样例：《某某公司采购部工作指导手册》 (1)

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采购部工作手册

采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。

所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。

第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。

部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。

工作岗位职责见工作分析表。

第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。

二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。

三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。

四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。

五、对供应商资料的收集、存档。

六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。

七、签订供应合同。

八、对供应合同的分解及跟踪。

九、与供应商账目的明确及真实性。

十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。

第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。

二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。

三、对各供应商的资料进行分类并存档。

四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。

五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。

六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。

依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。

第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。

二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。

采购部规范管理工作手册,采购部各岗位标准流程与职责

俊龙餐饮经营管理采购部标准化管理手册一、采购部各岗位服务标准流程〔一〕物资进出库管理流程〔1〕仓库管理人员对进库物资，填写《商品、物料进库验收单》，核对商品、物料的规格、数量、质量相符后签发验收单。

〔2〕仓库人员发现质量要求及规格、数量与发票或采购、业务部门的要求不相符的商品，有权拒绝进库，并及时向业务部门、采购部报告。

〔3〕物资出库，要求办理出库手续，凭《出库单》与《领料单》或《调拔单》，验收规格与数量，有关领导签字后，给予发货。

〔4〕库房对任何部门均应按正式出库单发货，严禁先出货后补手续的做法。

〔5〕为确保仓库安全，保管员必需在仓库办公地方发货，领用人未通过同意不得进入库房。

〔6〕由提货方点验离开后发生的短缺，由提货方自负，仓库不负补偿责任，仓库应挂有显然标示牌。

〔二〕物资采购管理流程〔1〕了解各部门使用各类物资的状况，编制物资年度使用量与月度使用量计划，交采购部。

〔2〕充分掌握市场信息，收集市场物资状况，猜测市场供应变化，为酒店物资采购提出合理化建议。

〔3〕由采购部依据物资的库存状况制定实际采购计划，交分管经理审批，同意后交采购部进行采购。

〔4〕签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时闻、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

〔5〕严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

〔6〕及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量，避免盲目采购造成积压浪费。

〔三〕仓库领料流程〔1〕各部门填写领料、领物单时要字迹清楚，不得涂改，否则做废票处理。

〔2〕领料、领物单必需经部门领导签字方可生效。

〔3〕如遇特别状况急必需领取物品，必需由部门经理通知采购部管理员以上的负责人，经同意后由领货人签写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。

〔4〕所领物品要当面点清，严禁私拿仓库物品和私吃仓库食品。

〔5〕夜间无特别状况，不得开仓库发货。

〔四〕物品管理流程〔1〕在每月初及月末对各部门所有物品进行登记、盘点。

采购部工作手册范本

采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。

它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。

2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。

他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。

- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。

- 确保采购流程的透明和公正性。

- 负责谈判和签订供应合同。

- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。

- 处理供应商的投诉和纠纷。

- 维护采购记录和文档。

- 定期评估和筛选供应商。

3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。

2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。

3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。

4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。

5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。

6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。

7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。

4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。

- 遵守行业和法律的相关规定。

- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。

- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。

- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。

- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。

- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。

- 不断提升员工的采购技能和知识。

5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。

- 供应商报价和谈判记录。

- 合同和协议文件。

- 供应商评估和筛选报告。

- 采购订单和交付记录。

- 投诉和纠纷处理记录。

采购部作业指导书

5.4订购原材料
5.4.1填写采购单前,采购员应事先了解供应厂商是否能满足此次采购要求，采购单上必须注明采购单号、交期、品名规格、数量、单价等资讯。
5.4.2采购单审核时,采购员《订购单》及《请购单》一起上交采购部经理审批，采购部经理批准后方可生效。
5.4.3采购单经核准后，分送各相关部门。底单由采购部存档备案。
5、单及库存情况，做出一份《请购单》，PMC经理批准后交采购部。
5.1.2采购部根据《请购单》填写《订购单》，并详细注明供应商名称、型号及规格、
数量、单价、要求交期等，经采购经理审批后方可向供应商采购。
5.2决定采购对象
5.2.1在确保产品质量,提高公司利润的情况下选择供应商,若产品客户对材料有指定制造商时，该材料必须向所指定之制造商进行采购。
5.5、采购单据变更
5.5.1采购员在办理采购变更时，应在原单据上注明变更事项或重新发出采购单，在上面注明原单号码和变更事项并通知厂商变更后的内容及本公司相关部门。
5.5.2为便于管理变更，经变更的《请购单》及《订购单》须和新开立的申请单
装订在一起并安善保存。
5.6交货跟催
5.6.1采购人员应提前3天向供应商了解所订物料生产情况，以确保生产部的正常生产，尚未送交的物料采购人员应根据订单的实际情况，用电话或电子邮件等方式进行跟催。
1、目的
1.1规范采购工作方法，确保采购的原材料、外发加工品能达到本公司的要求，并保证交期与数量适时、适量购入，避免停工或过多库存。
2、范围
适用于XX数码科技有限公司外采购的所有原材料、及外发加工品。
3、权责
参考作业流程（附采购作业流程图）。
4、定义
样品：是指供应商依照我公司相关要求的规格、质量要求首次所提供的样品。

采购部工作指导手册

采购部工作指导手册一、部门工作职责（一）部门基本定位采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。

根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。

采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。

采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。

应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。

采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。

默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。

（二）部门职责1. 依据项目部《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》，在第一项招标分判工程招标工作开始前，编制项目《合约策划》。

2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和后续跟踪管理工作。

3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。

4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。

5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。

6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。

7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。

8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材料设备合同执行情况。

9. 按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。

10. 负责组织建立对分供方评价体系。

11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新《（甲供材料设备及分项工程）采购合同分类明细表》。

采购工作手册

采购工作手册采购工作手册一、引言本手册旨在指导采购部门的工作，并确保采购过程的有效性和合规性。

本手册将包括采购政策、流程、职责和程序的详细说明。

二、采购政策1：定义采购政策：说明采购政策的目的和范围，确保全体员工遵守并理解采购政策的重要性。

2：采购职责：概述采购部门和相关职责的范围，并附上相应的责任矩阵。

3：供应商管理：介绍如何管理和审查供应商的程序，包括供应商评估、选择和结束与供应商的合作关系。

4：采购成本控制：说明如何控制采购成本并寻求成本节约的方法，以确保采购活动的经济效益。

三、采购流程1：采购需求确认：描述如何确认组织的采购需求，并说明提交采购申请的程序和要求。

2：供应商选择：详细说明供应商选择的步骤和标准，包括制定供应商评估表和相关决策流程。

3：采购合同管理：解释如何管理采购合同的程序，包括合同审查、签订、执行和终止。

4：采购订单发起：阐述如何发起采购订单，并说明采购订单的格式和要求。

5：采购执行和跟踪：说明采购订单的执行和跟踪过程，包括货物接收、检验和支付。

四、法律名词及注释1：合同法律名词及注释：涉及合同的法律名词，并对其进行简要解释，以保证采购活动的合规性。

2：合规性法律名词及注释：介绍与采购合规性相关的法律名词，并提供相应的注释和解释。

3：知识产权法律名词及注释：说明与知识产权相关的法律名词，并提供相关的注释，以保护组织的知识产权。

五、附件本文档涉及附件，请参阅附件部分以获取详细的相关资料和表格。

附件列表：1：供应商评估表2：采购申请表4：采购订单格式六、总结本文档旨在提供采购工作的指导和规范，并确保采购活动的法律合规性和效率性。

通过遵守本手册的要求，采购部门将能够更好地履行其职责，并为组织的顺利运作提供支持。

采购作业指导书标准范文

采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。

1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。

1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。

公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。

- 合理合法原则。

公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。

1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。

第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。

采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。

2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。

2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。

2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。

2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。

第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。

3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。

采购部工作手册范本

采购部工作手册范本目的本手册旨在为采购部门成员提供指导，并确保采购流程的连贯性和一致性。

本手册包含了采购部门的职责、流程、政策以及相关的工具和资源。

职责- 采购部门负责与供应商进行谈判、采购物品和服务。

- 采购部门必须确保采购的物品和服务符合公司的需求和标准，并能够满足公司的战略目标。

- 采购部门需与其他部门合作，协调采购需求，并提供及时的支持和解决方案。

流程1. 采购需求表提交: 部门成员将采购需求填写在采购需求表中，并提交给采购部门。

2. 供应商调查与评估: 采购部门负责对供应商进行调查和评估，确保其信誉和能力。

3. 采购谈判: 采购部门与供应商进行谈判，以获取最佳价格和条款。

4. 合同签订: 采购部门与供应商签订合同，明确双方的责任和义务。

5. 采购执行: 采购部门负责跟进采购订单的执行情况，并解决可能出现的问题。

6. 供应商绩效评估: 采购部门定期评估供应商的绩效，并采取必要的措施，以确保供应链的稳定性和可靠性。

政策- 采购部门必须遵守公司的采购政策和流程，确保透明和公正。

- 采购部门必须保持供应商信息的保密性，不得泄露给外部人员。

- 采购部门必须遵守相关法律法规，并遵循商业伦理原则。

- 采购部门必须与其他部门进行沟通和合作，确保采购需求的准确性和及时性。

工具和资源- 采购需求表模板: 提供标准的采购需求表模板，以方便部门成员提交采购需求。

- 供应商调查和评估工具: 提供用于调查和评估供应商的工具和流程。

- 合同模板: 提供标准合同模板，以确保合同的完整性和合规性。

- 采购执行追踪系统: 提供用于跟进采购订单执行情况的系统工具。

以上是采购部工作手册的基本内容，希望能够对采购部门成员进行指导和帮助，确保采购工作的高效进行。

采购部门作业指导书

3.内部维修需开协办单由生产一部登记维修工时，月底对账扣除维修费用
4.零件合格将入库零件更新至共享台账发给文员
供方质保能力调查表
图纸需求申请表
保密承诺书
定制（外协）件报价单
计划调整申请表
采购合同编号清单
订购合同
合同批准确认单
采购台账
入库交验单（定制件）
采购物资送检记录表
不良品（追加工）清单
入库信息共享台账
2.转自制（需填写表单）
1.领取合同编号
2.签订合同
1.合同需约定技术要求，加工周期，付款条件（特殊要求可写备注）
2.部门审批后统一交部门文员提交审批
1.台账为部门统一格式，勿更改
2.台账内容需填写完整，以便日常跟踪进度及年终整理数据
1.开具交验单送质检部检验
2.零件不合格联系供方更换或维修（急件可协商内部维修）
采购部定制件作业指导书
1、目的：
2、职责：
3、工作内容（工作要求）：
4、作业流程
作业流程
责任部门/责任岗位
步骤或重点事项说明
作业表单或相关头文件名称
采购
采购
1.根据零件特征寻找合适供方
2.申请图纸
3.接收图纸的厂家必须签保密协议
1.供方报价
2.整合供方报价转换成内部报价单提交领导审核
1.重新寻价（按计划开始执行）
1.根据对账清单开具发票
2.扣款需在开票后扣除（发票金额需与清单金额保持一致）
1.接收发票填写付款申请单
2.如已预付全款则填写冲账凭单
3.将对账清单及发票录入金跌K3系统（发票金额与系统金额一致）
4.涉及扣款的请款单上需注明，并在“本次支付”中减去该金额
5.登记录入到付款台账中，以便跟踪付款进度（部门统一格式）

安徽某公司采购部工作手册

安徽某公司采购部工作手册1.引言本手册旨在对安徽某公司采购部的工作流程和规范进行详细的说明，以便员工在工作过程中有明确的指导和参考。

采购部是公司正常运营所必需的组成部分，负责采购公司所需的物资和服务。

本手册将涵盖以下内容：•采购部的职责和目标•工作流程和规范•采购合同管理•供应商管理2.采购部的职责和目标采购部的主要职责是为公司采购各种物资和服务，以满足公司正常运营所需。

为了更好地服务公司，采购部的目标如下：•确保采购物资和服务的质量和可靠性•节约采购成本，实现合理的采购预算•促进供应链的合作和发展3.工作流程和规范为了高效地处理采购事务，采购部需要遵循一套明确的工作流程和规范。

以下是一个常见的采购工作流程示例：1.确定采购需求：根据公司需求和预算，确定所需采购的物资和服务。

2.寻找供应商：通过市场调研、询价和招标等方式，寻找潜在的供应商。

3.评估供应商：评估供应商的信誉、质量、价格和服务等方面的能力。

4.签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

5.跟踪采购过程：及时跟踪采购过程，确保供应商按时交付物资和服务。

6.收货和验收：对收到的物资和服务进行验收，确保符合要求。

7.结算和支付：按照合同约定，及时结算和支付供应商款项。

8.评估和改进：对采购过程进行评估和改进，提高采购效率和质量。

为了规范采购部工作，以下是一些常见的规范要求：•采购资金的使用必须合法合规，严禁挪用和滥用。

•采购合同必须明确约定物资和服务的数量、质量、价格和交付时间等具体细节。

•对供应商的选择和评估必须公开透明，并建立供应商档案进行管理。

•采购过程中的每一步都需要有明确的记录和审批。

4.采购合同管理采购合同是采购部与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。

以下是对采购合同管理的基本要求：•签订合同前，必须对合同进行充分的审阅和确认，确保合同条款合理合法。

•确保合同的履行，包括监督供应商按合同要求交付物资和服务，并及时处理合同变更和违约问题。

【2018最新】采购部作业指导书-实用word文档 (11页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==采购部作业指导书篇一：采购作业指导书采购作业指导书1.目的本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行，确保采购的原材料符合标准要求。

2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

3.职责3.2生产部生产部门应根据生产的计划，及时提出对产品原材料的采购。

3.3财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。

并按时向供货商付款。

3.4质量管理部应对按照原材料的标准，对原材料进行检验，对合格的原材料进行标识并入库。

3.5市场部市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审，并作好相关记录。

需按照采购计划，选择合格供应商。

4.采购范围4.1生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购。

4.2固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。

4.3低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。

在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。

4.4低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。

如实验室用接插件等，其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5.操作过程5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。

2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。

5.2批准5.2.1对采购申请单的批准5.2.1.1对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：5.2(来自: : 采购部作业指导书 ).1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；5.2.1. 4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。

采购部工作指导书

目录一、采购部质量目标 (2)二、采购部岗位设置图 (3)三、采购部岗位职责及任职要求…………………………………... ...4-63.1 部长 (4)3.2 主管…………………………………………………………………4-53.3 采购 (5)3.4 驾驶员………………………………………………………………5-63.5 维修人员 (6)四、采购部规章制度…………………………………………………...7-8五、采购部业务流程…………………………………………….……..9-115.1采购业务流程 (9)5.2资产配置流程 (10)5.3 维修业务流程 (11)一、采购质量目标：1.1 维修快速及时，实现各院满意度90%以上。

1.2 物资采购不合格品低于2%。

1.3 设备物资采购节约成本20万元。

二、采购部岗位设置图三、采购部岗位职责及任职要求3.1 部长3.1.1岗位职责a)向上对总经理负责；b)全面主持采购部业务管理工作；c)负责拟定并组织实施采购部年度及月度工作计划；d)负责采购部对外协调、联络工作；e)积极配合各部门工作；f)完成公司领导交办的其它工作事项；3.1.2任职要求：a)大专以上学历；b)工作认真负责，有团队协作精神；c)有良好的组织、协调能力，善于沟通；3.2 主管3.2.1 岗位职责a)向上对采购部部长负责；b)协助部长处理采购部日常事务。

c)负责主持采购、货运、维修等日常管理工作；d)负责采购部所有人员的考勤；e)负责院级资产的管理工作。

f)负责汽车调度。

3.2.2 任职要求：a)大专以上学历；财务会计专业。

b)有一定的组织、协调能力及亲和力；c)电脑熟练，会办公软件。

3.3 采购员3.3.1 岗位职责a)负责供应商的资信调查及商业信息的收集。

b)负责供应渠道的建立与维护。

c)负责各种物资的采购。

3.3.2 任职要求：a)高中以上学历，服从工作安排。

b)诚实可靠，保守公司秘密；c)有一定的协调、沟通能力，有良好的服务意识；3.4 驾驶员3.4.1 岗位职责a)负责采购物资的运输及配送;b)负责交验物资入库的运送;c)负责汽车行驶记录的登记;d)负责汽车的保养与维护,定期检查各车辆的运行状况;e)定期对公司车辆进行保养、维护（更换机油、齿轮油、刹车油、防冻液、刹车片及其他易损件、打蜡）。

采购部工作手册

采购部工作手册目录目录第一章采购部组织机构设置 (2)第一章采购部组织机构设置 (3)第一节采购部职责 (3)第二节采购部组织机构及职能分配 (3)第二章采购部流程汇编 (5)第一节招标流程图 (6)第二节采购流程图 (7)第三节低值易耗品采购流程 (8)第三章采购部管理制度汇编 (9)第一节供应商管理 (9)第二节招标开标、评标和中标管理暂行办法。

(10)第三节部门日常管理规定 (13)附表 (14)采购单 (14)月采购计划 (16)供方评价表 (17)合格供方名录 (19)原物料检验报告单 (20)第一章采购部组织机构设置第一节采购部职责部门名称：采购部直接上级：总经理部门职能：专职物资采购的部门主要职能：1、做好物资采购工作，为公司正常生产提供保障。

2、通过对供应商的科学管理以及利用信息网络的优势合理降低采购成本，力争公司利润最大化。

第二节采购部组织机构及职能分配一、采购部组织机构图采购部经理内勤（兼职）总公司采购员分公司采购员二、采购部岗位及职能分配1、采购部经理岗位名称：采购部经理直接上级：总经理任职要求：（1）男，年龄28-45周岁；（2）思想品德端正，素质良好，工作态度认真负责；（3）大学本科（含）以上学历；（4）3年以上相关工作经验。

主要职责：（1）主持采购部全面工作，提出公司月物资采购计划（见附表2）并组织实施，确保各项采购任务完成；（2）调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的采购正常进行；（3）审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容；（4）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（5）定期向公司总经理汇报当前物资采购情况，以便于上级掌握全公司的采购项目及价格信息；（6）负责接待供应商与其他人员投诉、协助监察部对采购工作的监督和调查。

2、采购部内勤岗位名称：内勤直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年龄21-30周岁：（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（3）大学大专（含）以上学历、能够熟练操作电脑进行文字、报表等处理工作。

采购部工作手册

某某某食品有限公司采购部工作手册目录1采购部组织机构、岗位职责2采购部质量目标及考核办法3物资采购管理办法4供应商管理办法采购部质量目标及考核办法一、质量目标采购部：来料交货及时率为92%以上来料批次合格率为90%以上二、质量目标考核办法1、采购部每季度进行一次本部门质量目标的统计考核。

统计本部门质量目标完成情况,填写《质量目标统计分析表》，与其它部门的质量目标统计一起考核。

2、全公司质量目标的统计考核,主要统计生产部的卫生质量合格率,产品质量合格率,销售部的用户满意率；各部门质量目标完成,即为公司质量目标完成。

三、统计用记录表《订货单》《入库单》《来料不良处罚单》《检验报告》《大宗物料采购月报表》《物料采购分类统计表》采购部组织机构、岗位职责一、采购部组织机构图二、采购部岗位职责（一）经理岗位职责一、负责制定采购部工作的内部控制制度和流程。

二、掌握和控制各种物料的采购流程，监督采购工作正常、有序的开展。

三、根据各种物料特点、需求量、公司实际情况等，确定有效的采购办法保障公司正常生产经营的需要，制订合理的安全库存。

四、不断采取必要措施，降低采购成本，提高物料采购的整体经济性。

五、负责公司物料供应渠道的开拓及维护，对供应商资信进行调查及评估，合理整合物料供应渠道，降低采购风险，保障有效供给。

六、负责物料市场信息收集与综合分析，合理预测市场行情走势，合理把握采购时机，尽量做到“避峰采谷”，拓展公司利润空间。

七、抵制不正之风，不准个人收取任何回扣，树立良好工作作风。

八、完成其他临时性任务。

任职资格：a)认真遵守国家法律、法规、公司各项规章制度。

b)遵守职业道德，认真工作，具有极强的责任心。

c)能上下沟通，与公司同事和睦相处，热心助人。

d)遵守公司机密，维护公司利益。

e)具有开拓创新能力，根据公司总的工作方针与目标，分析、判断公司物资采购的全过程的管理，作出适时的决策。

f)做好本部门的日常管理工作，组织协调好本部门员工间的关系，充分发挥他们的积极性。

某公司采购部操作手册

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载某公司采购部操作手册地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容采购部操作手册一、手册导读（一）专有名词帐套：即一套相互关联的帐务数据。

每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。

系统：指天心SUNLIKEERP系统。

管制对象别：即辅助核算管理。

立帐：即产生应收付款。

冲帐：即对应收付帐款进行冲销。

模块：指各个可独立的管理系统。

比如天心集团企业管理软件总帐系统、进销存系统、收付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII （制造资源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。

凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。

打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。

（二）按钮说明F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此键即可。

F8键：本系统存盘的快捷键。

按下键盘上的F8键，即可快速存盘。

ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。

F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功能）。

F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切换显示。

新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。

速查：可以查找在此之前录入的所有单据。

删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。

属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上的目的。

预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。