分公司管理制度检查表

分公司技术管理工作检查表

分公司技术管理工作检查表
被检查单位：单位负责人：检查人：检查时间：
序
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
技术责任制
10
3
管理机构
技术管理机构不健全，人员配备不落实扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分
4
管理制度
技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分
3
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分
7
试验与计量
10
5
岗位职责
岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分
5
计量器具
计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不准确、完整扣2分
8
技术总结与合理化建议
10
3
新技术推广
新技术推广应用无计划扣1分，无组织扣1分，没台帐扣1分
4
技术总结
无施工技术总结扣或总结不规范扣2分
3
技术改造
公司未开展技术改造活动扣2分
2
年度技术管理目标
15
8
目标的制定
年度技术管理目标制定不全者，每漏一项扣2分
7
目标的考核
考核记录者不全的扣5分，没有考核者扣7分
3
施工组织设计及施工方案
15
8
施工组织设计
施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分
2
设计交底
开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分
5
专项施工方案
未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按要求履行审批手续扣2分

公司质量管理制度执行情况检查考核表

公司质量管理制度执行情况检查考核表背景本文档为公司质量管理制度执行情况检查考核表，旨在全面检查公司质量管理制度的执行情况，对各部门进行考核，找出存在的问题和不足，提出改进意见，确保公司质量管理制度的顺利执行。

考核方式本文档采取定期巡查、抽样检查和随机抽查的方式，对公司各部门的质量管理制度执行情况进行考核。

在定期巡查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，定期对公司各部门进行巡查，并记录相关数据和情况。

在抽样检查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，对公司各部门的重点区域和关键流程进行抽样检查，以确保执行情况的真实性和数据的可靠性。

在随机抽查中，质量管理部门会随机选择某个部门进行检查，并对该部门的执行情况进行评估和考核。

考核内容本文档的考核内容分为四个部分：文档管理、流程管理、现场管理和绩效评估。

文档管理是质量管理制度执行情况考核的重要组成部分，主要考核以下内容：•是否符合质量管理制度的要求；•是否完整、准确、实用；•是否按时更新、审批。

流程管理流程管理是质量管理制度执行情况考核的关键部分，主要考核以下内容：•各部门流程是否按照制度要求执行；•流程文件是否完整、准确、实用；•流程执行过程中是否出现失误和问题。

现场管理现场管理是质量管理制度执行情况考核的直接表现，主要考核以下内容：•现场人员是否按流程执行，并遵守安全规定；•设备、工具等是否符合要求和维护；•环境卫生管理是否得当。

绩效评估是质量管理制度执行情况考核的最终目标，主要考核以下内容：•是否达成质量管理制度的目标；•是否节约了资源、提高了效率和减少了成本；•是否得到了客户和合作伙伴的认可。

考核结果及改进对于考核结果，质量管理部门会根据得分情况进行统计和评估，并针对每个部门提出具体的改进意见和建议。

领导层会对考核结果进行综合评估，并组织各部门进行改进和落实。

总结公司质量管理制度执行情况检查考核表是公司质量管理制度执行情况的基本工具，通过考核可以发现存在的问题和不足，提出改进意见，保证公司的顺利运营和发展。

分公司检查标准及用表

湖北亚太建设监理有限责任公司对所属分公司检查标准及用表一、总公司检查前，分公司应向总公司提交以下内容以及与内容相对应的文件。

二、所填内容应真实有效。

三、表01至05为需要向总公司提交的内容四、附表为总公司检查表表：01 企业基本情况企业名称主管部门注册证书公司负责人技术职称及编号注册证书技术负责人技术职称及编号资质等级证书证号详细地址省、市企业性质属地外来及其他2014年末职工总数近三年信誉记录情况（或处罚情况）湖北亚太建设监理有限责任公司（）分公司表：02在建项目总汇表序号工程名称/建设单位工程概况监理情况监理收费（万元）备注建筑面积总投资工程规模形象进度监理配备人数及专业受到主管部门评价合同金额本季收费累及收费合计注：1、“主管部门评价”为主管部门对项目监理部的各类检查结果，应如实呈报相关记录。

分公司负责人（签字）：年月日湖北亚太建设监理有限责任公司（）分公司表：03 （）年度第（）月度工程动态表序号工程名称/建设单位工程概况监理情况监理收费（万元）备注建筑面积总投资工程规模形象进度监理配备人数及专业受到主管部门评价合同金额本年收费累计收费合计注：1、“主管部门评价”为主管部门对项目监理部的各类检查结果，应如实呈报相关记录。

分公司负责人（签字）：年月日—竣工备案工程监理项目一览表序号工程名称工程规模工程地点合同收费额（万元）开工时间竣工时间项目总监联系电话备注表：04分公司负责人（签字）：年月日湖北亚太建设监理有限责任公司（）分公司表：05 工程概况表项目总监(签字)：分公司负责人（签字）：（附表）湖北亚太监理有限责任公司分公司检查表工程名称工程地点工程性质建设单位联系人建设单位地址联系电话施工单位勘察单位质检单位设计单位开工日期竣工日期工期天数质量目标合同价款投资额工程项目一览表单位工程名称建筑面积/㎡结构类型工程规模工程造价工程施工基本情况评审项目考核指标分值得分项目统计项目总汇在建项目及竣工备案项目的详情总汇表。

公司管理制度调查表

公司管理制度调查表【基本信息】1. 姓名：_____________2. 部门：_____________3. 职位：_____________4. 工号：_____________【调查内容】一、制度知晓度：1. 您是否了解公司当前的管理制度？□完全了解□大致了解□知道一些□几乎不了解2. 您是通过哪些渠道了解到这些制度的？□内部培训□同事介绍□公告栏□电子邮件□其他（请说明）二、制度合理性：1. 您认为现行的管理制度是否合理？□非常合理□基本合理□一般□不合理□非常不合理2. 对于您认为不合理的部分，请具体说明并提出您的建议。

三、制度执行情况：1. 您觉得公司在执行管理制度方面做得如何？□非常好□较好□一般□较差□非常差2. 您是否有遵守公司管理制度的经历？如果有，请分享您的经验或感受。

四、制度支持与反馈：1. 当您遇到管理上的疑问或困难时，公司是否有提供足够的支持？□总是□经常□有时□很少□从不2. 您是否曾经向公司提出过管理制度方面的建议或反馈？□是□否如果是，请简述您的建议或反馈内容及公司的响应情况。

五、整体满意度：1. 您对公司的整体管理制度满意吗？□非常满意□满意□一般□不满意□非常不满意2. 您认为公司在哪些方面的管理上需要改进？（可多选）□人力资源□财务管理□业务运营□客户服务□ IT系统□其他（请说明）【结束语】感谢您抽出宝贵时间参与本次调查，您的意见将对我们改进管理制度，提升管理效率和工作环境有着重要的意义。

我们承诺将对收集到的信息保密，并用于改善公司的管理质量。

如果您愿意，可以留下联系方式以便我们在后续改进工作中与您进一步沟通。

姓名：_____________联系方式：_____________再次感谢您的参与和支持！。

区域公司、分公司经营管理检查考核表

内容模块分值考核标准及评分方法扣分情况扣分原因1.自查报告（5分）：未将自查报告及时上报集团的，迟报扣2分，未报扣5分；内容、格式不符合集团标准，每次扣1分；自查报告扣分将作为区域公司考核分数。

2.经营计划和总结（5分）：未将月度、半年度、年度经营计划和总结及时上报集团的，迟报扣2分，未报扣5分；内容、格式不符合集团标准，每次扣1分。

1.基本得分=15*（客户满意度平均得分/100）；2.建立客户档案并对其资信进行评价（5分）：每缺一个客户档案，扣0.5分，未进行资信评价每次扣0.5分。

注：客户档案指项目的业主，PM系统中为市场经营中的业主信息。

3.按集团要求上报客户档案（3分）：未将客户档案及时上报集团的，迟报扣1分，未报扣2分；内容、格式不符合集团标准，每次扣1分。

注：要求每个项目的对应的业主、客户档案信息要上报集团。

4.用户满意度调查计划（2分）：未制订年度用户满意度调查计划的扣2分。

5.用户满意度调查开展情况（5分）：未落实用户满意度调查并形成调查报告扣5分，每缺少一次满意度调查扣1分。

1.建立供方目录并进行综合评价（10分）：每缺一个供应商档案，扣0.5分，未进行资信评价每次扣0.5分。

注：供方目录包含分包商、劳2.上报合格供方目录（5分）：未将合格供方目录及时上报集团的，迟报扣扣1分，未报扣2分；内容、格式不符合集团标准，每次扣1分。

注：供方目录要求备注所属项目，供方目录要分开上报，比如分包供方、材料供方等。

3.因供应商问题产生重大质量安全事故的，扣15分。

1.建立内部承包项目经理档案并进行综合评价（10分）：每缺一个内部承包项目经理档案，扣0.5分，未进行资信评价每次扣0.5分。

2.内包合同评审（5分）：未按规定时间和程序进行评审的，一次扣2分。

3.因内部承包项目经理违规行为导致集团重大经济损失，扣15分。

1.合同签约管理（10分）：未按规定时间和程序进行合同评审的，一次扣3分；签约管理内容填写不完整或未上传合同附件的，每次扣2分。

公司制度落实检查表1

3
各部门办公区域地面是否干净、无乱丢纸张
如当值部门违规，其他部门向人事行政部检举，检举人1分/人
受检查部门负责人：
检查负责人：
日期：
年
月
日
公司制度落实检查表
序号一
1 2 3
第1页共1页
检查内容或标准
检查方法
扣分标准
检查结果
备注
公司规章制度(按公司规定遵守公司相关工作纪律，包括但不仅限于上班时间从事与工作无关的事宜，经常长时间离岗，吃零售早餐等)
早上9:00-9:30;吃早餐，是否进入工作状态中午13:30-14:00；是否尽快进入工作状态下午18:00；各部门灯、空调、门窗是否关闭每天以部门每违纪一次每人扣0.5分为单位轮流监察。如违纪情况严重的，扣3分/ 次
二办公区域整洁度（员工必须定期维护个人办公桌的日常清洁和周围地面的清洁，不得随地乱丢纸张、摆放品等）
1
员工桌面是否整洁（生活垃圾及食品不能摆放在桌面）发现桌面不整洁每人扣1分/ 由轮班部门次每周三下午组织检查发现部门所属物料随意摆放，部门人员扣1分/次
2
各部门所属物料是否存在随意摆放

公司管理制度自查表格

公司管理制度自查表格一、组织结构与职责划分1. 是否明确了组织架构及各部门职能？2. 各部门职责划分是否明确，有无重叠或空白？3. 管理层与员工之间沟通渠道是否畅通？二、人力资源规划与招聘1. 是否有明确的人力资源规划？2. 招聘流程是否规范、透明？3. 新员工的培训与适应机制是否完善？三、财务管理制度1. 财务报告制度是否规范，定期审计执行情况如何？2. 预算管理是否合理，执行力度如何？3. 资金运作是否有严格的监管制度？四、运营管理制度1. 是否有清晰的业务流程和操作指南？2. 产品质量控制标准是否明确，执行是否到位？3. 客户服务及反馈处理流程是否高效？五、绩效评估与激励机制1. 绩效考核标准是否科学、公正？2. 员工激励措施是否有效，能否激发员工积极性？3. 员工晋升通道是否公开透明？六、合规性与风险管理1. 法律法规遵循情况如何，有无违规行为？2. 风险识别与防控机制是否健全？3. 应急预案是否制定并定期演练？七、企业文化与员工关系1. 企业文化建设是否有具体措施和成效？2. 员工满意度调查是否定期进行，结果如何应用？3. 员工关系管理是否和谐，有无有效的矛盾解决机制？八、信息技术管理1. 信息系统是否安全稳定，数据保护措施如何？2. 是否有完善的IT支持和维护体系？3. 技术创新是否得到鼓励和支持？结语通过以上自查表格，企业可以对内部的管理制度进行全面的梳理和审视。

当然，每家企业的具体情况不同，这份表格仅提供一个基本的检查框架。

企业在实际应用时，应根据自身的实际情况进行适当的调整和补充。

分公司检查表

12
查看安全管理保证资料、了解安全管理人员配备情况、了解目前安全管理现状及是否存在安全隐患等
13
根据情况了解业主或监理对工程项目的评价
分公司检查表
项目名称：检查时间：
序号
检查内容
检查环境、对项目管理情况、财务管理）
2
了解分公司目前现有公章及使用情况
3
查看施工现场、了解施工现场工程进度情况、施工质量管理情况、安全管理情况
4
了解并查看项目部所有施工合同及其合同履行情况
5
查看项目部人员配备及工资发放情况
6
查看材料采购或租赁及其费用支付情况
7
查看投入设备及其费用支付情况
8
查看年度及月施工进度计划及其进度计划完成情况
9
了解进度款的支付方式、查看进度款的支付情况
10
了解是否有设计变更、是否有合同外新增项目、是否发生有索赔等情况
11
查看项目划分、查看是否有质量计划及质量管理保证措施，查看施工质量评定情况，了解施工中是否存在质量隐患或质量问题，了解质量管理人员配备情况

公司质量管理制度执行情况检查考核表

查考核表 2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名1. 根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。

4 分无无质量方针2. 每半年开展一次 “质量方针目标检查 ”，分析并小结目标完 3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。

制度3. 每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。

无无 3 分1. 质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4 分质量管理领导小组进行。

体系内部2. 每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。

无无 4 分审核制度3. 对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4 分实施。

1. 明确本部门、岗位的质量责任。

有关部无无 4 分门、组织2. 对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。

和人员的无无 4 分质量责任1. 质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。

4分无无质量否决2. 质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品 4分无无 *********公司质量管理制度执行情况检管理制度质量问题确认与处理的决定权。

1.质量管理部为质量信息管理部门。

3分无无2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。

3分无无质量信息3. 各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。

3分无无管理制度4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。

3分无无5. 重要的质量信息及时上报总经理。

3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。

够，如何有效开展工作的经验缺乏。

量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。

1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。

4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。

公司质量管理制度执行情况检查表9.doc

公司质量管理制度执行情况检查表9公司质量管理制度执行情况检查表编码：HYHYYY007200301被检查部门检查部门考核小组制度名称GSP 文件管理制度检查考核内容1、文件起草、编码是否合乎规定要求。

2、文件审批是否合乎规定要求。

3、文件的印制与发放是否合乎规定要求。

4、文件的执行和监督是否合乎规定要求。

5、文件修订、撤消、归档是否合乎规定要求。

1、每年制定和实施部门质量目标，部门经理书面下达部门所有员工。

检查日期检查人员评分标准0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1得分质量方针目标管理制度质量体系审核制度2、质量目标量化可行，有一定的先进性。

3、质量目标按规定逐级展开落实岗位。

4、对质量目标的实施情况定期进行自查。

5、与奖罚挂钩。

1、质量管理体系审核工作有归口部门。

2、审核工作有计划，有实施，有总结，有落实，每年进行一次。

3、按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，上报审核报告。

4、对审核中发现的问题及时制定纠正预防措施，并予以实施。

5、纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。

1、质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范。

质量否2、能正确、有效行使否决。

决制度3、能充分发挥作用，实现管理目标。

1、质量信息归口管理部门明确。

质量信息管理制度2、信息网络体系健全，信息渠道畅通。

3、传递的质量信息内容明确。

4、质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确。

5、各类质量信息资料档案完整、齐全。

存在问题与改进措施中国电信宽带广告语_经典句子1、宽带进家，旺家发家；手机天翼，用它吉利。

2、人人掌上天翼，家家省钱容易。

3、宽带入村传喜讯，天翼手机添如意。

4、选择天翼和电信就是选择了健康和实惠。

5、电信宽带好网络，网上做甚快又稳，服务质量有保证。

6、电信宽带，带你致富；天翼手机，好用便宜。

7、电信宽带，决胜千里之外；天翼手机，遥控成功之梯。

公司质量管理制度执行情况检查考核表

公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表
序号检查内容检查项已实行情况质量管理指标达成情况是否需进一步改进
一、质量政策及目标执行情况
1. 公司质量政策√√√
2. 公司质量目标√√√
3. 质量方针的宣传与贯彻情况√√√
二、组织管理
1. 质量管理体系文件是否齐备并通过审核√√√
2. 质量手册和程序文件是否能及时更新维护√√√
3. 新员工进厂后是否发放收集、评价并存档√√√
4. 培训计划是否齐备并能够及时落实√√√
5. 培训成果的评估及培训反馈的收集√√√
6. 质量问题的纠正和预防措施的执行情况√√√
7. 组织内部沟通机制的建设情况√√√
三、生产过程管理
1. 设计文件的控制与变更√√√
2. 产品检测合格率的统计情况√√√
3. 不良品数量的管理及处理情况√√√
4. 生产过程控制（物料、设备、工艺）√√√
5. 不良品和客户投诉处理情况√√√
四、设备及标准化管理
1.设备检查、保养情况√√√
2. 维修计划和维护记录√√√
3. 设备故障记录、停机记录√√√
4. 标准化管理的开展情况√√√
5. 在生产过程中，是否实行了工业品质量管理规范√√√
五、供货商及外药检验
1. 供货商的管理情况√√√
2. 供货商评价与发展情况√√√
3. 检验标准和方法的使用情况√√√
4. 检验记录和委外检验情况√√√
总结：公司质量管理制度执行情况基本符合要求，但在具体落实方面有需要改进的地方，建议通过培训和评估加强全员质量意识，不断优化流程，提高产品质量。

公司制度管理检查评价表

2.对本部门制度管理规范化、标准化工作推广不利扣2分；
3.无正当理由不参加矿组织的制度督查工作，扣3分；
9
公司安排的制度专项工作
每项15-20分
报送材料、检查
1.未完成矿布置的制度专项工作扣15-20分；
2.报送材料存在滞后，每次扣2分；
3.报送材料不全、不规范等扣1-6分；
10
制度督查工作配合
10分
7
制度问题反馈
15分
基层单位反映、各级检查发现
1.制度专业性、合法性、风险性、规范性、有效性、契合性、人资界定等在制度执行中出现较大影响的问题，每项扣相关部门2分；
2.各级检查发现制度执行中存在不符合现场实际的，每项扣相关部门1-2分；
8
内审员管理
10分
1.无正当理由，未能参加矿组织的制度管理培训工作每次扣1分；
2.每月每部门登录用户数和部门人员数之比小于1，每减少0.2扣1分；
5
制度宣贯培训
10分
培训通知、培训记录
1.修编制度2月内未进行制度宣贯培训每项扣1分；
2.制度培训宣贯无记录的每项扣0.5分；
6
制度执行检查
15分
通知、检查报告等
1.未组织开展本业务领域制度检查扣10分；
2.检查报告数据不全、问题不清、整改不明等扣2-5分；
****公司制度管理检查评价表
序号评价项目标准分 Nhomakorabea评价检查方法
评价标准
评价情况
得分
1
年度制度计划编制和完成
30分
报送材料、制度管理系统
1.报送年度制度计划滞后或不规范扣1-3分，未报送扣15分；
2.制度计划未完成1项扣2分，制度计划滞后1项扣0.5分；

分公司(经理部)质量管理检查表

2、是否对不合格品进行统计分析,制定纠正和预防措施。1分。
3、月度质量总结是否全面，总结问题与检查记录和实体质量是否吻合，提出改进意见。3分。总结问题与检查记录和实体质量不符的扣2分。
5
6
回访与
维修、投诉管理
维修、投诉处理
1、是否存在监理、业主和地方主管部门质量投诉，对投诉是否督促项目及时进行处理形成闭合。2分。每一次投诉扣2分，投诉未及时闭合的扣2分。
5
目标责任书完成情况
自查、考核
1、是否与有创国家级奖项的项目签订质量目标责任书。2分
2、是否对目标责任书完成情况进行动态管理，对于未完成的任务，是否制定了针对性的措施。10分。
3、奖罚兑现是否形成文件，是否及时、到位。1分。
13
3
质量策划与创优
管理
质量（创优）策划评审、交底、考核与评估
1、是否参与对项目质量（创优）策划进行审核、审批。1分。
2分，没进行考核评价的扣2分。
7
2
计划管理和责任目标
年度质量计划制定、
落实
1、是否编制年度质量计划（含创优滚动计划）和用户满意度调查计划，计划是否全面和具有可操作性。2分。
2、是否及时对创优计划进行动态调整并上报。2分。
3、是否按创优计划有针对性的对项目进行监督和指导，并开展创优工作。1分。对创优项目的指导每缺一个扣1分。
2、是否组织对策划书进行交底，交底内容是否清晰。1分。
3、国家级优质工程创优策划是否及时向公司报审。2分。
4、是否针对项目质量策划书的执行情况进行考核与评估，并形成通报。4分。每缺一个项目扣1分。
5、是否和项目签订质量责任状（含装修阶段管理）。2分。
10
国家级奖项创优过程管理

分公司质量管理检查表

分管经理
2
按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位。（主管质量的副职，科室专职质量检查员，项目部质量员配置情况，质量员职业化实施）（5分）
分公司经理
分管经理
3
收集和宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件。（5分）
分管经理
内业管理员
4
及时将上级的文件精神传达到下属项目，监督公司各项质量管理制度的落实情况。（包括建筑工程施工质量评价标准、关于确保施工中钢筋调直、直螺纹连接的要求等文件）（5分）
分管经理
内业管理员
9
按照《施工组织设计及专项施工方案管理办法》规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其实施情况进行跟踪检查。（5分）
分管经理
内业管理员
10
监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制度、质量例会等各项制度。（5分）
分管经理
11
对地基与基础、主体结构和重要设备安装分部及单位工程资料的检查，对分部工程验收情况进行统计。（5分）
18
分公司是否编制消除质量通病措施，并对消除情况进行统计，消除率是否下降。（5分）
内业管理员
19
分公司及所属项目经理部是否按时反馈公司提出的各项质量管理问题。（5分）
分管经理
内业管理员
20
对质量记录进行有效管理。（5分）
分管经理
内业管理员
21
信息化输入及运行情况。（5分）
内业管理员
评分
情况
说明
总分
分公司质量管理检查表
项目名称：所属分公司：检查人：时间：
检查项
序号
检查内容
责任
岗位

公司制度检查表(各科室)

14
负责本项目对外宣传，稿件、摄像、摄影等资料的编制及上报，并完成公司要求的报送数量。宣传项目的稿件对公司以外投稿时，先报公司企管科审核。宣传报道要求：①小型项目：小稿件每月至少报送1篇，每两个月至少在《公司简讯》上稿1篇，每三个月在《局公路工程报》上查看各种资稿1篇；大稿件争取每年在《公路工程报》上稿1篇。②大型项目，小稿料件每月至少报送2篇，在《一公司简讯》上稿1篇。大稿件每两个月在《公路工程报》上稿1篇；③特大型项目，小稿件每月至少报送3篇，在《一公司简讯》上稿1-2篇。大稿件每月在《公路工程报》上稿1篇；
查看文件下载、收发登记、宣贯记录及规章制度的记录
2013年“夯实基础管理，强化制度落实年”活动检查表 ( 企业管理科)
被检查项目: 序号检查内容或标准 1、项目工程部、经营部、安保部对施工图纸、合同、安全的相关法律法规、施工规范、技术标准的保管情况：按三体系要求对上述资料进行规范整理，并妥善保管。 2、业主和监理的文件或指令、上级的文件收集和保管情况，对技术文件和资料、管理方案：对业主及监理及公司的文件收集及时收集整理并有清析的文件清单。 3、本部门的危险源和环境因素清单等的保管情况。项目部要有总体危险源和环境因素清单，有重大危险源和重要环境因素的清单及预防措施，并有切实可行的预案。检查方法检查结果备注
15
标准化实施和企业文化建设情况：①项目标准化建设推行集团VI规范手册标准，项目驻地建设按公司标准化要求规划设置；②标志、标识按公查看各种资司标准化要求实施。查看现场企业形象宣传图文、标志、标识；查看图料片及音像素材的收集积累；查看公司相关文件的落实。
16
负责对风险管理进行宣传报道，制定本项目的风险管理措施，并定期检查看各种资查落实。料

《公司质量管理制度执行情况检查考核表》

《公司质量管理制度执行情况检查考核表》xx年度检查人：检查日期。

年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。

4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。

制度3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。

无无3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无4分质量管理领导小组进行。

体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。

无无4分审核制度3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无4分实施。

1.明确本部门、岗位的质量责任。

有关部无无4分门、组织2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。

和人员的无无4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。

4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。

1.质量管理部为质量信息管理部门。

3分无无2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。

3分无无质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。

3分无无管理制度4.质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。

3分无无5.重要的质量信息及时上报总经理。

3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。

够，如何有效开展工作的经验缺乏。

量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。

1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。

4分无无2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。

资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度4分无无合格的资料。

第１页共8页4.审核首营企业时，应审核企业的资格和质量保证能力。

公司内部管理制度检查表单

公司内部管理制度检查表单公司名称：___________部门：___________日期：___________一、组织架构1. 公司的组织架构是否清晰明确？2. 各部门之间的职责分工是否明确，协作是否顺畅？3. 公司的管理层级是否合理，是否存在层级冗余或管理混乱的情况？4. 公司是否定期进行组织架构调整和优化？二、人力资源管理1. 公司是否明确人力资源管理的政策和流程？2. 人事档案是否完整，是否存在漏填、漏存、乱存情况？3. 公司是否定期进行员工绩效评估和薪酬调整？4. 公司是否提供员工培训和发展机会？5. 公司是否建立健全的福利制度和员工关怀机制？三、财务管理1. 公司是否建立健全的财务管理制度？2. 公司的会计核算是否准确，是否存在资金流失或滥用情况？3. 公司是否对财务数据进行定期审计和监控？4. 公司是否遵守税法和财务纪律，是否存在逃税行为？5. 公司的财务预算和资金调配是否合理有效？四、市场营销1. 公司是否定期进行市场调研和分析？2. 公司的销售目标和计划是否明确，是否有落实措施？3. 公司是否及时了解市场动态和竞争对手情况？4. 公司的市场宣传和推广是否有效，是否契合公司形象和产品定位？五、生产运营1. 公司的生产工艺和流程是否规范化，是否存在质量问题？2. 公司是否建立健全的质量管理体系，是否有质量监控和改进机制？3. 公司的物流配送和供应链管理是否高效顺畅？4. 公司是否合理配置生产资源，提高生产效率和降低成本？六、信息技术管理1. 公司是否建立完善的信息技术管理制度，保障信息安全和数据保密？2. 公司的信息系统是否稳定可靠，是否及时更新和升级？3. 公司是否对员工进行信息技术培训，提升整体信息化水平？4. 公司是否积极应用新技术，提升竞争力和服务质量？七、法律合规1. 公司是否遵守国家法律法规和行业规范？2. 公司是否订立了相关法律合规制度和流程？3. 公司是否定期进行法律风险评估和合规检查？4. 公司是否及时处置法律纠纷和风险事件，确保企业安全稳健？八、企业文化1. 公司是否树立明确的企业文化和价值观念？2. 公司是否营造良好的工作氛围，倡导团队合作和互助精神？3. 公司是否鼓励员工创新和自我提升，建立学习型组织？4. 公司是否加强对员工精神面貌和心理健康的关注和照顾？以上为公司内部管理制度检查表单，可根据实际情况进行适当修改和补充。

公司部门规章制度检查表+6S检查表+卫生检查表

4
36 定期对电器办公用品安全的维护
标准总分实际得分
3 100
问题点
29
不在办公室内随意吐痰பைடு நூலகம்鼻涕，不随意脱鞋子，保持办公室内无脚臭等异味。
2
30 在办公室内不得大声喧哗、吃零食和做工作无关的事。
2
31 上班精神饱满，衣着规整。
2
32 不得将外单位人员迎进办公室或穿越办公室。
3
33 电气办公设备是否安全
4
安全 34 紧急情况是否有应急措施？
3
SAFETY 35 防火器具有专人保管，负责监控并做记录。
3
SEISOU 17 过道・地板是否落有垃圾、脏污等？
3
18 茶水间、洗手间水槽内无茶叶等污物
3
19 每天及时清理垃圾篓内垃圾，无异味。
3
20 事务所各种标示牌是否干净美观
3
清洁 21 办公室人员穿着是否得体是否符合办公环境，是否整洁？
3
22 办公桌上文件是否凌乱？
4
SEIKET
23 文件夹资料夹等是否标无褶皱干净整齐美观。
6S办公室检查表
编号：WR-64-01/09 版本：A/0
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6S
诊断内容
标准等级实际分符号得分
1 在过道是否放置有物品或垃圾？
3
2 无用或废弃物品不放在办公桌上。
3
整理 3 资料责任人员明确。
4
SEIRI 4 白板干净、板擦磁铁笔筒摆放整齐。
3
5 桌面办公用品摆放整齐、容易查找使用。
2
11 看板整洁，各栏目表单使用完整张贴归整并要保持更新。
3
12 电脑：电脑置办公桌正中靠前位置，竖式主机置放在桌下主机洞里 3