SG-CX-05-01-C管理评审程序

管理评审程序

管理评审程序1目的为了确保质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，保证公司质量方针和目标的实现，必须开展管理评审。

2范围适用于公司管理评审的实施和控制3职责3.1总经理负责管理评审会议的主持3.2管理者代表负责管理评审的准备工作，向总经理报告质量体系的运行情况，组织收集和提供评审所需资料，并负责管理评审后改进措施的跟踪检查和报告工作。

3.3各部门经理参加评审活动并负责落实管理评审中提出问题的纠正措施。

4程序4.1管理评审的频次和安排每隔一年评审一次，时间间隔不超过12个月，一般安排在内部质量管理体系审核后进行。

发生如下情况时，由管理者代表提出，总经理决定，适当增加评审频次：1、因内、外部质量审核提出不合格项涉及质量管理体系需修改时；2、公司经营的环境和产品结构发生较大变化时；3、必须遵循的法律和法规有重大更改时。

4.2管理评审的方式4.2.1管理评审一般采用会议方式，特殊情况可采用现场评审形式。

4.3评审内容4.3.1质量管理体系的适宜性和有效性，以往管理评审的跟踪措施。

4.3.2组织结构、人员和资源适宜性及改进的建议。

4.3.3质量管理体系满足标准要求和公司质量方针、目标的综合效果，可能影响质量管理体系的变更。

4.3.4内、外部质量审核结果所反应的质量体系有效性。

4.3.5产品质量的情况和过程的业绩。

4.3.6顾客的反馈情况。

4.3.7预防和纠正措施的情况。

4.4改进的建议4.4.1各有关部门根据管理评审要求将有关材料上报管理者代表。

4.4.2由管理者代表组织编写“管理评审计划”，经总经理批准后分发参与人员4.4.3总经理主持管理评审。

4.4.4管理者代表报告质量体系运行实施情况。

4.4.5品质部报告产品质量情况4.4.6工程部报告工程反馈和顾客评价情况。

4.4.7与会者认真讨论，提出建议。

总经理根据评审情况作出相应评审意见和质量改进目标、任务和要求。

4.4.8评审过程中按“管理评审记录”要求作好记录。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。

2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。

3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。

3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。

3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。

4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。

内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。

管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。

4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。

（2）体系文件适宜性。

（3）验证活动结果的分析情况。

（4）可能影响食品安全的环境变化。

（5）内外部信息交流情况。

（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。

（7）管理体系内、外部审核结果。

（8）纠正措施、预防措施实施情况。

（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。

（10）体系更新活动的评审结果。

（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。

4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。

（2）生产安排及完成情况。

（3）生产过程控制及质量状况。

（4）能源资源消耗情况。

（5）改进建议。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的本程序旨在按策划的时间间隔评审质量管理体系，对质量方针和目标进行评价，识别质量管理体系改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。

2.范围于对本公司质量管理体系进行的管理评审。

3.职责3.1总经理负责主持对管理体系进行管理评审工作。

3.2体系负责人负责向总经理报告管理体系运行情况，并协助总经理做好管理评审。

3.3质量部负责收集管理评审所需的资料，负责管理评审计划的落实以及在管理评审后对纠正措施进行跟踪、验证工作。

3.4各部门负责准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的资料，并负责评审中提出的纠正措施的实施工作。

4.定义无应用5.程序5.1管理评审会议参加人员：总经理、副总经理、公司各相关部门主管领导。

5.2每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔不得超过12个月。

管理评审计划由质量部提出，体系负责人审核，总经理批准。

5.3当出现以下情况时，可由总经理批准后适当增加评审频次：5.3.1ISO标准发生换版或相应的法律法规发生变更时5.3.2当本公司组织架构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；5.3.3顾客对本公司提供的产品、服务有严重投诉时；5.3.4质量方针和目标发生修改时；5.3.5质量管理体系文件有重大修改或补充时；5.3.6总经理认为必要时。

5.4体系负责人于评审前半个月提出具体的管理评审计划，评审计划主要包括评审时间、评审目的、评审范围和重点、参加评审部门和人员、评审依据和评审内容等。

ISO体系组提前一周通知各相关部门，做好评审前的资料准备工作5.5管理评审输入：5.5.1管理评审涉及质量管理体系运行的一般情况, 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会议题。

输入资料包括但不限于：5.5.1.1质量方针及目标、指标的适宜性和贯彻实施的有效性评价；5.5.1.2内部外部对体系审核情况的总结报告；5.5.1.3相关方的反馈，包括顾客满意度调查报告和顾客投诉投诉情况报告；5.5.1.4质量和环境目标完成情况数据分析；5.5.1.5纠正措施执行情况总结报告；5.5.1.6各部门管理体系运行情况总结报告；5.5.1.7供方评定及监督情况总结报告；5.5.1.8上一次管理评审纠正措施实施和有效性；5.5.1.9改进的建议；5.5.1.10资源的充分性报告；5.5.1.11产品的符合性（包括法律法规的符合性）；5.5.1.12可能影响质量管理体系的变更；5.5.1.13不良质量成本；5.5.1.14设备维护目标；5.5.1.15风险识别以及风险降低；5.5.1.16风险和机遇所采取措施的有效性以及资源的充分性；5.5.1.17应急计划；5.5.2品质部负责收齐管理评审所需的有关报告和资料，将所有的资料提交管理评审会议进行评审。

管理评审控制程序

文件修订履历1.目的定期对管理体系进行评审,确保其持续的适宜性、充分性、有效性,并适合于实现公司方针和目标的要求。

2.范围本程序适用于对公司质量管理体系的运行状况以及对实现质量方针和质量目标的适合程度进行综合评价。

3.职责3.1 总经理负责组织管理评审活动，批准管理评审报告。

3.2 管理者代表负责向总经理报告管理体系的运行情况,组织收集并提供管理评审所需的资料,负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作,负责管理评审记录及管理评审报告的编制，并组织纠正和预防措施的实施及跟踪验证和汇报工作。

3.3 质量部负责协助管理者代表完成管理评审所需资料的收集和整理,协助管理者代表对纠正和预防措施实施跟踪验证。

3.4 参加管理评审的人员应对本部门的工作进行总结并作好充分准备,以事实和数据对质量管理体系进行客观评价。

同时，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4 工作程序4.1 管理评审时机管理评审每年不得少于一次、间隔不超过12个月。

当出现如下情况时，可适时进行：4.1.1 内部审核结束后；4.1.2 新的质量体系运行半年以上；4.1.3 当公司的经营战略，组织机构、市场需求发生重大变化时；4.1.4 第三方审核前；4.1.5 产品出现严重质量问题时；4.1.6总经理、管理者代表认为需要进行管理评审时。

4.2 评审计划的制订4.2.1管理评审前，管理者代表应根据总经理对管理评审的意图，编制管理评审计划，并在评审前十五个工作日提交总经理批准。

4.2.2 管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的；b）管理评审的内容；c）管理评审范围及评审重点；d）管理评审所需准备资料；e）管理评审参与部门及人员；f）评审时间安排等；4.2.3 经审批的管理评审计划，由管理者代表于评审前七个工作日发至参加评审的人员。

4.3 评审的输入评审输入是为管理评审提供充分准备的信息。

包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会：4.3.1管理体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)；4.3.2 合规性评价的结果；4.3.3顾客投诉的处理,顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；4.3.4 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4.3.5 预防措施和纠正措施的现状；4.3.6 以往管理评审所规定的措施的实施跟踪情况；4.3.7 可能影响体系的变化的因素，包括组织机构、产品及工艺、资源、法律法规、标准等内、外部条件的变化；4.3.8 管理体系运行情况及改进的建议；4.3.9方针、目标指标的实现程度，及变更的需求；4.3.10 合规性评价的结果；4.4 管理评审的准备4.4.1各部门准备管理评审所需文件和资料，并将资料电子版于管理评审前两个工作日提交管理者代表。

2016年《检验检测机构资质认定评审准则》管理体系文件换版方案

2016年《检验检测机构资质认定评审准则》质量管理体系文件换版实施方案
国家认监委新近颁布的《检验检测机构资质认定评审准则》于2016年1月1日起正式实施，省质监局要求“已获证检验检测机构应于2016年6月30日前按照‘新准则’要求补充完善质量管理体系，完成换版。

”为了做好中心资质认定有关工作，保证新准则的顺利实施、平稳过渡，特制定中心体系文件修改办法如下：
一、依据
《检验检测机构资质认定评审准则》、检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）
二、领导小组
组长：XXX
成员：XXX XXX XXX XXX
三、时间安排
1、3月7日-3月11日管理体系框架
2、3月14日-3月25日质量手册全面修改
3、3月28日-4月8日程序文件修订
4、4月11日-4月15日体系文件审核
5、4月18日-4月22日体系文件批准
6、4月29日体系文件宣贯
7、5月-7月新体系文件试运行并征求意见
8、8月初修改、定稿、印刷
9、8月中旬 2016年附加内审
10、9月中旬 2016年附加管理评审
四、工作流程
五、工作要求
管理体系的建立是为实现质量方针、目标的一组相互联系、相互作用的要素的集合。

应具有系统、全面、有效、适用的特征，各要素相互依赖、配合、促进、制约，形成具有一定活动规律的有机整体，对各项活动覆盖、有效控制，具备预防措施和纠正措施功能，可不断改进。

5.1质量手册的修改
质量手册是按照质量方针、目标和适用的质量体系标准描述管理体系的要求。

应能反映质量管理体系总貌，内容清楚、准确、全面、适用、易懂。

表1新版质量手册框架及修改分工表。

管理评审控制程序

c)资源需求；
d)当顾客要求不能满足时，总经理需制定改善计划实施改善。
5.5管理评审结果的处理:
5.5.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施；
5.5.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理；
5.5.2相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。
6.相关文件:
6.1《质量记录控制程序》
7.质量记录:
7.1《管理评审计划》;
7.2《管理评审报告》;
7.3《会议签到表》;
7.4《会议记》;
8.流程图:
无
a)组织机构发生重大变化时；
b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；
c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；
d)总经理认为有必要进行管理评审时。
5.2管理评审准备:
5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。
k)顾客满意；
l)预见性和预防性维护措施计划；
m)保修绩效；
n)顾客记分卡的评审；
o)通过FMEA对潜在的失效模式进行
p)实际现场失效及其对安全或环境的影响；
q)改进的机会。
5.2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入。
5.3管理评审会议召开:
5.3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。
5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；

管理评审控制程序

1.目的
最高管理者按公司质量方针目标对公司质量体系进行评审，通过评审不断改进与完善质量体系，确保质量体系持续不断适应内外环境变化以满足顾客、市场和技术的需要。

2.范围
本程序适用于最高管理者对公司质量体系的评审。

3.职责
3.1管理者代表负责组织管理评审，召集会议，准备材料，编写评审报告并负责对会议决定所执行的情况进行监督跟踪。

3.2总经理负责主持评审会议，对体系做出评价和提出体系改进要求。

3.3各部门负责评审会议资料报告的准备，参与评审。

4.名词解释
无
《文件与资料控制程序》《质量记录控制程序》
7.质量记录
《管理评审计划》
《管理评审会议记录》《管理评审报告》
《纠正和预防措施处理单》。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.范围适用于对本公司质量管理体系的评审。

3.职责3.1总经理——负责定期主持对质量体系进行管理评审。

3.2管理者代表——负责保持质量体系并向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议；——负责管理评审报告的编制。

3.2品保部——负责评审计划的制定、收集、整理管理评审所需资料；——负责评审后纠正预防措施的跟踪检查、监督、验证。

3.4各相关部门——负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料；——负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4程序4.1评审计划4.1.1管理评审每年至少一次，间隔不超过12个月，通常在内部质量体系审核结束后的1—2个月中进行。

4.1.2当出现下列情况时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）当法律法规、标准及其他要求有变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量体系审核中发现严重不合格时。

4.13品保部负责在召开管理评审会议前一月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

4.1.4《管理评审计划》内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）评审内容。

4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果：包括内审、第二方、第三方质量管理体系审核结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的测量结果及适宜性和有效性。

管理评审控制程序详细版.doc

管理评审控制程序1 目的对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。

2 范围适用于环境管理体系的评审工作，包括环境方针和目标的评审。

3 权责3.1总经理负责主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责管理评审的准备、组织。

3.3 各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。

4定义无5 作业内容5.1管理评审的计划5.1.1年度“管理评审计划”5.1.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，对该年度的环境管理体系运行情况进行评审。

5.1.1.2管理者代表于每年10月份编制年度管理评审计划，提交总经理批准。

5.1.1.3年度管理评审计划的内容包括：a评审目的；b评审范围；c评审依据；d评审内容；e评审时间安排。

5.1.2适时“管理评审计划”5.1.2.1在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审：a.当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b.当公司发生重大环境事故或重大相关方投诉时；c.当相关的法规、法律、标准及其他要求发生变更可能引起公司重大调整时；d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审等。

5.1.2.2管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。

适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对5.1.2.1中某一事项。

5.2管理评审内容5.2.1评价环境方针的适宜性和实现程度；5.2.2评价环境目标指标及管理方案实现程度和取得的环保绩效；5.2.3内、外部环境体系审核的结果，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；5.2.4环境法律法规和其他要求的符合性情况及合规性评价结果；5.2.5预防及纠正措施的实施情况；5.2.6以往管理评审的追踪措施；5.2.7会影响环境管理体系的变化事件，包括法律法规和其他要求的变化发展；5.2.8对改进的建议。

5.3管理评审准备5.3.1由管理者代表提前一周发出“管理评审会议通知”，通知上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料准备要求等。

管理评审控制程序

管理评审控制程序JSCJ/CX－05－021．目的对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性作出评价，制定改进措施，确保质量管理体系持续有效地运行。

2．适用范围适用于省局组织的全省船舶法定检验质量管理体系管理评审过程的控制和管理。

3．职责3.1省局局长主持管理评审，并对管理评审输出的改进措施作出决策。

3.2省局管理者代表负责向局长报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，协助组织管理评审，拟订管理评审报告。

3.3省局质管部负责编制管理评审计划、收集管理评审输入资料，负责对管理评审改进措施的跟踪、验证。

3.4省局各职能部门、各市局负责管理评审汇报（输入）资料的提供，组织实施管理评审提出的改进措施。

4．工作程序4.1管理评审计划4.1.1管理评审每年至少（最长不得超过12个月）组织一次，以全面评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

4.1.2管理评审通常在内审后，上级主管机关审核前进行。

当发生以下情况之一时，局长应适当增加评审频次，并及时组织管理评审。

a）本局组织机构、授权范围、资源配置发生重大变化时；b）与船检服务有关的法律、法规及其他规定发生变化时；c）发生重大质量事故，或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；d）质量审核中发现严重不合格时。

4.1.3管理评审的具体时间由省局局长确定。

省局质管部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核、局长批准后，由省局质管部在管理评审会议前15天发放至各职能部门、各市局。

4.1.4“管理评审计划”的内容包括：评审的时间（目的、依据、范围、内容），参加评审的部门（人员），评审输入资料的要求等。

4.2管理评审输入4.2.1管理评审输入应包括以下拟准备提交管理评审会议的书面信息资料：a）审核结果，包括内部、外部质量管理体系审核的结果；b）顾客反馈，包括顾客满意度测量结果以及同顾客沟通的结果（意见、抱怨、投诉等）；c）纠正和预防措施、改进措施的状况，包括内审和日常发现不合格采取的纠正和预防措施的实施及有效性监控的结果；d）质量管理体系过程的符合性，包括对质量管理体系运行和船检服务提供进行监视和测量（监督检查）的结果；e）以往管理评审改进措施的实施跟踪验证的结果和有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括外部环境变化（顾客需求期望、法律、法规、船检环境变化等）和内部变化（组织机构、授权、过程、资源等）。

管理评审控制程序

1.目的通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。

2.适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审的各项活动。

3.职责3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。

3.2管理者代表：组织管理评审会议。

3.3各部门经理：负责评审输入资料的准备、报告。

4.定义无。

5.工作流程5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：公司的管理评审会议每年至少召开一次，选择在每年的内部审核之后或外部审核之前召开。

5.1.2不定期会议：当公司的组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目以及相关环境因素的控制出现严重异常或重大客户投诉时，由管理者代表视情况需要组织召开管理评审会议。

5.1.3管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理参加。

5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表应编制《管理评审计划》呈总经理核准后分发各部门经理。

各部门经理应按《管理评审计划》的计划要求制订本部门的管理评审报告，并于会议开始前交管理者代表审查。

在管理评审会议前1-3天发出管理代表发出管理评审会议通知。

5.3相关部门在制订本部门的管理评审报告时，应包括以下方面的内容：（1）质量管理体系内部审核及外部审核的结果(包括客户、公证方、国家机构等)。

（2）有关质量管理的顾客反馈(如来自外部相关方、客户对产品质量抱怨及有关退货和客户满意度调查等方面的状况)。

（3）质量管理体系运行的业绩和产品的符合性(包括质量管理体系的充分性、适用性、有效性和公司质量方针、质量目标等的实现状况)。

（4）预防和纠正措施状况。

（5）教育培训的有效性状况。

（6）上次质量管理体系管理评审相关决议的措施执行情况。

（7）可能影响质量管理体系发生变化的相关因素及其满足状况(如因组织结构、产品生产类型、生产环境发生重大变化而导致体系文件发生变更等)。

（8）其它有助于进一步完善质量管理体系的建议。

管理评审管理程序

单位名称
XXX科技有限公司
文件编号
2023-xx-xx
文件类别
程序文件
版次
AO
文件名称
管理评审控制程序
页次
Page1of2
1∙目的，
通过定期或不定期的管理评审，对公司体系的适宜性、充分性、有效性进行系统评价，以确保公司建立、实施和保持的体系持续符合要求，并与公司的战略方向保持一致。
2.适用范围:
本程序适用于对公司体系运行绩效的管理评审作业过程。
4.3各职责部门/人员负责向会议报告该单位的体系运行情况和目标的达成情况。
5.作业(简要流程图如下表)：
管理评审时机确定
评审会fc评审资_评审会_»评审决议_fck决议_
议准备料准备议实施输出执行「追踪
.记录管理
序号
作业流程
权责部门
作业内容
使用表单
5.1
∕⅛理(时机
评/、确定)
总经理
5.1.1临时管理评审：有下述情况之一时，总经理可以召集进行临时管理评对贯彻以顾客为关注焦点，QEHS方针、目标(指标和方案)落实和达成状况，及体系现状和适宜性进行的正式评价。
4.职责：
4.1总经理负责主持公司的管理评审会议。
4.2管理者代表为公司管理评审会议的召集人，并负责向会议报告体系运行状况和内外审核中发现的不符合项以及纠正和预防措施落实情况。
5.4
0
了会、
评审人员
5.4.1评审输入（包括但不限于）：
5.4.1.1以往管理评审的后续措施及结果；
5.4.1.2以下方面的变化：
1）与体系相关的内外部环境因素；
2）相关方的需求和期望，包括合规义务；
3）涉及的重要环境因素和不可接受风险；

SG-CX-05-01-C管理评审程序

1 目的
按策划的时间间隔和需要时评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围
适用于本公司的管理评审活动的实施及控制。

3 职责
3.1 总经理:主持管理评审，批准《管理评审计划》，《管理评审报告》，《纠正/改进指令》。

3.2 管理者代表:负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》，组织管理评审活动的
实施，并向总经理报告质量管理体系的运行情况。

3.3 体系管理办公室:负责编制《管理评审计划》，准备管理评审所需的信息资料，做好
评审记录并编写《管理评审报告》，并负责改进措施实施的检查、监督和验证。

并负责管理评审资料的整理归档。

3.4 各部门:负责提供与评审输入要求有关的资料，制定并实施要求的改进措施。

4 定义
无
5 工作流程图
6 工作步骤说明
略
7相关文件
7.1 SG/CX-04-01 《文件管理程序》
7.2 SG/CX-04-02 《记录管理程序》
8 相关表单
8.1 SG/CXB-05-01/1C 《管理评审计划》8.2 SG/CXB-05-01/2C 《管理评审记录》8.3 SG/CXB-05-01/3C 《管理评审报告》8.4 SG/CXB-05-01/4C 《纠正/改进指令》。

管理评审控制程序

c)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势:
1）顾客满意和相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性；
4）不合格以及纠正措施；
5）监视和测量结果；
6）审核结果；
7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性
e)应对风险和机遇所采取措施的有效性
f）持续改进的机会
g）质量方针、战略方向等；
NO
行动与要求
负责
01
管理评审的输出是【管理评审报告】，应包括以下方面有关的任何决定和措施(评审结论应包含但不限于以下要项):
a)对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论;
b)改进机会相关的决策，可有包括：产品和服务的改进，过程及其绩效的改进组织接口及职能的调整；方针与目标的调整；质量管理体系的改进。
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03
品质部负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表确认；责成行政部向参加评审的人员发放有评审关资料。
品质部
5.4 管理评审的实施
NO
行动与要求
负责
01
评审会议由总经理主持或总经理指定专人主持,各部门主管级以上(含)人员及总经理指定的其他人参加。
总经理
02
管理者代表分别做质量体系运行情况的分析报告。
d）参加评审的部门及人员；
e）评审依据；
f）评审内容。
5.3管理评审输入准备
NO
行动与要求
负责
01
各部门负责人收到【管理评审计划】后,依据管理评审计划要求，结合本部门的实际情况，准备汇报材料。
各部门
02
管理评审输入的内容主要包括,但不限于以下：
a)以往管理评审所采取措施的情况

管理评审控制程序

无锡市志成生化工程装备有限公司
程序控制文件
标准号
版本号
C/0
管理评审控制程序
页码
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1范围
本标准规定了管理评审的职责权限、内容要求，方法措施、记录和报告。
本标准适用于公司质量管理体系的管理评审。
2职责
2.1总经理
2.1.1领导管理评审计划的制定并主持管理评审活动；
2.1.2批准年度管理评审计划和管理评审报告；
3.3.3依据最终产品质量情况与顾客反馈信息、以及过程、产品或服务质量信息反馈，员工及相关方反馈信息及其抱怨、评价管理体系满足顾客、员工和相关方需求的充分性；
3.3.4随着技术、质量概念、市场策略和社会要求或环境条件变化、管理体系是否需要调整和完善，体系是否适宜内外环境变化；
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技术质量部
3年
3
管理评审报告
JL.01-03
技术质量部
技术质量部
3年
4
管理评审质量跟踪表
JL.01-04
技术质量部
技术质量部
3年
2.4.1负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的涉及本部门的改进措施的实施。
3内容与要求
3.1管理评审的目的是评价管理体系以确保其持续的适应性、充分性和有效性。以及评价管理体系，包括质量安全和目标、改进的机会和变更的需要。以达到提高公司竞争能力和增强顾客/员工/相关方满意的目的。
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标准号
版本号
C/0
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5.3召开管理评审首次会议
a)总经理主持召开评审首次会议，评审组成员及有关人员参加；

管理评审控制流程[模板]

管理评审控制流程
1. 目的
确保本公司的质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任管理体系运行的有效性、充分性和持续适用性。

2. 概述
XXXXX有限公司技及属下所有公司的质量/环境/有害物质/职业健康/信息安全/社会责任所有的相关活动。

3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
可插入附件
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
3）对应的上层流程：
4）输入的流程接口描述：
5）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
针对IATF16949体系的管理评审，应增加以下输入内容：
a)不良质量成本（失效、鉴定和预防）；
b)过程有效性；
c)过程效率；
d)产品的一致性；
e)工厂、设施和设备计划，确保制造可行性；
f)顾客满意
g)预见性和预防性维护措施计划；
h)保修绩效；
i)顾客记分卡的评审；
j)通过FMEA对潜在的失效模式进行；
k)实际现场失效及其对安全或环境的影响。

14.文件拟制/修订记录。