24001-2016环境体系各部门环境因素识别评价表和重要环境因素清单

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ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表

1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制

集团公司GBT24001-2016环境管理体系各部门环境因数识别评价分析表(已考虑产品生命周期)

100 100 100 100 10
行政部统一处理
行政部统一处理
1600 2800 2800 2800 2800
○ ○ ○ ○ ○ ★
1
3
100
5
1500
12 13 14 15
工作不当灭火器的使用氧焊、电焊废气的排放实验废水废油的排放化学试剂的排放化学品的泄露
3 50 50 50 50
※按《环境因素识别与评估管理程序》进行打分。 ※废物排放项目超过 300 分（不包括 300）的，资源评价项目超过 2500 分（不包括 2500）设为重大环境因素。 ※环境法律法规中有要求的项目设为重大环境因素；产生有毒有害废物的项目也设为重大环境因素。
研发部环境因数识别评价分析表（研发部）
REV:00
集团公司 GBT24001-2016 环境管理体系各部门环境因数识别评价分析表（已考虑产品生命周期）
环境因数识别评价分析表(重点项目部）
REV:00
废物排放项目（ B）产生污染物数量及噪声强度得分 1 1 1 1 1 资源评价项目状态时态是否重大
EP430100-A
序号
生产生活服务过程活动
J X X X J X X X X X X X X X X X
× × × × × × × × × × × × × × √ √ 室验室室验室室验室室验室室验室室验室室验室
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 日常生活
电的消耗产品的研发水的消耗天燃气的消耗 H-N 气的消耗废弃测试设备实验废弃物品最终产品的报废剩菜剩饭日常生活废水的排放电的消耗水的消耗 100 100 1 1 1 1 3 1 300 100

环境因素识别与评价表和重要环境因素清单

环境因素识别与评价表
序号
活动描述
环境因素
1
电的使用
废弃的电池、废弃
2
的硒鼓、废弃的墨
粉
3 办公办公物品的废弃
4
纸类的使用
5
含苯的溶剂的使用（胶水、涂改液）
6
水的使用
7
过期培养基的废弃
8
培养基包装的废弃
9 10
产品包装的废弃
微生物检测
（产品检测）检测过的培养基的废弃
11
电的使用
12
冰箱CFC的排放
1 5 1 1 8●
1 5 1 1 8●
1 1 1 1 4● 1 3 1 1 6●
1 3 1 1 6● 1 5 1 1 8● 1 5 1 1 8● 1 1 1 1 4● 1 1 1 1 4● 2 1 1 1 5● 1 5 1 1 8● 1 5 1 1 8●
月20日
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
填制：张蕾
日期： 2017年07 月20日
◆评价结论——重大环境因素、一般环境因素； ◆发生状态——正常、异常、紧急；发生时态——过去、现在、将来。
与评价表
严重发生影响持续计算评价结论程度频次范围时间值环境因素
S
F
A
T
Σ 一般重要
13
废弃产品的排放
14
废弃产品的排放
15
产品包装物的废弃
16
原料、水电的使用质和产品（测试仪器）

环境因素清单环境因素识别与评价表

环境因素清单审核: 批准: 日期:1、重大环境因素分析及其控制计划清单2、办公区域环境因素3、安质部环境因素4、仓库环境因素5、施工现场及相关方环境因素重要环境因素清单编号: NO :环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式评价依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1办公区生活污水的排放污染水体现在正常运行控制程序V32122212 2办公区生活垃圾的排放污染土地现在正常运行控制程序V321222123办公区复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯的处理污染土地、水体现在正常运行控制程序V43113315是有毒有害固体废弃物的排放4复印复印机臭氧的排放影响人体健康现在正常运行控制程序V32122212编制：安质部批准：杨焕岗日期：2018-01-03编号: 部门：办公室NO :编制：安质部环境因素识别评价登记表日期:编号:部门：安质部NO :编制：安质部环境因素识别评价登记表日期:编号:部门:NO :编制：安质部环境因素识别评价登记表程序2有毒有害废弃物的排放车间现场（废化工材料及其包装物、容器、废布、油漆）废弃污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15是3生产垃圾的排放金属废料废弃污染土地现在正常V 3 2 1 1 3 2 124火灾、爆炸的发生仓库油漆/易燃材料存放污染大气将来紧急运行控制程序/应急预案V4 3 1 1 3 3 15是现场用电线路短路V 4 3 1 1 3 3 15是5 资源能源的消耗水、电、纸张使用资源能源耗竭现在正常V3 2 1 1 3 2 126油漆、稀料的泄漏或挥发采购/运输过程污染土地现在正常运行控制程序V 32113212判断依据I 不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；n 有损公司社会形象的；川相关方合理抱怨或要求；W 节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；V 依据多因子评分法的结果评价日期:编号:部门：施工现场及相关方NO :编制：安质部日期:编制：安质部日期:判断依据编制：安质部日期:仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)

1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等）是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括：（1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进

GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表

文件编号：HR-EHS4-022 GBT24001-2016及GBT45001-2020环境和职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：审核日期：2020.03.26 审核员：序号内容检查内容和方法检查结果GBT24001-2016 GBT45001-20201 理解组织及其环境 4.1 4.1 询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？3确定管理体系的范围4.3 4.3查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？4 管理体系及其过程 4.4 4.4 查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？5 领导作用和承诺 5.1 5.1 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？7 方针 5.2 5.2 检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。

询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。

9 员工协商和参与 5.4 询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？11 环境因素 6.1.2 查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否。

GBT24001-2016环境管理体系环境因素识别控制措施及评价表

√
回收处理
√
是非法
否
轧钢生产线
124
割枪的使用
√
加强管理，以旧换新
√
是非法
否
轧钢生产线
125
废割枪的排放
√
回收处理
√
是非法
否
轧钢生产线
126
电焊条的使用
√
加强管理，以旧换新
√
是非法
否
轧钢生产线
127
电焊条的排放
√
回收处理
√
是非法
否
轧钢生产线
128
焊接热能的排放
√
个人防护用具
√
是非法
否
轧钢生产线
129
二氧化碳的潜在泄漏
√
无
√
是非法
否
全厂
24
办公生产
火灾
√
火灾应急预案
√
是非法
否
全厂
25
拖把、扫把、垃圾桶的使用
∨
加强管理，杜绝浪费
∨
是非法
否
生产办公
26
废拖把、扫把、垃圾桶的排放
∨
无
∨
是非法
否
生产办公
27
电池的使用
√
加强管理，杜绝浪费
√
是非法
否
生产办公
28
旧蓄电池的排放
√
统一集体回收、交仓库处理
√
是非法
√
是非法
否
轧钢生产线
81
氧化铁皮的排放
√
回收利用
√
是非法
否
轧钢生产线
82
煤气报警器的使用
√
加强管理，以旧换新

GBT24001-2016环境管理体系组织内外部环境分析表

文件编号：XZ-O4-012 GBT24001-2016环境管理体系组织内外部环境分析表年度：2019年类别：■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。

环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析[S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、T(风险)]外部环境1）国际新闻网站全球进行低碳环保行动，施工能耗过高T 2）社会新闻网站政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放T 3）政治法律新闻网站国家出台新环保法，对企业产生的污染管理更严格T4）空气质量环评报告执行中华人民共和国国家《电镀污染物排放标准》GB21900-2008氮氧化物<200(mg/m³)氟化物<7(mg/m³)铬酸雾<0.05(mg/m³)硫酸雾<30(mg/m³)氯化氢<30(mg/m³)T5）水质量环评报告地表水执行中华人民共和国国家标准（GB21900-2008)T文件编号：XZ-O4-012 Ⅱ时段一级标准：PH：6-9、化学需氧量≤90mg/L、磷酸盐≤0.5、氨氮≤10mg/L、总氰化物≤0.3mg/L、总铜≤0.5mg/L、总镍≤0.5mg/L6）声环境质量环评报告执行中华人民共和国国家噪声GB12348-2008的Ⅱ类标准：白天60分贝以下，夜间50分贝以下。

T7）土壤环境环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。

T８）地理位置综合环境环评报告依照工程项目所在地判断执行的具体标准T ９）土地使用由碧岭村委提供公司办公场地为租赁。

S 10）消防系统维护消施管理协议由第三方（恒安消施）管理S 11）配电系统维护公司内部安全办/维修部维护管理S 12）电梯的维护无无/文件编号：XZ-O4-01213）危险废弃物处理由质资公司（东江）处理本公司产生含有有毒有害物质的污泥、蚀刻废液等危险废弃物。

(整理)环境因素清单+环境因素识别和评价表.doc

环境因素清单审核：批准：日期：目录1、重大环境因素分析及其控制计划清单2、办公区域环境因素3、安质部环境因素4、仓库环境因素5、施工现场及相关方环境因素重要环境因素清单序号环境因素产品/活动/服务环境影响时态/状态控制计划1 化学危险品的泄漏或挥发乙炔气、黄油、绝缘油、液压油、机油、汽油、油漆、稀料、胶、涂污染土地、水体现在/正常运行控制程序2 有毒有害废弃物的排放施工现场废机油/废油漆/废电池等的废弃污染土地、水体现在/正常目标/管理方案3 噪声的排放施工现场施工设施使用、电动工具使用、车辆装卸、行驶影响周围居民休息现在/正常目标/管理方案运行控制程序4 火灾、爆炸的发生油漆/易燃材料仓库、电焊作业、现场用电线路、施工现场配电室污染大气将来/紧急目标/管理方案应急预案5 施工垃圾的排放施工现场安装零碎边角料、电线电缆排放、金属废料、砂、石等建筑污染施工场地环境现在/正常运行控制程序6 施工、生活污水的排放施工现场、卫生间污染水体现在/正常目标/管理方案运行控制程序编制：安质部批准：杨焕岗日期：2018-01-03 环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式评价依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1 办公区生活污水的排放污染水体现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 122 办公区生活垃圾的排放污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 123办公区复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯的处理有毒有害固体废弃物的排放污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是4 复印复印机臭氧的排放影响人体健康现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 12 复印机光的辐射影响人体健康现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 125 电脑操作电磁辐射影响人体健康现在正常V 3 2 1 2 2 2 126 空调运行氟里昂泄漏破坏臭氧层将来异常V 3 2 1 2 2 2 12 噪声排放影响人体健康现在正常V 3 2 1 2 2 2 127 水、电、纸张使用资源能源的消耗资源能源耗竭现在正常运行控制程序V 5 3 8 是评价依据Ⅰ不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；Ⅱ有损公司社会形象的；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；Ⅴ依据多因子评分法的结果评价环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式评价依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1 办公区生活污水的排放污染水体现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 122 办公区生活垃圾的排放污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 123办公区复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯的处理有毒有害固体废弃物的排放污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是4 复印复印机臭氧的排放影响人体健康现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 12 复印机光的辐射影响人体健康现在正常运行控制程序V 3 2 1 2 2 2 125 电脑操作电磁辐射影响人体健康现在正常V 3 2 1 2 2 2 126 空调运行氟里昂泄漏破坏臭氧层将来异常V 3 2 1 2 2 2 12 噪声排放影响人体健康现在正常V 3 2 1 2 2 2 127 水、电、纸张使用资源能源的消耗资源能源耗竭现在正常运行控制程序V 5 3 8 是8 汽车尾气的排放车辆行驶污染大气现在正常监测V 3 2 1 2 2 2 12评价依据Ⅰ不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；Ⅱ有损公司社会形象的；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；Ⅴ依据多因子评分法的结果评价环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式判断依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1 化学危险品的泄漏或挥发油漆、稀料、胶、涂料储存污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12 乙炔气储存污染大气现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12 机油、汽油储存污染土地、大气现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 122 有毒有害废弃物的排放车间现场（废化工材料及其包装物、容器、废布、油漆）废弃污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是3 生产垃圾的排放金属废料废弃污染土地现在正常V 3 2 1 1 3 2 124 火灾、爆炸的发生仓库油漆/易燃材料存放污染大气将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是现场用电线路短路V 4 3 1 1 3 3 15 是5 资源能源的消耗水、电、纸张使用资源能源耗竭现在正常V 3 2 1 1 3 2 126 油漆、稀料的泄漏或挥发采购/运输过程污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12判断依据Ⅰ不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；Ⅱ有损公司社会形象的；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；Ⅴ依据多因子评分法的结果评价环境因素识别评价登记表序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式判断依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m1 化学危险品的泄漏或挥发油漆、稀料、胶、涂料储存与使用污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12 乙炔气储存与使用污染大气现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 12 液压油、机油、汽油储存与使用污染土地、大气现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是2 焊接烟气的排放焊接污染大气现在正常运行控制程序V 3 2 1 1 3 2 123 有毒有害废弃物的排放变压器油渗漏污染土地、水体将来异常运行控制程序V 2 2 2 1 4 4 15 是施工现场（废化工材料及其包装物、容器、废布、油漆）废弃污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是现场清理工具废渣、机械维修保养废渣污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是办公室复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯废弃污染土地、水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是设备维修/异常漏油污染土地现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是4 施工垃圾的排放安装零碎边角料、电缆电缆排放现在正常程序V 4 3 1 1 3 3 15 是焊渣废弃金属废料废弃污染土地现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是砂、石等建筑材料废弃污染土地现在正常运行控制程序V 3 2 2 1 1 1 10序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式判断依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m5 火灾、爆炸的发生油漆/易燃材料仓库污染大气将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是电焊作业将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是现场用电线路短路将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是施工现场配电室短路将来紧急运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是6 热辐射切割与焊接环境温度现在正常运行控制程序V 3 2 2 1 2 1 127 光的照射焊接弧光照射影响人体健康现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 13 施工夜间照明灯光光污染现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 2 128 噪声排放发电机运行影响周围居民休息现在正常运行控制程序V 3 2 2 2 1 1 12运输车辆装卸、行驶影响周围居民休息现在正常运行控制程序V 4 3 3 2 2 3 17 是切割机等电动工具使用影响周围居民休息现在正常运行控制程序V 4 3 3 21 2 3 17 是电焊机运行居民休息现在正常序V 3 2 2 2 1 1 129 粉尘的排放施工地基作业、土堆、砂堆、现场路面、进出车辆车轮带泥沙、水泥搬运、砼搅拌影响周围居民休息，污染大气现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1310 废气排放汽车行驶污染大气现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 13 施工机械运行污染大气现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 13序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态状态控制方式判断依据评价分值是否重要环境因素a b c d e f g h m11 施工、生活污水的排放卫生间/施工现场污染水体现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 1512 电缆、钢材等各种材料的消耗项目工地资源消耗现在正常运行控制程序V 3 3 613 发电机柴油泄漏项目工地污染土地、水体现在异常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1314 植被破坏立塔、立杆作业地基开挖影响生态运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 13 基础施工影响生态现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1315 办公用纸消耗办公室、现场资源浪费现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1316 施工水、电的消耗办公室、现场资源浪费现在正常运行控制程序V 3 3 617 液化泄漏液化气使用资源浪费现在正常运行控制程序V 4 2 1 1 2 3 1318 汽车尾气的排放材料供方、服务供方的污染大气现在正常对相关的管V 3 3 1 1 2 3 13运输车辆进入施工现场理控制程序运输车辆及材料半年噪声的排放影响周围居民休息现在正常运行控制程序V 4 3 1 1 3 3 15 是带入的危险化学品泯漏污染土地、大气现在正常安全检查V 4 3 1 1 3 3 15 是交通事故发生火灾污染大气现在正常运行控制程序/应急预案V 4 3 1 1 3 3 15 是判断依据Ⅰ不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；Ⅱ有损公司社会形象的；Ⅲ相关方合理抱怨或要求；Ⅳ节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；Ⅴ依据多因子评分法的结果评价。

完整版GBT24001-2016环境管理体系内审全套资料(ISO9001-2015内审全套检查表及总结报告)

1.为实施环境管理体系是否明确了组织结构、职责和权限？
2.是否有EMS组织结构图？
5.1 领导作用和承诺
OK
查看相关文件。
1.有制定相关文件
2.有环境组织结构图
1.环境方针是否制定和审批？
5.2 环境方针
OK
查看相关文件。
环境方针有制定并已得到审批
1.是否制定各职能部门的职责和权限？2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？
2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？
4.1 理解组织及其所处的环境
OK
查文件
与领导
沟通
1.已建立内外部因素清单，并采用了FMEA分析2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论
1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相关方？
2.是否识别相关方的需求，并形成相
关方期望和需求清单？
4.2 理解相关方的需求和期望
ISO14001-2015环境管理体系内审检查表
被审核部门
管理者代表
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
7.4.2内部信息交流；
7.4.3外部信息交流
综合管理部
C3 相关方管理过程
4.2理解相关方的需求和期望；
6.1.3合规义务；
6.1.4措施策划
综合管理部
13:00-16:00
S1 文件管理过程
7.5文件化信息；
7.5.1总则；
7.5.2创建和更新；
7.5.3文件化信息的控制

2016年6月GBT24001-2016审核知识阐述、案例题

46、某金属冶炼厂确定的重要环境因素中包括了“含重金属污水的排放”和“能源消耗”。

请适当举例，谈谈对这两项重要环境罂粟的管理策划进行审核时应把握的一般思路？答：6.1.1 “含重金属污水的排放”和“能源消耗”相关风险和机遇的识别，包括潜在的紧急情况。

6.1.3“含重金属污水的排放”和“能源消耗”相关合规性义务的识别。

6.1.4管理“含重金属污水的排放”和“能源消耗”这两项重要环境因素的措施的策划。

6.2 建立的“含重金属污水的排放”和“能源消耗”相关环境目标，针对环境目标建立的控制措施。

8.1 针对这两项重要环境因素相关运行所建立的运行准则。

8.2 “含重金属污水的排放”和“能源消耗”涉及的潜在紧急情况相关的应急措施。

47、根据ISO14001标准，请编制某污水处理站的检查表。

答：5.3/7.2 请负责人介绍污水处理站的主要职责、岗位设置及人员配备情况，提供人员名单，抽查关键岗位（如水处理工、化验工）的上岗证、培训记录。

6.1.1 污水处理站相关风险和机遇的识别，包括潜在紧急情况，例如污水泄露。

6.1.2 询问环境因素识别与评价情况。

抽查污水处理站环境因素识别、环境影响评价记录，对照现场，重要环境因素清单是否包括：1）废水中第一类污染物的排放。

2）污泥的处置。

3）化学品的遗撒和泄露等。

6.1.3 抽查法规识别情况，包括适用的污水排放标准等级、污水第一类污染物的相关要求。

8.1 请负责人介绍污水处理日常控制要求，查阅污水处理程序、作业指导书。

重点关注：——污水处理站环保处理验收记录；含一类污染物处理工艺文件；现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录；污水处理设施运行是否正常，抽查近期设施运行、维护记录；污水处理用化学品管理、存放；污泥、废弃药品及包装物的处置，包括与供方与合同方的沟通等。

8.2 抽查针对污水泄露等事故及紧急情况制定的应急预案，现场检查应急设施、物资的配备情况。

9.1 污水监测工艺，抽查监测记录、第三方监测报告，了解达标排放情况；抽查监测设备校准或检定记录。

完整word版)环境因素清单+环境因素识别和评价表

完整word版)环境因素清单+环境因素识别和评价表环境因素清单目录：1.重大环境因素分析及其控制计划清单2.办公区域环境因素3.安质部环境因素4.仓库环境因素5.施工现场及相关方环境因素1.重大环境因素分析及其控制计划清单重要环境因素清单：编号：NO：序号环境因素产品/活动/服务环境影响时态/状态控制计划1 污染土地、水体化学危险品的泄漏或挥发有毒有害废弃物的排放现在/正常现在/正常运行控制程序2 污染土地、水体废机油/废油漆/废电池等的废弃现在/正常运行控制程序3 影响周围居民休息噪声的排放现在/正常运行控制程序4 污染大气电动工具使用、车辆装卸、行驶将来/紧急管理方案目标5 污染施工场地环境油漆/易燃材料仓库、电焊作业、现场用电线路、施工现场配电室现在/正常运行控制程序6 污染水体施工垃圾的排放安装零碎边角料、电线电缆排放、金属废料、砂、石等建筑施工、生活污水的排放现在/正常运行控制程序2.办公区域环境因素环境因素识别评价登记表：编号：部门：办公室NO：序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态/状态控制方式评价依据评价分值1 办公区生活污水的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 32 办公区生活垃圾的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 33 办公区污染水体影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 34 办公区污染土地影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 35 办公区复写纸、废墨盒、废色带、废有毒有害固体废弃物的排放造成资源能源耗竭现在/正常运行控制程序 V 26 办公区电池、废电器、废日光灯的排放破坏臭氧层现在/正常运行控制程序 V 27 办公区复印机臭氧的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 23.安质部环境因素无明显问题段落。

4.仓库环境因素无明显问题段落。

5.施工现场及相关方环境因素无明显问题段落。

1.电脑操作：现在正常运行控制程序，评价依据包括不违反法规和规定、不损害公司形象、不引起相关方投诉、节能降耗并带来经济和环保效益，以及多因素评分法结果评价。

2016年环境因素辨识清单和重要环境因素清单

15 15 15 17 15 15 15 17
是是是是是是是是
3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 5 3
漆渣、锈渣、油漆桶、油漆刷废气放射源储存、运输、无损检测电离辐射使用中产生的辐射长输管道、临建施工其他地表、植被地表、植被破坏
固体废物
1 2 3 4 5 6 7 8
土建施工管道专业施工电气仪表专业施工防腐保温施工噪音废水噪声噪音
桩基作业酸洗废液管道吹扫设备运转、汽轮压缩机、蒸气吹扫管线废弃保温棉及塑料袋
5 5 5 3 3 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 3 5 5 1 1 3
3 3
3 3
公司2016年重要环境因素清单
评估内容序号工作内容类别环境因素
综重要环境 B C D E F 合因素 A值 G值分值值值值值 ∑
预防控制措施超过85分贝禁止夜间施工，作业人员佩戴耳塞不得随意排放，与当地环保部门联系后，运送指定地点配备消音器，作业人员配备耳塞采取消声、隔音、调整作业时间等措施、设备机械经常维修保养、加强个人防护用品的使用集中封闭储存，由业主、总包联系后处理与总包、业主联系交相关方处理，不得擅自处理。加强射线作业及射线源管理，严格执行国家相关规定。施工完毕后，清理现场，恢复原貌

GBT24001环境因素识别评价表

15 办公室 16 办公室 17 办公室 18 财务部 19 财务部 20 采购部 21 采购部 22 采购部
23 采购部
仓库
潜在火灾发生
√
√
√
24 采购部
仓库
原辅材料、成废气包装物处置品贮存原辅材料、成品贮存汽车养护产品设计
√
√
25 采购部
仓库
油品储存不当
√
仓库管理制度，做好油品的防护程序中设备管理规定，漏油时及时安放接油，及时清理严格参考国家的法律法规所规定的有害物，尽可能地避免有毒有害物。
√
√
26 采购部 27 技术部
车内车外办公场所
车辆清洗、漏油设计产品
√ √
√ √ √
√
保存：3年
FC-FCMSP431-002-001
Aபைடு நூலகம்0
GB/T14001环境因素识别评价表
序号部门场所办公场所办公场所办公场所车间车间压铸车间机加工车间机加工车间车间活动产品设计产品设计产品设计生产设备运转生产及辅助设备运转环境因素设计产品设计产品设计产品电能消耗噪声排放环境影响产品污染有害物污染固体废弃物处置资源浪费产生噪音产生烟尘和废气产生烟尘产生粉尘和废气产生噪音 √ √ √ √ √ √ 评价结果重要一般 √ √ √ 主要控制措施或控制文件严格参考国家的法律法规所规定的有害物，尽可能地避免有毒有害物。严格参考国家的法律法规所规定的有害物，尽可能地避免有毒有害物。严格参考国家的法律法规所规定的有害物，尽可能地避免有毒有害物。严格按照《节能降耗管理标准》执行定期检查，严格按《环境和职业健康安全运行管理标准》执行定期检查，严格按《环境和职业健康安全运行管理标准》执行定期检查，严格按《环境和职业健康安全运行管理标准》执行定期检查，严格按《环境和职业健康安全运行管理标准》执行定期检查，严格按《环境和职业健康安全运行管理标准》执行定期检查，严格按《环境和职业健康安全运行管理标准》执行定期检查，严格按《环境和职业健康安全运行管理标准》执行定期检查，严格按《环境和职业健康安全运行管理标准》执行 √ 状态时态正常异常紧急过去现在将来 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 备注

GBT24001-2016环境管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及管理措施报告

20180101 -2018123 1 20180101 -2018123 1
有效
5
5
25
有效
内环境消防安潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环高风 8 部因素全管理境的影响险
5
5
25
20180101 -2018123 1
有效
内环境能源消全球进行低碳环保、节能减排行动，本中风 9 部因素耗公司水电的消耗过大险产品生内环境命周期产品未使用可重复利用的材料，导致资中风 10 部因素管理（原源枯竭险料获取） 11 内环境产品生本公司产品使用符合环保要求的原辅机遇部因素命周期料，对生产过程也实施环保要求控制，
GBT24001-2016 环境管理体系内外部因素风险和机遇识别评价分析及管理措施报告
评价日期：2018 年 06 月 20 日序风险和机遇来源号（内部/外部）风险和机遇分析严重发生类型程度概率 R=P*C （P）（C）实施时间评价措责任单 (开始－施有效位完成) 性
有效
有效
有效
有效
有效
—
—
—
有效
关部门处罚，在业界内享有很好的声誉
查更新。每年至少安排 1 次合规性评价机遇 — — — 持续不断的实施环境管理体系并接受第三方机构的认证审核，以确保品质 ISO 14001 证书有效 1.公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。行政 2.定期更换损坏的环保设施。 1.审核发现的不符合由管理者代表品质责成责任部门负责改善。定期与相关方联系，完善环境管理体系所需的资料并落实所需的检行政测。 1.公司建立此类紧急情况的应急预案 2.对人员实施此类紧急情况处行政理预案的培训。加大环境投入，确保环保资金充沛。财务

24001-2016环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施方案表

9
顾客导向过程环境
市场营销管理需要对市场发展趋势做判定，参与新产品评审
对市场需要产品的发展趋势判断失误；参与评审新产品新市场相关信息不够。
4
1
2
8
低
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；
2.参与评审新产品新市场时应收集相关信息。
相关文件：
《经营计划管理控制程序》
市场部
/总经办
有效
确保经营计划可实现性
《供应商管理控制程序》
《有害物质禁限用管理程序》
品质部
有效
采购原材料及生产产品符合欧盟/环保法律法规要求。
合规义务
2
2015年1月1日起开始实施《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数
三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。
5
1
4
相关文件：
客户投诉处理程序
市场部
品质部
有效
有效的改善方案，最终达成客户满意
16
管理过程环境
风险和机遇管理
风险识别不齐全；风险没有制订相应的措施；措施没有得到有效的实施。
2
2
2
8
低
1.制订风险对策。
相关文件：
<风险和机遇的应对控制程序>
各部门
有效
提升公司对内外部的抗风险能力
17
质量目标和实施管理
策划质量管理体系时，遗漏了的要求；策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
总经理
各部门
有效
有效评审管理体系，管理得到升。
21
内部环境
支持过程环境
持续改进管理