外协外购管理办法
外协外委管理制度
外协外委管理制度一、总则为规范和明确外协外委管理工作，提高外协外委管理的效率和质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司与外协外委单位签订的各类合同、协议和项目，包括但不限于技术外包、劳务外包、设备外购等。
三、管理原则1. 依法合规原则。
引导和规范外协外委行为，坚持合法合规，严格遵守国家相关法律法规，保证合同合法有效。
2. 公开、公平、公正原则。
遵循公开透明原则，对外协外委项目进行公开招标或邀请竞争性谈判，确保公平公正。
3. 独立自主原则。
外协外委单位独立自主经营，公司不干预其内部管理事务，不得干涉其正常经营活动。
4. 风险分担原则。
在签订合同和协议时，明确双方的权利和义务，规定责任的界定和风险的分担。
五、外协外委程序1. 项目确定。
根据公司业务需求，确定需要外协外委的项目，并明确委托事项、期限、费用及支付方式。
2. 供应商选择。
进行供应商评审，选择合适的外协外委单位，进行谈判或招标，确定合作对象。
3. 合同签订。
经供应商通过评审后，双方签订正式合同，明确项目内容、技术规范、质量标准、履约责任、风险责任等条款。
4. 项目管理。
建立完善的项目管理机制，指派专人负责外协外委项目的执行，跟踪监督项目进度和质量，确保合同按时按质完成。
5. 结算支付。
根据合同约定，进行项目结算，及时支付外协外委费用。
六、外协外委管理1. 组织结构。
公司设立外协外委管理部门，负责外协外委项目的规划、组织、协调和监督，制定外协外委管理制度，并进行内部审计。
2. 风险管控。
建立外协外委风险评估体系，对外协外委单位的资质、资信、财务状况等进行评估，筛选合格的外协外委单位。
3. 签订合同。
外协外委单位应与公司签订正式合同或协议，明确项目内容、工作要求、技术标准、保密义务等内容。
4. 监督检查。
外协外委项目实施过程中，公司应定期对外协外委单位进行监督检查，了解项目进展情况，确保项目按时完成。
5. 风险防范。
防止外协外委单位泄露公司商业机密和技术秘密，确保公司数据和信息的安全。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
外购外协件管理制度
外购外协件管理制度第一章总则第一条为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。
第三条公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。
第四条公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。
第五条公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。
第二章采购管理第六条公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。
第七条公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。
第八条公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。
第九条公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。
第十条公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。
第三章管理流程第十一条公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。
第十二条公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。
第十三条公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。
第十四条公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。
第四章质量管理第十五条公司外购外协件采购质量管理应制定质管体系，明确质量控制要求，并加强对供应商的质量管理和监管。
外协外购管理制度
外协外购管理制度1. 引言外协外购是指企业委托第三方机构或个人进行某些工作或购买某些商品或服务。
为了增强对外协外购活动的管理和控制，降低企业风险，制定外协外购管理制度是必要的。
本文档旨在规范外协外购活动，确保其符合企业的需求和要求。
2. 目的本制度的目的是： - 确保外协外购活动的合规性和合理性。
- 提供明确的流程指南和责任分工。
- 保护企业权益，降低风险。
- 提高外协外购流程的效率和透明度。
- 优化供应链管理和成本控制。
3. 适用范围本制度适用于企业的所有外协外购活动，包括但不限于： - 委托生产或加工某些产品或零件。
- 采购原材料或零部件。
- 外包某些业务流程或工作岗位。
- 购买商品或服务。
4. 原则和要求外协外购活动应符合以下原则和要求：4.1 合规性和合理性•外协外购活动必须符合法律法规和企业内部规定，不得违背伦理道德和相关政策。
•外协外购需经过合理的审核和谈判，确保价格合理、质量可靠，且满足企业需求。
4.2 流程规范和责任分工•外协外购活动应按照固定的流程和程序进行，包括需求确定、供应商评估、合同签订、跟踪监控等环节。
•外协外购活动应明确责任人、相关部门和岗位的职责和权限，确保流程的顺利推进和有效控制。
4.3 保护企业权益和降低风险•外协外购合同应具备合理的条款和保障措施，明确各方的权利和义务。
•外协外购供应商应具备良好的信誉和资质，在合同履行过程中应及时解决问题和风险。
4.4 提高效率和透明度•外协外购活动应借助信息化系统，提高流程的自动化和数字化程度，减少人工操作和错误。
•外协外购活动应公开透明，及时向相关人员和部门提供相关信息和报告。
4.5 供应链管理和成本控制•外协外购活动应与供应链管理紧密结合，优化供应商选择和供应渠道的设计。
•外协外购活动应紧密关注成本控制和效益评估，确保外协外购的经济效益。
5. 流程概述外协外购活动的流程概述如下，具体流程和环节可根据实际情况进行调整和优化。
外协(外购)驻厂管理办法
7.3《FQC检验日报表》
8、流程图
如附件《重工流程》
5.4.4抽检结果如未达到发货要求，应根据质量合同的规定标准进行加严抽检或要求供应商全部重工处理；
5.4.5监督发货时，如发现产品外包装不符合我司求或数据有误未能确认的情况，应暂停装箱，直至问题解决；如一天之内无法解决，应取消此次发货，并告知相关部门人员。
6、相关文件:
无
7、相关记录表格:
7.1《制程巡检日报表》
5.1.6与供应商确认工作模式：出发前应与外协/外购厂商的相关部门负责人及时沟通，与他们共同确认驻厂的工作模式，包括双方确认工艺及出货要求、检验标准、协调及安排办公室、办公网络等。
5.2在线质量控制
5.2.1原材料确认（外购不适用）
1）原材料核对：首先根据双方协定的原材料清单对用于产品生产的所有原材料进行核对，包括品名、型号、数量、检验报告、批次号等，确认无误后方或领料生产。在线生产进也需要核对原材料，以避免发生错领，错用的情况；
3）对生产工艺的执行情况进行督导，检查操作人员是否严格按照SOP进行操作；
4）生产过程中发现的一般质量问题，交由相关部门负责人，一个工作日内必须得到解决方案反馈，并且现场情况确认实得到改善，驻场人员可协助督导。如果该质量问题仍不能得到有效改善，则交由部门经理给予解决；如有发生重大质量问题，适情而定，可责令停线整改；
外协/外购驻厂管理办法
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1、目的:
规范外协/外购驻厂人员行为，明确其工作内容和职责，满足产品最终品质符合客户要求。
外购外协管理制度
外购外协管理制度外购外协管理制度一、制度目的为规范和加强公司外购、外协业务管理，确保采购和外协实施的高效性和经济效益，根据公司相关制度和法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有外购和外协的业务。
三、制度内容（一）采购管理1. 采购需要根据公司采购管理的相关要求，需提供采购计划，明确采购物料、设备的类型、规格、数量、质量、交货期、价格等各项要求。
2. 采购需有询价及招投标程序，严格依据采购计划、价格指导目录、质量标准、技术要求等制定采购方案。
3. 采购订单的审批必须由相应的部门领导审核批准，并经总经理审定。
采购订单的变更需经过相关部门领导的批准，并作出记录。
4. 对于重要的、关键的采购，需要对供应商的资信、财务状况与质量管理能力等进行考核，同时审核其质量保证体系文件和质量控制手段的合理性与可行性。
5. 对于经营状况恶劣或存在严重质量问题的供应商，或价格显著高于市场价格的采购订单，需经相关部门领导审批批准后进行。
（二）外协管理1. 外协计划必须依据公司生产计划及客户需求量而制订，并明确外协的物料、设备、规格、数量、质量、交货期等各项要求。
2. 对外协单位的审核和评价，应根据供应商的资信、技术战略优势、财务实力、产品质量水平、管理水平和服务质量，如有必要，进行现场考察。
3. 在外协合同中需对质量和物料供应进行约束性或协议性的明确，制订保证计划和严格的质量标准，并制定外协验收标准和检查项目。
4. 外协产品的验收应根据验收标准和检查项目全部实施，并对外协产品签注保持严格控制。
5. 关于外协业务的争议，应及时处理并妥善解决。
6. 如果外协产品在交付时未能满足质量标准，承包商必须立即采取措施以满足要求，并承担由此产生的责任和损失。
（三）文件保管1. 需要建立采购、外协等相关业务的档案，包括采购、外协计划、采购、外协合同、采购、外协验收记录等文件，应备案归档，遵循公司保密制度。
2. 保管采购、外协文件的主管部门必须严格保管，确保文件安全可靠，并坚决防止出现文件遗失和泄密的情况。
外协管理办法外协厂商考核及等级评定办法
外协管理办法外协厂商考核及等级评定办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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外协外购管理办法
1目的为严格控制外购产品、物资的质量，确保外协产品、物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格产品、物资入库，结合公司实际情况，制定本管理办法。
2范围本办法适用本公司所有的产品外协加工（包括成品外协和工序外协）、模具检具外协维修及其他外协业务的管理和控制。
3定义3.1产品外协：指根据公司需要，将某产品全部工序或某工序临时或长期包工包料由外协供应商交工完成后交付到公司，公司再交付给客户。
3.2外协维护维修：因公司能力、时间等原因，将设施设备、模具检具等维护、维修工作由外部供应商来完成。
4职责4.1 采购部是本办法的归口管理部门，主导外协工作的开展，负责产品外协、外协维护维修的供应商开发和管理，负责完成外协商务工作。
4.2生产部负责量产产品外协需求的提出。
4.3技术部负责新项目阶段产品外协需求的提出，负责产品外协的技术标准技术要求的制定，负责参与外协能力的评价。
4.4质量部负责产品外协的质量标准的制定，负责参与外协能力的评价，负责外协供应商的管理。
4.5相关部门负责提出外协维护维修的需求，与供应商对接配合完成厂内维护维修工作。
5管理要求5.1产品外协5.1.1根据实际需求，新项目产品由技术部、量产产品由生产部填写《产品外协申请单》提出产品外协需求，经总经理批准后提交到采购部。
5.1.2采购接到外协申请后，应优先考虑邀请现有《合格供应商清单》中的合格供应商清单进行报价、比价。
结合供应商报价情况，采购部组织技术部、质量部、SQE对备选供应商的设备能力、质量保证能力进行评审，填写《外协供应商评审表》，初步选定外协供应商。
必要时，在评审前由采购部组织技术部、质量部、SQE进行供应商现场审核。
5.1.3若现有《合格供应商清单》中无合适供应商，需要由新供应商承接外协工作时，必须按《供应商管理程序》的要求完成新供应商的开发，再按5.1.2执行。
必要时，可由技术部推荐备选供应商。
5.1.4采购部跟进初步选定供应商，按流程进行价格审批，完成《价格审批表》。
外购外协件管理制度
外购、外协件管理制度一、外购件1、订货（1）计划员以技术工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。
经领导审核后交采购员进行运货。
（2）采购员负责订货或采购，锅炉安全附件必须符合《蒸规》、《水规》等的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。
一般零件也要有合格证书。
2、提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。
3、验收、入库按照锅炉材料管理制度第2、3、4条的规定执行。
4、保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。
5、发放（1）工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。
（2）库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核实确认。
（3）安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。
6、复验按《蒸规》、《热规》的有关规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。
二、外协件1、采购部根据工艺部提供的外协件明细表编制外协件加工计划。
工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。
2、验收（1）现场验收：外协人员和检验人员参加现场验收，合格后签字。
质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。
验收合格的受压元件标记移植必须清楚。
现场验收合格件到厂后，交使用单位。
合格证等文件由检验员送交检验部归档。
（2）未经现场验收a.外协件到厂入待验区。
b.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。
c.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。
d.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。
3、验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。
外协外购件管理制度
外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。
外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。
二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。
2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。
3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。
采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。
5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。
6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。
7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。
三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。
2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。
3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。
4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。
外购外协件检验、管理办法
*******************有限公司
外购外协件检验、管理办法
SY-GZ-13-2014
一、检验范围、分类：
1、A类：主要原材料：
管坯钢。
2、B类：主要辅助材料及外协加工件：
煤炭、硫酸、盐酸、磷化液、皂化剂、磨削液、顶头、导板、内模、外模、芯棒、轧辊、滑道、电镀件、各类机修配件、束节、项杆、外购配套件（粉末冶金件、冲压件）包装纸盒。
3、C类：其他外购件：
标准件、电工产品、轴承、皮带、各类工具、刀具、机油、柴油、氧气、乙炔、辅助用料等。
二、管理办法：
1、供应科按月度采购计划，对各类采购物品和委外加工的各类零部件，均开据《采购收料入库单》注明供应商、物品名称、规格、数量，由经办人或供应商提交检验科对物品进行检验或验证，无采购收料单、检验科不予检验。
2、委外加工的机修配件、模具类、外配套件、供应商应提供图纸或技术文件随产品一并交检验科对物品进行检验。
3、A、B类物品经检验后，检验科开据《外购外协件检验报告单》签注检验结论，经主管领导审核后，由经办人或供应商随
物品一并提交仓库验证、过数、入库。
C类物品，检验科根据检验或验证结果，在采购入库单签注检验结论，随货交仓库验证、入库。
4、仓库对A、B物品无审核，C类无检验结论的物品不予入库，供应科不予核实，财务科不予付款。
5、各类物品如本厂无检测手段，实行使用验证或送技术监督局进行检验。
供应商若提供的物品不合格，除检验费用由供应商承担外，并视使用结果，对不合格品提供的单位进行质量处罚。
6、各类物品在使用中如发生质量问题，各车间向检验科反馈，并由检验科或主管领导进行追溯处理。
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外协、外购件管理办法
1 主题内容与适用范围1.1 主题内容为确保供应商提供的产品满足质量要求，特制定本管理办法。
1.2 适用范围本管理办法适用于公司的原材料、外协、外购产品的进货检验及处理管理工作。
2．职责2.1 技术开发部提供原材料、外协、外购件产品清单和检验标准。
2.2 采购供应部选择合格供方，下达采购计划，实施采购。
2.3计划财务部负责仓库的原材料、外协、外购件的保管和发放管理。
2.4 质量管理部负责原材料、外协、外购产品的进货检验。
3．原材料、外购产品检验的一般程序：3.1.进厂后的原材料、外协、外购产品，由质量管理部检查员依据技术标准进行检验。
3.2 按各检验标准检验并记录。
3.2.1 检查员应保留原材料、外购产品的检测检验资料（如：材质报告、、出厂合格试验报告报等）。
3.2.2 检查员应核对外购产品的产品合格证、永久标识、经过认证的零部件，产品表面要有明显的“CCC”标识。
3.3 经检验合格的外购产品，由库房办理入库手续。
3.4 经检验为不合格品，填写“外购件不合格品退货证明”，由计划财务部开出出门证实施退货。
4．关键零部件的检验和确认检验程序4.1关键零部件：具体见技术开发部提供的“关键零部件清单”4.2检验方法：4.2.1 关键零部件供货企业应基本符合下列条件：a）为本公司合格供方名单内的企业。
b）同本公司签定有产品质量保证协议的企业。
c）同本公司签订了供货合同。
d）通过国家认证单位的认证企业。
e) 产品质量合格证明材料（合格证、检验试验报告）4.2.2本公司有能力检验的按照各类车型系列《主要件检验作业指导书》执行。
4.2.3本公司不具备检验能力的，要求供方提供检验报告。
4.3 确认检验方法4.3.1对关键零部件本公司有能力确认检验的，每年确认检验一次。
4.3.2本公司不具备能力确认检验的，要求供方每年提供一份具有国家资质能力的检验机构出具的确认检验报（每年一份）。
产品的检验项目、检验方法参照国家或行业有关标准执行。
外购外协管理制度
外购外协管理制度1. 引言外购和外协是现代企业经营中常见的一种方式。
外购指企业通过购买外部供应商的产品或服务来满足自身需求，而外协则是指企业将部分工作或业务外包给外部合作伙伴进行处理。
外购外协可以帮助企业降低成本、提高效率、扩大市场等。
然而，外购外协也存在一些风险和挑战，需要企业建立相应的管理制度来规范和控制。
本文将介绍外购外协管理制度的目的、适用范围、主要内容和执行程序等方面的内容，帮助企业建立健全的外购外协管理制度，提高管理水平和风险控制能力。
2. 目的外购外协管理制度的目的是规范和控制企业的外购外协行为，确保外购外协活动的合规性、高效性和风险可控性。
通过建立管理制度，可以帮助企业：•提高供应链管理水平，确保物资和服务的质量和供应稳定性；•降低采购成本，寻找更合理的供应商和外包合作伙伴；•加强合同管理，规范合作关系，减少纠纷发生的可能性；•强化风险控制意识，防范外购外协过程中的各类风险。
3. 适用范围本管理制度适用于企业内部所有涉及外购外协活动的部门和人员。
外购外协活动包括但不限于以下方面：•原材料和零部件的外购；•产品的外包加工和生产；•服务的外包；•技术和专业能力的外购外协。
4. 主要内容4.1 外购外协流程管理为了确保外购外协活动的顺利进行，需要建立相应的流程管理。
在外购外协流程中，涉及到的主要步骤包括需求审批、供应商/合作伙伴选择、合同签订、交付验收等。
本部分将详细介绍每个步骤的具体要求和流程。
4.2 供应商/合作伙伴评估与选择选择合适的供应商/合作伙伴对于外购外协活动的成功至关重要。
本部分将介绍评估供应商/合作伙伴的关键指标和方法，帮助企业做出明智的选择。
4.3 合同管理合同是外购外协活动的重要依据和保障，需要进行严格的合同管理。
本部分将介绍合同的主要内容、签订流程、履约监督等方面的要求。
4.4 质量管理外购外协活动中的产品和服务质量直接关系到企业的形象和客户满意度。
本部分将介绍质量管理的基本原则和方法，帮助企业保证外购外协产品和服务的质量。
外协出入库仓库管理制度
第一章总则第一条为规范外协件及外购件的出入库管理，确保生产过程中物料供应的及时性和准确性，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协件及外购件的入库、出库、库存管理及清查等工作。
第二章入库管理第三条外协件及外购件入库流程：1. 采购部门根据生产需求，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
2. 供应商将货物送达公司仓库，仓库保管员进行验收。
3. 验收合格后，仓库保管员填写入库单，并通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将入库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将入库单、质检单等资料归档。
第四条入库要求：1. 入库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与采购合同一致。
2. 入库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 入库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与供应商沟通解决。
第三章出库管理第五条出库流程：1. 生产部门根据生产需求，填写出库申请单。
2. 仓库保管员根据出库申请单，核对货物信息，确保准确无误。
3. 仓库保管员将货物备齐后，通知质检员进行质量检验。
4. 质检员对货物进行质量检验，合格后签字确认。
5. 仓库保管员将出库单、质检单等相关资料提交给财务部门进行账务处理。
6. 财务部门审核无误后，将出库单、质检单等资料归档。
第六条出库要求：1. 出库时，仓库保管员应核对货物数量、规格、型号等信息，确保与生产需求一致。
2. 出库时，仓库保管员应检查货物包装是否完好，避免损坏。
3. 出库时，仓库保管员应检查货物是否有质量异议，如有异议，应及时与生产部门沟通解决。
第四章库存管理第七条库存管理制度：1. 仓库保管员应定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 库存物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和管理。
3. 库存物资应保持通风、干燥、清洁，避免受潮、霉变、腐蚀等。
企业外协外购管理制度
企业外协外购管理制度一、制度目的为了规范企业对外协外购行为，提高外协外购效率和质量，降低成本风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司涉及外协外购业务的各部门及相关人员。
三、外协外购基本要求1. 外协外购必须符合国家法律法规及企业规定。
2. 外协外购必须通过招标或比选等公平竞争方式，确保选择的供应商具有良好的信誉和质量保证能力。
3. 在外协外购过程中，必须签订合同或者协议，遵守合同约定，确保合同履行的质量、进度、价格等目标。
4. 外协外购在使用前必须经过检验合格方可入库或使用。
5. 外协外购的整个过程必须有明确的责任和权限，并严格按照公司程序办事。
四、外协外购管理流程1. 需求申请：各部门通过物资申报表报送外协外购需求。
2. 需求审批：采购部门根据申请单要求，填写采购计划，并提交给负责人审批。
3. 供应商评审：采购部门组织供应商评审委员会，对于符合条件的供应商评审，择优选择供应商。
4. 合同签订：经过评审的供应商，采购部门负责人与商务部门签订采购合同，明确采购的质量、数量、价款、支付方式、验收标准、交货期限等。
5. 采购执行：采购部门根据采购合同的要求，对外协外购进度、质量进行管理。
6. 物资验收：采购物资到达企业后，需由采购部门进行验收，验收符合要求后，由财务部门进行支付结算。
五、外协外购风险管理1. 采购风险：采购部门应关注外协外购过程中存在的风险，根据供货商的真实情况制定相关预警措施。
2. 合同风险：采购部门应对供货商提供的合同内容进行仔细的审查并与相关法律部门核实，确保合同内容合法有效。
3. 供货商风险：采购部门应对供货商进行评估，了解供货商经营状况以及信誉度，确保合同达成后能够按照约定交付物品。
4. 市场风险：采购部门应密切关注外部市场动态，掌握市场变化和供需情况，及时应对市场风险。
六、制度执行和监管1. 执行：各部门必须依据本制度规定执行外协外购相关工作。
2. 监管：公司监察部门定期对采购部门的外协外购活动进行监督检查，如发现问题，建议并协助采购部门及时纠正。
外购外协管理制度
外购外协管理制度1.目的和背景外购外协是指企业与外部供应商或合作伙伴开展合作，将一部分业务外包给外部单位完成。
为了保证外购外协的顺利进行，需要制定有效的管理制度，明确各方的责任和权力，确保合作的高效和合规性。
2.范围和适用对象该管理制度适用于企业内部与外部供应商和合作伙伴进行外购外协的所有业务活动，适用于所有参与外购外协活动的员工和相关部门。
3.操作流程和责任分工3.1外购外协流程（1）需求确认：内部申请人确定外购外协的具体需求，并填写相关申请单据。
（2）供应商/合作伙伴筛选：内部负责人根据需求，通过供应商/合作伙伴库筛选潜在的合作方，并填写相关评估报告。
（3）合同/协议签署：内部负责人与供应商/合作伙伴进行洽谈，达成一致意见并签署合同/协议。
（4）合作执行：内部负责人负责监督外购外协的执行情况，及时与供应商/合作伙伴沟通并解决问题。
（5）验收与结算：内部负责人根据合同/协议和实际情况进行验收，对供应商/合作伙伴进行结算。
3.2责任分工（1）内部申请人：确认具体需求，填写申请单据并提供相关资料。
（3）供应商/合作伙伴：按合同/协议的规定，完成所承担的外购外协工作，并与内部负责人积极沟通和解决问题。
4.风险管理4.1合规性风险：企业应确保外购外协的过程和行为符合法律法规的要求，避免因合作方的违法行为而对企业造成损失。
4.2信用风险：企业应充分评估供应商/合作伙伴的信用状况和实力，降低与信用不佳的合作方进行外购外协的风险。
4.3质量风险：企业应制定明确的质量标准和验收机制，确保外购外协产品或服务的质量达到预期要求。
5.监督和评估企业内部可以设立专门的外购外协管理团队，负责监督外购外协的执行情况，及时发现问题并解决。
同时，可以通过制定评估指标和采取问卷调查等方式，对外购外协的效果进行评估，为后续的合作提供参考依据。
6.处罚与补救如果供应商/合作伙伴未按合同/协议的规定完成外购外协工作，企业可以采取相应的处罚措施，包括罚款、中止合作、解除合同等。
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常州威尔斯通焊接技术有限公司
常州德尔比焊接设备有限公司外协外购认定管理办法
控制状态:
修订状态: A / 1
分发号:
发布日期:2011年7月22日实施日期:2011年7月22日
1. 目的
为确保采购零部件符合质量要求，选择合格供方。
本标准规定了常州德尔比焊接设备有限公司/常州威尔斯通焊接技术有限公司外协外购件质量认定管理程序、内容及要求。
2. 职责分工
2.1技术部负责提供新产品外协外购件的图纸、技术要求及质量认定。
2.2质量部负责外协外购件及供方的质量认定工作包括供方供货能力考察。
2.3采购部负责外协外购件的采购与供应商开发。
2.4 物流部负责外协外购件的入库、保管、发放。
2.5 质量保证部负责外协外购件的检验。
3. 工作内容
3.1合格供应商的选择与认定
3.1.1外协供应商的选择与认定
外协供应商的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
接到开发人员的认定要求与基本资料后,认定人员应于两周内完成审查确认工作。
填写《供方调查表》符合条件者由质量认定人员填写《认定申请单》主管领导批准后开展供方的认定工作，采购部填写《供方调查表》
3在考察合格后认定人员根据需要,填写《工作联系书》，一式两份，其中一份和盖公章的设计图纸交供方加工样件，作好登记工作。
4样件加工完成后采购认定人员向质检人员提供不少于五只样件，质检人员进行检验后，由技术部设计人员进行确认，都合格相关部门在三个工作日内对新品进行会签《样品检验报告》！
5当确认试用中样件不能满足要求时，认定人员应重新填写发放《工作联系书》，通知供方进行改进或重新设计制作。
如需更换设计图纸，必须将旧图收回，交技术工艺部资料管理员作废。
6设计人员经试用样品，样品达到设计要求，技术部质量部应在三日内向认定人员出具样品合格报告。
3.2.外协件的生产试流
3.2.1.样品合格后，认定人员通知采购部安排小批量试样，并通知技术部、物流部、质量部以及生产部做好小批量试流准备，技术工艺部附《试流结果反馈表》。
按试流计划进行送检、入库、发料，试流结束后，技术工艺部工艺人员填写《试流结果反馈表》，反馈给认定人员。
如制件使用正常，认定人员填写《使用通知书》，采购人员根据此通知书进行批量采购。
如有异常情况，认定人员另行通知。
3.3外协外购件的供方认定
3.3.1经以上程序后，认定人员对供方进行多方面的综合考察，填写《质量认定书》，并报有关领导审批。
批准后认定人员与供方签定供货技术质量合同，为供方建立档案，正式纳入外协件合格供应商的管理范畴。
3.4 供方的扩点认定
3.4.1外协件的供应商扩点认定
如生产需要或当供方出现如下情况时，认定人员根据需要提出选择认定新供方的要求：
a).不能满足设计、工艺或质量要求。
b).交货期不能满足生产计划进度要求。
c).价格高于同类、同质产品。
d).售后服务不到位。
认定人员根据实际情况进行新供方的选点、考察、加工样件、试流。
认定人员将《试流通知书》发往采购部、质量部，技术部，生产部附《试流结果反馈表》两份。
采购人员根据试流数量进行采购；物流部应保证试流料优先发放；技术部在试流结束后3天内将使用情况用《试流结果反馈表》反馈认定人员。
认定人员根据试流结果及对新供方综合评价，合格后填写《质量认定书》，报有关领导审批后，发往采购部。
设计人员对原设计进行更改时，必须注明库存料的处理意见，并通知采购部。
接到设计更改文件后，认定人员负责通知供方进行更改。
3.5质量控制
3.5.1.质量部认定人员负责将外协外购来料出现不合格批的信息及时反馈供方，要
求供方限期整改，对整改效果予以确认。
来料连续出现两次同一原因造成的不合格批或连续三次来料不合格，认定人员要以书面形式通知供方和采购人员，暂停进货。
供方应提供书面质量分析报告及整改措施，认定人员根据整改效果及公司需要，确认是否可重新进货。
3.6供方质量等级评定
3.6.1 评定的提出
3.6.1.1对新定点供方进行的质量等级评定，由认定人员提出。
3.6.1.2 因供货数量的需要，对供方进行质量等级变更时，由采购人员提出。
3.6.1.3 因供方产品质量原因，需对供方质量等级变更时，由认定人员提出。
3.6.1.4每年对供方进行的质量评定，由认定人员提出。
3.6.2 评定办法
由认定人员组织采购人员（必要时技术工艺部门参加），每年一次根据供方的供货质量及供货能力对供方进行Ⅰ、Ⅱ等级评定，填写《供方质量评定表》，主管领导批准后存档。
3.7.3 评定依据
供方达到以下条件者可评定为Ⅰ级：
年度入厂检验合格率高于95%，无批次性质量事故，供货及时。
供方出现以下情况之一者评定为Ⅱ级：
a)年度入厂检验合格率在（90—95）%之间；
b)出现批次性质量事故，整改及时未给我公司造成严重损失；
c)供货不及时未造成严重损失。
供方出现以下情况之一者，取消定点供方资格：
a) 年度入厂检验合格率低于85%；
b)出现批次性质量事故，给我公司造成严重损失。
取消供货资格应经主管领导批准，半年内不得重新认定。
遇供方产品质量出现较大波动，有以下情况之一者，应立即进行降级评定：
a) 入厂检验连续两批不合格或该年度内累计五批不合格；
b)供货不及时。
被降级的供方，在关键工艺、质保手段上有较大改进，连续三个月入厂检验合格率达到100%，上机失效率及早期返修率优于我公司要求，可立即进行升级评定。
新认定的供方，参照其在认定过程中入厂检验及该供方在同行业水平等情况综合评定。
对评定为Ⅱ级的供方，采购数量不得超过总采购量的20%。
质量认定人员组织编写年度供方定点明细，报主管领导批准生效。
定点明细应发放采购部、质量部、技术部等部门。
对新认定的供方、取消资格的供方及等级发生变化的供方，认定人员应书面通知年度供方定点明细的持有人员或部门。
4. 质量记录
JL—7.4.1—008认定申请单，
JL—7.4.1—009供方考察报告
JL—7.4.1—010试流通知单，
JL—7.4.1—011试流结果反馈表，
JL—7.4.1—012样品合格报告，
JL—7.4.1—013供方调查表，
JL—7.4.1—014质量认定书
JL—7.4.1—015小批量合格报告
JL—7.4.1—015 批量合格报告
5.流程图
附件一: 外协模具件加工流程
附件二: 外协/外购件供方认定流程图
附加说明：
本文件编制：________________审核：_______________批准：______________附件一: 外协模具件加工流程
附件二。