5.4-01 《最低最高安全库存量》 QR8.5.4-02 《领料单》 QR8.5.4-03 《入库单》 QR8.5.4-04 《发货单》 QR8.5.4-05 《物品出入库台账》 QR8.5.4-06 《库存产品检查表》 QR8.5.5-01 《售后服务及反馈记录》 QR8.5.6-01 《生产和服务提供更改通知单》 QR8.5.6-02 《应急计划实施情况表》
QP7402供应商管理程序0605
通过对供方生产能力，质保能力等方面的调研和评价，以及按采购文件对采购物资的验证等质量活动的控制，保证采购产品符合规定要求。
2范围2.1适用于责任部门：技术中心、质量中心、财务中心、战略采购部、制造中心；2.2适用于所有供应商；3定义3.1供应商分类：根据供应商产品的重要性分A类、B类、C类、W类、OEM类、L类、Y类3.2A类供应商：在A类物资中，年采购金额≥200万元或为公司特供产品的供应商；3.3B类供应商：提供B类物资的供应商或提供A类物资年采购金额＜200万元且非为公司特供产品的供应商；3.4C类供应商：提供C类物资的供应商；3.5W类供应商：提供外协加工及喷涂的供应商；3.6OEM分包商：指为公司贴牌的整梯服务供应商及提供工序加工服务的供应商；3.7L类供应商：提供临时性采购的供应商；3.8Y类供应商：提供配套运输服务的供应商。
4内容4.1新供应商评审4.1.1海外供应商战略采购部建立供应商档案资料4.1.2客户指定供应商按客户要求进行管理，如无特殊要求按公司程序进行管理4.1.3合格供应商选择和评定（参见附件1流程）4.1.3.1战略采购部负责按物资的重要程度进行分类，分类详见《采购控制程序》；4.1.3.2战略采购部负责根据确定的物资分类、物资的特性及质量要求，进行供方调研、考察，收集相关信息、填报<供方考察表>；4.1.3.3重要物资供方至少两家，其它供方原则上应有两家；4.1.3.4采购物资的供货价格由战略采购部洽商，财务中心进行审核，总经理批准后执行；4.1.3.5根据<供方考察表>，战略采购部应会同质量中心、技术中心共同进行评估，必要时，根据采购物资的重要性，需要进行现场考察的，由战略采购部组织对新供应商实施现场稽核；4.1.3.6经批准后的合格供方由战略采购部负责编入合格供方名单；4.1.3.7当需采购的物资在已确认的合格供方中不能提供，战略采购部应寻找新的供应商作为临时采购，临时采购单的评审参与部门与合格供方评审相同，临时采购评审单的总价≤十万元，且各部门均同意采购，评审单由总经理审批即可。
供应商管理程序(含记录)
供应商管理程序（IATF16949-2016）1.0目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.0范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.0权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.0定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.0作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为Conditionally Approved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：a)客户指定之供应商b)独家供应c)包材、标签d)国外供应商e)国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)f)金属原料g)塑胶粒h)贸易厂商i)关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评分，并将评分结果传与采购；5.6合格供应商质量环境体系稽核：5.6.1供应商不定期稽核时机：5.6.1.1对由于来料原因导致厂内制程或客户制程中产生重大异常之供应商进行稽核；5.6.1.2对供应商发生环保异常时进行稽核，主要针对环保查检表内容稽核；5.6.2供应商定期稽核时机：5.6.2.1供应商：稽核频率为1次/年，需将质量环保体系稽核资料发至供应商自评传回即可（国外供应商适用）；内地供应商稽核由质量部和采购课共同去工厂实地抽查，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.6.2.2质量部应于每年12月底排定建立明年度之《供货商稽核排程计划表》，并掌控执行；5.6.3质量部根据《供货商稽核排程计划表》提前一周将质量环保体系稽核资料发给各供应商进行自评，供应商需将查检表项目的相关资料及相关文件编号填写备注栏里后发给质量部，质量部针对供应商回复资料进行审核，审核通过后再发出正式稽核通知；5.6.4供应商稽核缺失：质量部稽核后将缺失汇总整理，传与采购及供应商；（稽核被评为C级供应商者，无需进行复核）5.6.5合格供应商连续一年未交货之供应商稽核时机：合格供应商连续一年未交货，取消年度稽核计划，待正常交货入料前再进行稽核（需采购提前两个星期质量部安排稽核）；5.7当供应商地址/环境/生产材料/制程/设备等重大变更时，供应商应主动通知天成采购或质量部，质量部对其重新安排稽核；5.8质量部应每季按时更新《供货商稽核排程计划表》；5.9供应商的处罚与取消5.9.1供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至月评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；5.9.2取消供应商资格作业5.9.2.1两年未发生交易之厂商；5.9.2.2由采购单位开立《奖惩实施通知单》，按照取消合格供应商要求更新《合格供应商清单》将取消的供应商名称删除并重报部门主管核准；5.9.2.3经取消资格核定后，采购单位须以《奖惩实施通知单》正式行文通知供应商；5.9.2.4经由本公司取消资格之供应商，须于一年后且该供应商已能配合本公司之要求时，供应商或申请单位可再次提出登录申请；5.9.3供应商若于平时交货之质量、交期上有重大影响本公司之权益时，评核单位得立即采取惩罚或取消供应商资格之措施，无须至季评核时才做处罚，经上报领导后可直接采取相应的处罚措施；6.0支持文件与表单：6.1产品承认作业细则6.2供应商考核及等级评定办法6.3供应商稽核表供应商年度稽核计划表.xls6.4供应商稽核报告6.5供应商稽核改善报告供应商稽核缺失改善行动报告.xls6.6合格供应商清单合格供应商清单.xls6.7供应商评分表供应商表现评分计分卡.doc7.0流程图：7.1附件一新供应商评鉴流程图（附件一）新供应商评鉴流程图质量部长供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告发展中心主任供应商稽核表采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办采购品质合约供应商稽核改善报告供应商稽核总结报告总经办。
供方管理程序
7.支持性文件
无
8.记录
序号
名称
保存期
编号
1
供方环保协议书
3年
DFCP SC158
2
纠正措施计划表
3年
DFCP ZL048
修订记录
标记
处数
更改文件号
签字
日期
6.2.2对重点施加影响的供应商，签订《供方环保协议书》。
6.2.3供方所提供的化学危险品的包装和标志必须符合国家规定。
6.2.4供方产品运到公司时，由采购部通知物资管理部，物资管理部负责装卸和清点货物。
6.2.5重点施加影响的供方，应提供危险化学品安全技术说明书或有害危险物品基本的安全信息，并由采购部发放给相关部门。
6.2.6供方应按照《供方环保协议书》的有关条款认真履行义务。
供方环保协议书
纠正措施计划表
6.2.7如发现供方违反《供方环保协议书》，由采购部向供方开具“纠正措施计划表”，负责供方纠正措施整改的监管，并通报生产装备部。
6.2.8如供方对公司提出的纠正措施实施不力，由采购部负责对该供方按所签订的协议处理。
供方管理程序
1.目的
为了合理选择供方并对其环境行为施加影响，促进供方进行环境管理，提高其环境绩效，减少环境影响，以达到保护资源和预防污染的目的。
2.范围
本程序适用于公司生产、服务领域所用材料的供方。
3.引用文件
ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》
4.术语
供方管理程序
L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。
2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。
3.定义无4.职责4.1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。
5.2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。
4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。
6.程序内容6.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C 类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。
6.2评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。
B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65~74分，需要改进。
C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。
《供方开发计划表》采购部《供方能力调查表》《供方评价表》采购单位《开点申请表》供方资质、能力证据采购单位采购单位《供方风险评估记录》采购单位采购单位采购单位采购单位/供供方、公司《检验报告》应商采购单位、质量部采购单位采购单位《合格供方名录》《提供给外部供方信息清单》采购单位《采购计划》采购单位《采购合同》或协议采购单位、质量部、使用车间《供方业绩评价报告》5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准6. 文件化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017《外部提供过程产品服务控制程序》6.2 Q/SB-8.4.3-2017《产品过程服务符合性控制程序》6.3 QR8.4-01 《供方能力调查表》6.4 QR8.4-02 《供方评价表》6.5 QR8.4-03 《合格供方名录》6.6 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》6.7 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》6.8 QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》6.9 QR8.4-14 《供方质量管理体系开发计划》6.10 QR8.4-15 《第二方审核策划及实施》6.11 QR8.4-16 《外部提供过程产品服务验证记录》6.12 QR8.4-17 《供方风险评估记录》6.13 QR8.4-18 《供方开发计划表》6.14QR8.4-20 《提供给外部供方信息清单》。
供应商管理作业规范
供应商管理作业规范1.0 目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
2.0 范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。
3.0 职责：3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。
3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
4.0 定义：无5.0 作业内容：5.1 新供应商的评估与导入管理。
5.1.1 新供应商的来源。
当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。
5.1.1.1 查找中国黄页5.1.1.2 同行业的推荐介绍5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐5.1.2 送样制作。
采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。
5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。
5.1.4 实地评估的适用范围。
5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。
5.1.6 对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。
QP-740-01供应商管理程序(已完)
分发科室总经理管理者代表质量科制造科设备科技术科财务科营运物流科人事行政科顾客代表数量序号评审表单号更改页更改条款修订日期修订人第1次第2次第3次第4次第5次第6次审核栏会签栏编制/日期游小宾2006/10/28 李应明2006/10/27 刘含科2006/10/27 审核/日期邓希强2006/10/28 刘陆明2006/10/28 批准/日期陈定刚2006/10/29新版发行日2006/11/221目的选择合格的供应商并对其进行监视、促进其持续改进，以确保其提供合格的产品和服务2 适用范围适用于公司产品需要的物料、直接用于产品制造的辅助材料的供应商的选择、评定、管理和开发。
3 权责3．1 物料控制3.1.1 负责按本公司的要求组织对供应商进行初选、调查、确认、评价，编制《合格供应商清单》，登录《合格供应商合格物料清单》并组织相关部门对供应商的供货业绩定期进行评审，建立供应商档案；3.1.2 根据《合格供应商合格物料清单》，拟订与合格供应商的《价格协议书》。
3.2 质量科负责组织对供应商的质量体系进行考察、评审及物料初评。
3.3 技术科负责组织对供应商的技术能力、工艺水平进行考察、评审。
3.4 总经理批准《供应商物料评审表》、《合格供应商清单》、《合格供应商合格物料清单》、《价格协议书》。
4 定义5 运作流程5．1 流程流程工作说明责任/配合部门使用表单1供应商初选：物料控制根据技术科编制的采购物料技术标准（如图纸、样品、行业的标准件号等）和生产需要，市场有关信息，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择适宜的目标供应商，包括与本公司有多年业务往来的合格供应商和与本公司没有业务往来的潜在供应商。
对没有业务往来的潜在供应商发出《供应商调查表》，根据《供应商调查表》的详细资料确定为初选供应商。
2供应商分类：A类供应商：所供物料对产品的性能有较大影响，质量不良会造成顾客强烈不满。
质量科负责A类供应商质量体系开发，了解供应商质量体系现状，如其通过质量体系认证应取得证书复印件。
供应商日常管理记录表模板
录表
慈溪市长河镇星海杯厂
供应商日常管理记录表
供 方 基 本 情 况
供方名称
慈溪市越泉铜带经营部
法人
黄锦华企业性质个私
供方地址
慈溪市南二环线214号
联系人/联系方法
采购物资/产品
热感双金属片、铜带等
考 核 记 录
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
供货批次
合格年 终 评 价 记 录
供货批次
合格批次
及时批次
包装
服务及其它
年 终 评 价 记 录
技质科
生产科
供应销售科
批 准 栏
厂长（日期）：
技质科
生产科
供应销售科
批 准 栏
厂长（日期）：
慈溪市长河镇星海杯厂
供应商日常管理记录表
供 方 基 本 情 况
供方名称
宁波希贵金属制品有限公司
法人
邹宝兴企业性质个私
供方地址
慈溪市天兀镇开发大道东里
联系人/联系方法
采购物资/产品
银触点
考 核 记 录
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
供货批次
合格批次
及时批次
包装
服务及其它
年 终 评 价 记 录
技质科
生产科
供应销售科
批 准 栏
厂长（日期）：
慈溪市长河镇星海杯厂
供应商日常管理记录表
供 方 基 本 情 况
供方名称
余姚富裕达塑料经营部
法人
陈裕强企业性质股份
供方地址
余姚塑料市场272号
联系人/联系方法
采购物资/产品
铍青铜
供方管理程序
1.目的：为了对供货商/外包商的供货质量有效的控制，从而使其满足公司的质量要求。
2.范围：2.1公司原物料供货商、外协厂商之资格考核评估；2.2厂商资格之复审及定期评估；3.相关文件及术语无4.职责：4.1采购负责供货商资源的收集及供方体系开发.4.2采购部、开发部、质量部负责厂商评估。
4.3 质量部负责厂商来料质量评定。
4.4 开发部、质量部负责物料承认作业。
5.流程图：（见下页）6.内容：6.1厂商开发需求时机：6.1.1新物料需求，现有厂商无法提供服务；6.1.2现有厂商采购成本高，开发新厂商降低成本；6.1.3内部生产容量已满或无法自行加工之工艺，开发协力厂商来分担生产任务；6.2供方自评采购对收集到的新供应/外包商并发出“供应商调查表”，供货商在收到资料的4个工作日内填写完毕后送交给采购人员，采购根据回复资料填写“新厂商稽核申请表”向质量部提出稽核申请，质量部依据提供产品的重要程度来决定是否须对该厂商进行现场评估（汽车产品材料供货商开发时，必须已经取得ISO 9001体系有效证书；如果有取得ISO/TS 16949体系证书者，将优先纳入评估）；6.3实地评审6.3.1在对供方进行实地评审前须预约供应商，评审时协同质量进行；必要时可请财务、开发共同评审，评审过程记录于“供货商评审记录”上6.3.2依据“质量系统稽核清单”的评分确定，分数达到60分以上可直接列入“合格厂商一览表”，同时可进行样品制作送样,经确认合格后即可交易。
6.3.3符合下列条件者的非关键产品供货商可免实地评审，经书面评审后可直接纳入“合格厂商一览表”；1、独家供货商2、顾客指定的供方3、贸易商性质之供货商（但需提供原制造商之ISO 9001或ISO/TS 16949体系有效证书）6.4合格供货商的归档发行:评估通过厂商由采购登录“合格厂商一览表”经质量部审核，总经理核准后,送交文资中心发行至仓库、质量、采购、财务，当有新厂商加入时，采购须更新“合格厂商一览表”送交文资中心发行。
供方管理手册
b. 8分：整个项目得到控制，基本满足 要求，只存在较小的偏差。
c. 6分：关键项目得到控制，大部分满 足要求。
d. 4分：关键项目部分失控。
e. 2分：关键项目失控，只有个别项目 满足要求。
f. 0分：无任何控制。
• 1.3.4.3 根据上述对各项项目打分结果 计算总计得分：总计得分在70分以上者 为评定合格，得分在60-70分者，待整改 后重新考察。具体计算公式如下：
涉及到的图表
• 附图1：宁波前桥公司供方选点、定点流 程
• 附表1：企业概况调查表 • 附表2：供方评定评分表 • 附表3 供方初选审批表 • 附表4：供方产品样品评价报告 • 附表5 供方定点审批表 • 附表6 供方撤点审批表 • 附表7：供方质量损失赔偿通知单 • 附表8：供方综合考评汇总表
1. 供方选点、定点、撤 点管理
√
√
√Hale Waihona Puke √• 1.3.11.2 在供方按时提交规定的PPAP批准资料后， 本公司组建供方评审小组到供方生产现场进行现场 量产评审，主要评审供方的技术文件、再外协件的 控制与检验、内部加工过程控制、出厂成品质量控 制及生产能力保证等方面。
• 1.3.11.3 现场评审主要采取评分制形式，其具体 的内容、要求和方法详见附表1—“供方评定评分 表”。
根据新产品开发计划，由本公司技术中心初步 拟定外协、外购件产品工艺路线，并确定相应 产品的重要度等级（分A、B、C三级，具体参 见2.1产品特性及其工艺特性的分类）。
• 1.3.2 确定初选对象
根据待外协或采购产品的性质和工艺特性，优 先从已有合格方名录中挑选优秀供方，同时按 选点原则再挑选1-2家有针对性的待开发供方 作为备选对象。如已有合格供方正在提供类似 的外协或采购产品，且有生产能力的，可直接 进入到价格投标。
供应商选择评定和日常管理程序
文档名称： 供应商选择评定和日常管理文档编号：发布日期：编写人：吴欢审核人：俞韶辉审批人：*The information contained in this message is confidential and should not be disclosed to any third party whether or not you are the intended addressee indicated in the message.*本文件所含内容为保密信息，未经授权请勿随意复制、编改和泄露给任何第三方。
密级: 秘密 版本: 1.01.目的对提供关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，以确保其具有保证关键元器件和材料持续满足要求的能力。
2.适用范围适用于WITPOS终端关键元器件和材料的供应商选择、评价和控制。
3.职责3.1 采购部●按公司质量管理和产品质量控制的要求对供应商进行选择、评定。
●记录供应商在合作过程中的优良表现和不合格情况。
●对供应商进行日常管理。
3.2 主管（副）总经理负责审批。
4.程序：4.1供应商选择和评估4.1.1 采购员根据所需元器件选择供应商，请可能作为供应商的公司填写“供应商调查表”，对可能提供的器件作报价。
然后采购员对供应商进行评估，填写“供应商评估记录表”。
在可能情况下，每一种元器件都应选择3家或以上供应商，并根据其价格、质量等情况排为第一、第二、第三供应商。
4.1.2 根据排名将供应商信息填入速达系统的“供应商资料”。
4.1.3采购人员将供应商在合作过程中的优良表现和不合格情况在“供应商评估记录表”中记录，并根据供应商表现调整实际供货供应商的顺序。
4.1.4 供应商记录变更时，采购员及时报主管（副）总经理。
4.2 供应商日常管理4.2.1为使供应商能稳定供货，必要时同供应商签订“长期供货协议”。
4.2.2 采购员保持同供应商联络，确保器件能按期到达公司。