收货单据序时薄(2012年4月25日)
杂货班轮代理中常见单据
提单在缮制过程中出现的个别字母的差错，可以加盖代理更正章予以更正，但该字母的差错必须是不影响该词或该语句的含义的。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
如船舶开航后发生的变更，修改后的提单必须及时通知船公司和所有其他与该提单项下货物装卸、转运、收发货有关的分公司或代理。
每一份提单的更改不得超过三处，否则必须重新签发提单。
对提单流转过程中提单持有人提出的更改提单的要求不予接受。
（7）交换提单(Switch B/L)
01
包裹提单(Parcel Receipt B/L)
02
是指以包裹形式托运的货物而签发的提单。
03
这是承运人根据贸易上的特殊需要而设定的一种提单。它只适用于少量货物或行李，以及样品或礼品的运输。
04
对于这种提单，承运人一般都对货物的重量、体积和价值规定了限制条件。
1、概念 简称：电放 英文：Telex Release/Surrender 简写形式：TLX、TLX RLS或T/R 是指在应当签发或已签发正本提单，货代公司根据托运人要求，向船公司提出申请，在不签发正本提单或收回已签发的全部正本提单前提下，以电子邮件、传真、电报等方式通知其在目的港的代理，将运输的货物交付给提单上载明的收货人。
4、适合做电放的情形
3、不同情形下电放提单的操作
一、杂货班轮货运代理中涉及的主要货运单证
（一）在装货港编制使用的单证 （1）托运单（Booking Note，B/N） 又称订舱单、订舱申请书 托运单一经船公司或船代签章确认，即视为船方已接受这一托运，承、托之间的运输合同关系即告建立。
正常放货 正常情况下，船公司或其代理在目的港放货须遵循以下原则；
01
任何到付运费、其他费用必须在放货前全额付清。
2012年宁河镇小学春季田径运动会秩序册
一、运动会活动日程表3月21日1召开全校班主任会议下发运动会规程2、详细介绍运动比赛项目与选拔运动员要求4月17日运动会报名4月24日下发秩序册4月25日1、宣布裁判员与工作人员的分工2、学习裁判规则4月26日开幕式彩排4月27日春季运动会开幕4月28日闭幕二、开幕式程序（时间：4月27日上午8：00）1、领导宣布：宁河小学2012年春季运动会开幕。
2、运动员入场3、升国旗、奏国歌。
4、领导致开幕辞。
5、运动员代表发言，裁判员代表发言6、运动员退场，汇操表演，比赛开始闭幕式程序1、由总裁判长宣布运动会成绩。
2、由学校领导向获奖者颁奖。
3、领导致闭幕辞，运动会闭幕。
2012年宁河小学春季田径运动会规程为全面贯彻教育方针，落实《学校体育工作条例》，检阅学校体育水平，拟于2012年4月27—28日，举行宁河小学生春季田径运动会。
各年级各班要认真选拔队员，精心组织，严格训练，努力提高体育竞技水平，保证学生安全，争取在2012年宁河小学生春季田径运动会上取得优异成绩。
一、竞赛日期2012年4月27—28日二、竞赛分组运动会以各年级为组别：一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组三、竞赛项目与报名人数四、参赛办法与说明1、人数规定：各年级各班按规定人数报名，不得多报和少报。
2、每名运动员限报两项，另可兼报接力。
3、男子垒球掷准项目一、二年级距靶心4米，女子垒球掷准项目一年级女生距靶心3米，二年级女生距靶心4米。
五、运动员条件1.必须是在校学生。
2.参赛运动员须思想进步，经医院检查身体健康者。
六、竞赛办法采用国家体育局审定的最新《田径竞赛规则》。
七、计分与奖励办法1.按比赛成绩录取前6名，分别按7、5、4、3、2、1计分；接力与团体操项目加倍计分。
2.按各班运动员在各项中得分之和，排列名次，分数多者名次列前。
如遇两队或两队以上积分相等，则按优胜多者名次列前3.各年级组设“精神文明班集体”1个。
收货单据序时薄(DD005133—DD007940)
2011-03-30 DD005133 2011-03-30 DD005134 2011-03-30 DD005135 2011-03-31 DD005136 2011-03-30 DD005137 2011-03-30 DD005138 2011-03-31 DD005139 2011-03-31 DD005140 2011-03-30 DD005141 2011-03-30 DD005142 2011-03-30 DD005143 2011-03-30 DD005143 2011-03-30 DD005143 2011-03-30 DD005143 2011-03-30 DD005143 2011-03-31 DD005144 2011-03-24 DD005145 2011-03-24 DD005145
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收料通知单序时簿 2011-03-23 DD005148 2011-03-23 DD005148 2011-03-23 DD005148 2011-03-23 DD005148 2011-03-23 DD005148 2011-03-23 DD005148 2011-03-23 DD005148 2011-04-01 DD005149 2011-04-01 DD005150 2011-04-01 DD005150 2011-04-01 DD005150 2011-04-01 DD005150 2011-04-01 DD005150 2011-04-01 DD005151 2011-04-01 DD005151 2011-04-01 DD005151 2011-04-01 DD005151 2011-04-02 DD005152 2011-04-02 DD005152 宝鸡市富达钢结构 有限责任公司 宝鸡市富达钢结构 有限责任公司 宝鸡市富达钢结构 有限责任公司 宝鸡市富达钢结构 有限责任公司 宝鸡市富达钢结构 有限责任公司 宝鸡市富达钢结构 有限责任公司 宝鸡市富达钢结构 有限责任公司 宝鸡市东岭电力器 材有限责任公司 宝鸡市国翔物资有 限责任公司 宝鸡市国翔物资有 限责任公司 宝鸡市国翔物资有 限责任公司 宝鸡市国翔物资有 限责任公司 宝鸡市国翔物资有 限责任公司 宝鸡市金思维电子 科技有限公司 宝鸡市金思维电子 科技有限公司 宝鸡市金思维电子 科技有限公司 宝鸡市金思维电子 科技有限公司 宝鸡市协力五交化 有限责任公司 宝鸡市协力五交化 有限责任公司 6.15.01.07.30100 脊瓦 6.15.01.07.80605 玻璃钢瓦 6.15.01.07.21311 彩钢瓦（白色） 6.15.01.07.21312 彩钢瓦（白色） 6.15.01.07.21313 彩钢瓦（白色） 6.15.01.07.21314 彩钢瓦（白色） 6.15.01.07.21315 彩钢瓦（白色） 6.11.01.09.10101 双头不锈钢螺栓 6.01.06.02.10050 钢丝绳 6.01.06.02.12013 钢丝绳扣 6.01.06.02.70300 钢丝绳扣 6.01.06.02.70301 钢丝绳扣 6.01.06.02.70304 钢丝绳扣 6.16.03.02.10232 打印纸 6.17.02.06.77797 色带 6.17.02.06.10410 HP1007硒鼓 6.17.02.06.11100 硒鼓 6.13.01.24.12000 二通管 6.13.01.03.11100 白色容量瓶 500*3000 840*4000 δ =3 830×1100*0.6mm 830*1400*0.6mm 830×2000*0.6mm 830*2650*0.6mm 830*3850*0.6mm M20*150 ф4 7×7 米 米 张 张 张 张 张 个 米 根 根 根 根 卷 个 个 HP LaserJet 1020打 个 印机用 ф8 500ml 个 个 36 32 11 11 11 1 3 16 200 20 30 30 30 10 2 1 1 10 10 17.09 65.38 33.85 43.08 61.54 81.54 118.46 15.38 0.85 40.17 47.86 55.56 78.63 1.71 8.55 294.87 277.78 7.26 7.26 615.24 2092.16 372.35 473.88 676.94 81.54 355.38 246.08 170 803.4 1435.8 1666.8 2358.9 17.1 17.1 294.87 277.78 72.6 72.6 刘萍莉 刘萍莉 刘萍莉 刘萍莉
2012年采购业务操作单据(V12.1)120412
修改情况
全部修改
全部修改
新增
部分修改（新增标超执行范围和备注栏）
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
部分修改（增加标超、便利店售价栏、签字栏）全部修改
全部修改
部分修改（增加标超执行范围和合同审核）
部分修改（增加标超、便利店、合同审核签字栏）未修改
部分修改
部分修改（增加“供应商管控级别）
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改
未修改新增。
物流集团公司出纳收付款单操作说明
出纳日报表操作说明一、付款单（一）付款单的系统操作流程登陆信息系统—制票管理—财务收付款单—录入付款单，出现如下界面：⏹如果选中“已提交”，默认情况下列表会显示最近“3天”提交的付款单的审核情况，如果审核状态为“不同意”，则记录颜色为红色，可以直接双击进入进行修改后再次提交审核，不需要新建。
如果审核状态是“等待审核”，则该付款单记录为加粗显示。
可以根据需求选择最近“一周”、“两周”、“一个月”和“所有”提交的付款单的审核情况。
⏹如果选中“未提交”，列表会显示最近一段时间新建但未提交的付款单，可以单击“全选”按钮，选中所有未提交的付款单，然后单击“保存并提交”按钮。
也可以手动选择需要提交的若干个付款单，然后单击“保存并提交”按钮。
单击“保存并提交”后系统会自动检查，要提交的付款单的付款科目是否为空。
如果为空就取编辑框中的付款科目编码，如果不为空，即使编辑框中有付款科目编码也不能覆盖该条记录的付款科目，即付款科目是以主数据窗口的数据为准。
点击“新建”按钮，出现下图所示界面：默认情况下窗口中已经有一条空白待填写记录按照付款单格式依次输入摘要、实付金额、业务日期（不录系统则直接显示为）、付款帐户编码(银行付款需要录入，编码为金蝶系统银行帐户编码)、付款科目编码（金蝶系统中现金或银行存款的科目代码）、单据编号。
在此界面连续录入单据，“业务日期”“单据编号”在录完上一条点回车后，自动复制到下一条中，且“单据编号”按最后三位会按流水号顺序自动累加（操作演示）点击“保存并提交按钮”生成完整的付款单。
见下图：操作说明：⏹默认情况下窗口中已经有一条空白待填写记录，如果单击“增加”按钮，则会把新插入的这条记录的上一条记录“保存不提交”！⏹窗口中的付款单编号在单击“保存不提交按钮”或者“保存并提交”，由系统自动生成。
⏹付款科目编码的取值依然是以主数据窗口一致，如果主数据窗口的付款科目编码不为空，即使编辑框中的科目编码不为空，在保存提交的时候也是取主数据窗口的值；如果主数据窗口的值为空，在保存提交的时候的取的是编辑框中的值。
物料交货计划表
物料交货计划表编号: 工程名称: 自购? 序号:项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日月度物资采购申请计划表(使用于工具磨具、油料辅料、维修材料等) 编号:j0149a 年x月申请部门主管制表 x x x 采购部主管采购部审核人说明:一、本表一式三份，一份申请部门留底;一份采购部;一份财务部。
二、本表1至4项由申请部门填列;5至8项由采购部填列;8项由财务部填列。
申请日期:201x年x月x日篇三:物资采购计划表物资采购计划表计划号:001 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 18日材料明细表物资采购计划表计划号:002 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:1中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 20日材料明细表物资采购计划表计划号:003 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 27日篇四:物资采购计划表篇五:物料采购计划管理制度物料采购计划管理制度1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。
2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。
3职责3.1物控部:3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。
3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。
3.2采购部:3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。
3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。
3.3营销部:负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。
3.3总经理:负责营销计划书及物料采购计划的批准。
各种单据的规范
各种单据的书写及传递规范柜组在传递单据从时间上分：营业前、营业中以及营业结束后,各种单据具体的书写及传递标准如下：一、开门营业前传入的单据：为了保证商品价格能够及时更新，下面这4类单据必须在早上8:40前传入录入中心,录入中心负责在9:00前录入完毕。
1、例外调价变动单：柜组填写内容：表头：制单日期、供应商代码及名称、经营方式、调价柜组、生效日期表格：商品代码、品名、规格、单位、原售价、新售价、调价原因、审核员、制单员、盖价核章；签批：（1）经销、成本代销商品售价调低由商品部主任、业务部部长、总经理签字；售价调高,由商品部主任签字。
（2）联营商品售价无论调低、调高由商品部主任、业务部部长签字。
2、商品库存进价调整单：必须附有供应商的调价证明，调价证明必须书写工整（内容包括商品代码、品名、规格、单位、原进价、现进价），厂家公章必须清晰，如公章不清，需商场经理或业务部部长签字，等厂家拿回原件后换回。
如若调价证明上有不需要调整价格的商品，需将此商品划掉，注明不调的原因，柜组长在改动处签字。
柜组填写内容：表头：调整方式、供应商代码及名称、经营方式、制单日期、生效日期、调价柜组。
表格：商品代码、品名、规格、单位、库存数量、原进价、新进价、变价差额、调价原因、制单员、审核员、盖价核章；特别注意的是：在填写调整数量时，如只需调整某一批次数量的价格，只填写批次数量即可；如调整的是全部的数量，那么在保证库存数量进价全部调低的情况下，数量一栏可以填写总的库存数量。
如果单品有多种批次，有的需调高，有的需调低，那么在填写库存进价调整单时，必须分单据分批次填写，如果高、低价同时调整到一个价格，可填写总的数量，变价差额为批次分开核算后累加数的总额。
签批：此单据一般不调高，如遇特殊情况需调高，需要商品部主任、业务部部长及总经理的签字；调低的单据由商品部主任签字即可。
3、分期促销单：（如在营业中传递此类,必须将起始时间及终止时间中具体到几时几分。
仓储管理表格我们公司仓库管理中用到的单据模板
人工
分摊费用
合计
单位成本
合计单价
经理
入账
价值
评定
审核
填表
序号
品名
实收
数量
备注
合计
三、退料单
退料单
退料部门：原领料批号：年 月 日编号：
退料名称
料号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注：
主管：点收：登账：退料人：
四、物料库存月报表
物料库存月报表
年月 日
材料名称
规格
单位
上期结存
本月进库
本月出库
结存
数量
数量
数量
数量
总经理：经理：会计：经办人：
仓储管理表格
一、领料单
领料单
请领物料名称：
物料编号：
领料单号：
用途或制造单号：
说明
日期
数量
单位
请领
发料
领料说明：
□未超领物料□物料不良超用
□其他
发料记录：
□如数发给
□欠拨后已补足
□欠拨
会计：仓库：主管：领用人：
二、出货单
出货单
出货日期：
客户代号
收货单位名称
联系人
卸货地点
联系电话
承运单位
运输方式
出货类别
五、呆料库存月报表
呆料库存月报表
年 月 日页次：
项次
物料号
物料名称
库存数量
最后领用日期
呆滞时间
原因分析
审核：填表：
六、物品报废单
物品报废单
□设备工具类□产品类日期：年月日
2012 年自动订货周期表
參加自動訂貨計劃是保持活躍和符合領取佣金資格的最簡易辦法
2011年一月
日 一 二 三 四 五 六 日 一
2012 四星期運轉週期日曆
參加自動訂貨計劃是保持活躍和符合領取佣金資格的最簡易辦法
2012年一月
五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一
2011年二月
二 三 四 五 六 日 一
自動訂貨計劃乃按四星期運轉週期而運作。例如：若特許專營商於2011年10月5日這 個星期當中(黃色週期)參加自動訂貨計劃，則下一張自動訂貨單將於2011年10月31日 自動發出。 週期外訂單可在不影響運轉週期下分別發出。當達到保持商務中心活躍所需的最低 PSV分數時，週期外訂單的銷售額將放算在您商務中心的右邊或左邊，以便累積團體 銷售額分數(GSV)；特許專營商的佣金即是以GSV計算。
2 9 16 23
3 10 17 24
1A 2A
4
5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
1B 2B 3B 4B
7
11 18 25
1B 2B
4
5 12 19 26
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
CH RC 10/10
2A
16
1A
12 19
4B
1 8 15
2A161A源自72A14
3A 1B 2B 3B
5
6 13 20 27 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28
1 8 15 22 29
15 22 29
4交货记录
(4)收货人或其代理人凭提货单、费用账单、交货记录共4联，随同进口货物报关单一起到海关报关，海关核准后在提货单上盖放行章。
(5)收货人将上述4联送堆场业务员，场站业务员核单后，留下提货单作为放行依据，并在双方检验货物后，填写交货记录并签字盖章。待收货人凭费用账单结清场站费用后，场站业务员将交货记录退还给收货人。
包装
重量
件数
发货人
取货人
备
注
收货
人章
储区
场站章
交货记录的制作与流转过程如下：
(1)集装箱货物抵港前，承运人或其代理人(以下称船代)根据装船港船代寄、传的舱单或提单副本制作交货记录一式五联，并用电话通知收货人货物到达的大致时间。
(2)在集装箱卸、进入堆场并做好交货准备后，由船代向收货人发出到货通知(第1联)。
(6)收货人凭交货记录提货，提货完毕时，交货记录由收货人签收后交场站留底。
交货记录五联单的内容及流转程序
来源：haishang作者：上海市海上律师事务所发布时间：2011-1-4点击数：326
一、交货记录的含义
交货记录（Delivery Record），指的是承运人或其代理把货箱交付给收货人，双方共同签署的证明货物已经交付，承运人对货物责任已告终止的单证。
5)对整箱提货，双方还应办理集装箱交接检查，共同签发设备交接单。
6)同一张交货记录上的货物分批提取时，只有等最后一批货物提取完毕后才能签收。
7)在交接过程中如货物或集装箱与单证不符或已发现有货损，则应做好货损报告，并交有关方签认，同时在有关的设备交接单上批注。
收货单据序时薄(2012年4月27日)
合计:5938585031.58对应名称对应代码币别关闭标志审核标志收料仓库主管汇率业务员部门备注物料代码审核人人民币Y Y 冶炼/专用备件库1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001047750090罗芳人民币电器产品 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001049600480电器产品由CPIS发货清单FH0001049600400人民币仪器仪表 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001043011600人民币Y Y五金杂品 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001039012310罗芳人民币Y Y五金杂品 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001039311717罗芳五金杂品由CPIS发货清单FH0001039312301五金杂品由CPIS发货清单FH0001039311713人民币Y Y阀门 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001050010201罗芳水暖管件由CPIS发货清单FH0001050061002水暖管件由CPIS发货清单FH0001050013003水暖管件由CPIS发货清单FH0001050013103水暖管件由CPIS发货清单FH0001050012502水暖管件由CPIS发货清单FH0001050013103人民币Y Y阀门 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001050110950罗芳水暖管件由CPIS发货清单FH0001050130705水暖管件由CPIS发货清单FH0001050130815水暖管件由CPIS发货清单30900水暖管件由CPIS发货清单FH0001050131020水暖管件由CPIS发货清单FH0001050131075水暖管件由CPIS发货清单FH0001050156404水暖管件由CPIS发货清单FH0001050114312水暖管件由CPIS发货清单FH0001050114327水暖管件由CPIS发货清单FH0001050114329水暖管件由CPIS发货清单FH0001050114330人民币Y Y五金杂品 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001050211710罗芳人民币Y Y仪器仪表 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001048510100罗芳人民币石油化工 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001050310101人民币黑色金属 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001019010078黑色金属由CPIS发货清单FH0001019010050黑色金属由CPIS发货清单FH0001019012103黑色金属由CPIS发货清单FH0001019070306黑色金属由CPIS发货清单FH0001019070400人民币Y Y建材木材 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001051010200邓瑞瑞人民币Y Y建材木材 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001051111350邓瑞瑞人民币Y Y电器产品 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001051312110罗芳人民币Y Y阀门 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单10800罗芳阀门由CPIS发货清单FH0001051910850人民币Y Y水暖管件 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001052010100罗芳橡胶石棉由CPIS发货清单FH0001052012000人民币Y Y阀门 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001052112204罗芳阀门由CPIS发货清单FH0001052110300阀门由CPIS发货清单FH0001052110350阀门由CPIS发货清单FH0001052110600阀门由CPIS发货清单FH0001052110300阀门由CPIS发货清单FH0001052110400人民币Y Y阀门 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001052210750罗芳阀门由CPIS发货清单FH0001052210800阀门由CPIS发货清单FH0001052210650人民币五金杂品 1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001052811713人民币冶炼/耐火库1.00000000夏桂红冶炼供应处由CPIS发货清单FH0001054410400冶炼/耐火库由CPIS发货清单FH0001054410310冶炼/耐火库由CPIS发货清单FH0001054410356基本单位基本单位数量作废标志供货机构订单单号合同单号源单单号源单类型采购方式批号仓位保质期(天)生产/采购日期套2赊购0只5赊购0只20台3赊购0条400赊购0条2100赊购0条3500条8800个6赊购0个80个20米1480个250个200个2赊购0个100个150个80个100个30个20件200件100件100件100副500赊购0个1赊购0瓶20赊购0米200赊购0米1200根40根100根40吨88赊购0块600赊购0个3赊购0个3赊购0个40卷30赊购0个1000个6赊购0个100个100个20个30个30个10赊购0个100个10条120赊购0吨16.94赊购0吨40吨 3.980 5937.92摘要交货地点审核日期辅助属性辅助属性代码常用单位常用单位数量有效期至采购范围运费由CPIS发货清单FH000104772012-04-25套2购销0由CPIS发货清单FH00010496只5购销0只20由CPIS发货清单FH00010430台3购销0由CPIS发货清单FH000103902012-04-27条400购销0由CPIS发货清单FH000103932012-04-27条2100购销0 2012-04-27条3500 2012-04-27条8800由CPIS发货清单FH000105002012-04-27个6购销0 2012-04-27个80 2012-04-27个20 2012-04-27米1480 2012-04-27个250 2012-04-27个200由CPIS发货清单FH000105012012-04-27个2购销0 2012-04-27个100 2012-04-27个150 2012-04-27个802012-04-27个30 2012-04-27个20 2012-04-27件200 2012-04-27件100 2012-04-27件100 2012-04-27件100由CPIS发货清单FH000105022012-04-27副500购销0由CPIS发货清单FH000104852012-04-27个1购销0由CPIS发货清单FH00010503瓶20购销0由CPIS发货清单FH00010190米200购销0米1200根40根100根40由CPIS发货清单FH000105102012-04-26吨88购销0由CPIS发货清单FH000105112012-04-27块600购销0由CPIS发货清单FH000105132012-04-27个3购销0由CPIS发货清单FH000105192012-04-27个3购销0由CPIS发货清单FH000105202012-04-27卷30购销0 2012-04-27个1000由CPIS发货清单FH000105212012-04-27个6购销0 2012-04-27个100 2012-04-27个100 2012-04-27个20 2012-04-27个30 2012-04-27个30由CPIS发货清单FH000105222012-04-27个10购销0 2012-04-27个100 2012-04-27个10由CPIS发货清单FH00010528条120购销0由CPIS发货清单FH00010544吨16.94购销0吨40吨 3.980 5937.92。
外贸订单采购订单序时簿模板范本
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采购订单序时簿 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日 10月1日 10月2日
加急 加急 加急
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采购订单序时簿
单位 订单数量 已交数量 未交数量 交期回复
PCS
1000
0
1000 9月23日
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1000
0
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PCS
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1000
0
1000 9月23日
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1000
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0
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0
200 9月30日
采购订单序时簿
供应商
日期 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-16 2015-08-29 2015-08-29 2015-09-07 2015-09-11 2015-09-11 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-16
PCS
270
0
270 9月30日
PCS
600
0
600 9月25日
PCS
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0
400 9月25日
PCS
1370
0
1370 9月23日
PCS
1350
0
1350 9月23日
PCS
7500
0
7500 9月30日
9月23日 9月24日 9月25日 9月26日 已入库，待品管检
上午送货 已入库，待品管检 已入库，待品管检 已入库，待品管检
贵金属实物出库时出纳人员填写交接登记薄
贵金属实物出库时出纳人员填写交接登记薄贵金属实物出库是金融机构、珠宝首饰企业等涉及贵金属交易行业日常业务中不可或缺的一个环节。
在这一过程中，出纳人员需准确无误地填写交接登记薄，以确保实物出库的安全、合规和可追溯。
本文将详细介绍贵金属实物出库时出纳人员如何填写交接登记薄，以及相关注意事项。
一、贵金属实物出库的概述贵金属实物出库是指将贵金属藏品或产品从库房中取出，交付给客户或指定收货人的过程。
在这个过程中，出纳人员要确保实物的数量、质量与订单或合同相符，同时保证实物在出库、运输和交接环节的安全。
二、出纳人员填写交接登记薄的重要性交接登记薄是记录贵金属实物出库情况的重要文件，它包括实物名称、规格、数量、出库日期、收货人信息等内容。
出纳人员准确、完整地填写交接登记薄，有助于以下几个方面：1.确保实物的可追溯性：登记薄记录了实物从库房到收货人的全过程，有利于在发生问题时进行溯源。
2.防止实物丢失或被盗：交接登记薄详细记录了实物的相关信息，有助于发现和查处问题。
3.合规审计：交接登记薄是贵金属实物出库环节的重要凭证，符合相关法规和政策要求。
4.提高管理水平：通过交接登记薄，企业可以了解贵金属实物的库存状况、出库频率等数据，为管理层提供决策依据。
三、交接登记薄的具体填写要求1.实物的名称、规格和数量：要与库房账面数据一致，确保实物的准确性。
2.出库日期：要填写具体的出库日期，以便于日后查询。
3.收货人信息：包括收货人姓名、联系方式、地址等，确保实物能够安全、及时地送达。
4.出库原因：填写实出库的原因，如销售、调拨、维修等。
5.出库人员及审核人员签名：交接登记薄需经出库人员、审核人员签名确认，以确保信息的真实性和完整性。
四、贵金属实物出库流程中的注意事项1.严格审批制度：出库前需经过相关部门审批，确保实物的合法出库。
2.实物清点：出库时要认真清点实物数量，确保与订单或合同一致。
3.包装及标识：实物包装要符合相关规定，确保运输过程中实物安全。
2137.(企业文员办公文档)收货单 (4)(规范模本)
收货单合同订立的一般程序（赠品不喜欢可以删除）一、合同订立的需要条件（一）须有双方或多方当事人合同为各方达成的协议，属于双方或多方的法律行为，因此，订立合同须由至少两方当事人参与，仅一方当事人不存在订立合同问题。
订约当事人是否为双方或多方，决定于参与订约的人是否为相互独立的意思主体。
在一般情形下，订约当事人各方的经济目的是相反的，但在某些情形下，订约当事人各方也可有相同的经济目的，但须能为相互独立的意思表示。
（二）须有当事人之间的意思表示的互动合同订立是由独立的主体相互接触，互为意思表示，直到达成协议的过程。
因此，合同的订立须有当事人互为意思表示，从要约、再要约，直到承诺。
（三）须为特定当事人之间为缔约而为意思表示订立合同只能是在特定的人或者特定范围内的人之间进行，并且当事人须以缔约为目的进行接触，当事人之间相互所为的意思表示是为订约发出的。
若不特定的人之间或者虽为特定人之间相互接触，进行协商，但并不是以订约为目的，则不属于合同订立问题。
二、合同订立的程序合同的签订，一般应基于双方当事人的合意，既意思表示一致。
合同订立的过程就是当事人双方使其意思表示趋于一致的过程，这一过程在合同法上称为要约和承诺。
（一）什么是要约1、要约是指一方当事人向他人作出的以一定条件订立合同的意思表示。
前者是要约人，后者称为受要约人。
要约取得法律效力，应具备以下条件：第一、要约必须是特定人的真实意思表示。
第二、要约必须是向相对人发出的意思表示。
要约的相对人可以是特定的人，也可以是不特定的人。
向特定人发出要约，通常是指某一具体的法人或自然人。
向不特定的人发出要约，一般是指向社会公众发出的要约。
三：要约必须是能够反映所要订立合同主要内容的意思表示。
要约的目的在于取得相对人的承诺，建立合同关系。
要约能否为另一方所接受，关键是看发出的要约对对方是否亦有利。
即使对方表示了愿意订立合同的意思，双方还必须要订立合同的主要条款，如标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议的处理方法以及要求对方答复的期限等，以供被要约人考虑是否承诺。
各种单据的时间顺序
做外贸各种单据的时间顺序各种单据的签发日期应符合逻辑性和国际惯例通常提单日期是确定各单据日期的关键汇票日期应晚于提单、发票等其他单据，但不能晚于L/C的效期。
各单据日期关系如下：发票日期应在各单据日期之首；提单日不能超过L/C规定的装运期也不得早于L/C的最早装运期；保单的签发日应早于或等于提单日期一般早于提单2天，不能早于发票；箱单应等于或迟于发票日期，但必须在提单日之前；产地证不早于发票日期，不迟于提单日；商检证日期不晚于提单日期，但也不能过分提单日，尤其是鲜货，容易变质的商品；受益人证明：等于或晚于提单日；装船通知：等于或晚于提单日后三天内；船公司证明：等于或早于提单日。
--------------------------------------------------------------------------------收了那时候在学校就是分不清现在还糊涂呢--------------------------------------------------------------------------------进出口拼箱货运过程中单证详解无论是进口或出口拼箱货物，从总的流程上均可分为以下三种流程：货物流，指货物从生产仓库经过各种运输环节最终到达收货人的仓库或工厂；资金流，指货物从运输的起点到终点所发生的各种费用，包括货款，陆运费、海运费、仓储费、港杂费等；信息流，指反映货物在不同运输阶段所处的内在质量和外包装及位移所产生的各种变化。
在信息流中，单证的传递是很重要的一个方面。
进出口拼箱货运单证在其整个传递过程中有三个重要阶段，一、出口报关，订舱阶段；二、CFS接货、装箱及集港装船阶段；三、货物离港及到目的港，通关、提货阶段。
一、出口报关，订舱阶段主要单证有：1．订舱委托书；2．报关委托书(货主自报关可省略)；3．报关单；4．商业发票；5．装箱单、重量单；6．出口许可证；7．商检证；8．产地证明书；9．保险单；10．出口拼箱货物装箱准单及其它相关单据。
运输单据(2012)
27
标注
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不属于“不清洁提单”的情况
批注意义未明确表示货物或包装的“不清洁”状况， 如：旧箱或旧桶
批注意义仅在于强调承运人圣货物或包装 性质引起的风险不承担责任
批注意义在于表明承运人不知道货物的内 容、重量、容量、质量或技术规格，对所引起 的风险不承担责任
22
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第四联 装货单(Shipping Order S／ O)亦称关单、下货纸，是船公司或其代
理签发给货运托运人的一种通知船方装货 的凭证，船公司收到托运单后根据船舶配 载规则，结合货物和具体航线、港口的情 况，安排船只和舱位，然后签发S/O表示船 公司接受这批货物的承运。
S/O一经签发，承运托运双方即受其约 束。
第八联 是缴纳出口货物港务费申请书。 在货进栈时作码头存仓记录，货上船后即 凭以收取港务费用。
空白格式的两联，由码头作桩脚标记和码 头仓库存查之用。
32
二、集装箱货物托运单
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集装箱货物托运单又称“场站 收据”，是集装箱运输专用出口单 证，一式12联。
第一联 货主留底；
第二联 集装箱货物托运单，船代 理留底；
第三联 运费通知(1)； 第四联 运费通知(2)；
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第五联 装货单，场站收据副本(第五联正 联)，附页，缴纳出口货物港务费申请书(第 五联副页)； 第六联 场站收据副本，大副联； 第七联 场站收据； 第八联 货运代理留底； 第九联 配舱回单(1)； 第十联 配舱回单(2)； 第十一联、第十二联 由货主机动使用。
53
2、包装件数：
◆若多种包装时：合计用PACKAGES ◆若散装时：LOOSE
3、实际毛重
“管理质量提升年”活动实施方案
某某职业技术学院“管理质量提升年”活动实施方案为进一步加强和改进学院管理工作，强化内涵建设，提高工作效率和质量，提升管理服务和水平，以管理提质量、以管理促发展，特制定本方案。
一、指导思想和总体目标坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻“以人为本”的工作理念，强化以教学为中心的服务意识，以“探索构建现代高职院校管理体系，建设高效和谐校园”为目标，通过强化学院管理、提高管理团队的整体素质和水平，为建设优秀高职院校提供坚实的支撑与保障。
二、具体目标（一）通过开展“管理质量提升年”活动，促进学院各项工作的规范化、制度化和科学化。
培养师生的依法办事、按章办事的意识。
强化各项制度的贯彻落实，加强对制度执行过程的监管，奖优罚劣，实现用制度“管人管事”的目的。
（二）结合“创先争优”、“迎接第二轮人才培养工作水平评估”等活动，针对目前学院教学、管理、服务等方面存在的突出问题和薄弱环节进行综合治理，重点在改进工作作风、提升服务水平等方面取得实效。
（三）完善机构职能，明确岗位职责，理顺行政管理和教学管理、学生管理和其他专项管理的关系，优化办事程序和工作流程，提高执行力和工作效率。
（四）进一步细化管理措施、落实管理责任，着力建立充满生机与活力的竞争、激励、约束机制，努力形成管理规范、运转有序的工作格局，努力营造团结和谐、积极向上的人性化管理氛围。
三、组织领导为切实加强对“管理质量提升年”活动的领导，确保活动有序开展、卓有成效，学院成立“管理质量提升年”活动领导小组，下设“管理质量提升年”活动办公室，具体负责活动的组织、实施和督察工作。
四、活动内容与措施（一）强化服务观念，切实转变工作作风。
牢固树立服务教学、服务师生的工作意识，切实增强管理服务人员的责任意识和奉献意识，提高管理服务工作效率和服务水平。
进一步明确部门职责，健全和落实岗位责任制、首问负责制、服务承诺制、责任追究制等，加强和完善考勤管理，杜绝推诿扯皮和敷衍塞责现象。
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合计:140294.42381177人民币Y Y仪器仪表 1.00000000夏桂红化验器皿试剂化验器皿试剂化验器皿试剂化验器皿试剂化验器皿试剂化验器皿试剂化验器皿试剂人民币Y Y化验器皿试剂 1.00000000夏桂红化验器皿试剂人民币Y Y仪器仪表 1.00000000夏桂红人民币Y Y五金杂品 1.00000000夏桂红人民币五金杂品 1.00000000夏桂红人民币Y Y电器产品 1.00000000夏桂红电器产品电器产品人民币Y Y仪器仪表 1.00000000夏桂红仪器仪表仪器仪表仪器仪表人民币Y Y焦化/专用备件库 1.00000000夏桂红人民币Y Y冶炼/专用备件库 1.00000000夏桂红人民币Y Y冶炼/专用备件库 1.00000000夏桂红冶炼/专用备件库冶炼/专用备件库人民币Y Y焦化/专用备件库 1.00000000夏桂红人民币Y Y焦化/专用备件库 1.00000000夏桂红焦化/专用备件库焦化/专用备件库焦化/专用备件库焦化/专用备件库焦化/专用备件库人民币Y Y电器产品 1.00000000夏桂红电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品仪器仪表电器产品电器产品人民币Y Y黑色金属 1.00000000夏桂红黑色金属人民币Y Y黑色金属 1.00000000夏桂红仪器仪表仪器仪表仪器仪表人民币建材木材 1.00000000夏桂红建材木材人民币Y Y电线电缆 1.00000000夏桂红电线电缆人民币Y Y冶炼/通用备件库 1.00000000夏桂红冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/通用备件库冶炼/设备库人民币Y Y电器产品 1.00000000夏桂红电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品电器产品人民币Y Y电器产品 1.00000000夏桂红人民币Y Y电器产品 1.00000000夏桂红人民币Y Y劳保用品 1.00000000夏桂红劳保用品劳保用品劳保用品劳保用品劳保用品劳保用品劳保用品人民币Y五金杂品 1.00000000夏桂红五金杂品五金杂品五金杂品人民币冶炼/专用备件库 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