采购管理制度附表(第二版)
采购管理制度与表格
CGGL-05-01采购控制程序采购控制程序1 目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2 适用范围适用于生产所需物资的采购。
3 职责3.1技术部负责生产所需A、B类采购物资技术标准的制定；负责凹印版、凹凸版、烫金版、模切版的采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设计部负责制版菲林的采购3.5 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4 作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如纸张、油墨、电化铝等。
B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如PS版、丝网、橡皮布、洗车水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版、包装材料等）。
C类物料：其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。
4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.2 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。
4.3.3 审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
采购管理制度列表
采购管理制度列表第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障采购合法性和公平性，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动，所有相关人员必须遵守。
第三条公司对所有采购活动实施统一管理，建立健全采购管理制度和流程，加强内部控制。
第四条本制度由采购部门负责执行，相关部门配合并监督执行。
第二章采购程序第五条公司采购活动分为日常采购和重大采购两个部分。
第六条日常采购包括办公用品、设备维修等小额采购，负责采购的部门可直接进行采购。
第七条重大采购包括设备、原材料等大额采购，需经公司内部审批程序，取得相关部门签字盖章后方可进行。
第八条采购人员在采购过程中，应按照公司规定流程进行，遵循合理的价格、高质量、及时供货等原则，确保采购的合法性。
第九条采购合同的签订应当明确双方权利义务，防范风险，保证公司利益。
第十条采购人员在采购过程中应当严格按照公司规定程序和要求，如有违反行为，将会受到惩罚甚至开除。
第三章采购管理第十一条公司采购管理责任部门为采购部门，负责公司所有采购事务的管理和协调。
第十二条采购部门负责制定公司采购政策、规范和流程，保障采购的公平和透明。
第十三条采购部门负责建立供应商数据库，定期对供应商进行评价，确保供应商质量和信誉。
第十四条采购部门负责采购合同的审核和签署，确保合同的合法性和有效性。
第十五条采购部门负责采购费用的预算、审批及支出，对采购成本进行控制和监督。
第十六条采购人员应当熟悉相关法律法规和公司内部制度，保证采购活动的合法性和合规性。
第四章采购监督第十七条公司设立独立的采购监督部门，对采购活动进行监督和检查。
第十八条采购监督部门对公司采购活动进行随机抽查和监督，确保采购行为符合规定。
第十九条公司对采购人员进行定期考核和绩效评估，对违规行为进行处理。
第二十条公司设立投诉渠道，接受员工和供应商的投诉和举报，并及时处理。
第五章附则第二十一条本制度自发布之日起实施，如有修订，需经公司主管部门审批。
公司采购管理制度目录表
公司采购管理制度目录表目录第一章总则第一条为了规范公司的采购活动，提高采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动。
第二章采购管理体制第一节采购管理机构第一条设立采购管理部门，负责公司的采购活动。
第二条采购部门应具备一定的专业水平和管理能力，能够有效地处理公司的采购事务。
第三条公司的采购活动应按照采购管理制度执行，确保采购的合法性、公正性和透明度。
第二节采购管理职责第四条采购管理部门应负责制定采购计划、招标文件、评标及合同管理等工作。
第五条采购管理部门应对公司所有的采购活动进行监督、检查和评估，确保采购活动的合规性。
第三章采购流程第一节采购计划第六条公司应根据业务需要，制定年度采购计划。
第七条采购计划应明确采购的物品种类、数量、预算等内容。
第八条采购计划应经过审批后方可执行。
第二节供应商评审第九条采购部门应对符合条件的供应商进行评审，评选出合格的供应商进行合作。
第十条供应商评审的内容包括但不限于资质审查、信用评估、价格比较等。
第三节招标文件准备第十一条采购部门应制定招标文件，明确采购的要求和条件，便于供应商进行参与竞标。
第十二条招标文件应根据公司规定的程序进行审批后方可发布。
第四节招标及评标第十三条采购部门应公开招标，并组织评标工作。
第十四条评标应公正、透明，坚持以质量和价格为评标标准。
第五节合同签订第十五条评标工作结束后，采购部门应与中标供应商进行合同谈判，并签订合同。
第十六条合同应明确双方的权利义务、交货期、付款方式等内容，并经双方签字盖章后生效。
第四章采购管理控制第一节风险控制第十七条采购部门应在采购过程中及时发现和处理各类风险。
第十八条风险控制措施包括但不限于审查资质、签订合同、履行合同等。
第二节供应商管理第十九条采购部门应建立供应商档案，并对供应商进行分类管理。
第二十条供应商档案包括供应商的基本信息、合作情况、信用评估等。
第五章采购管理考核第一节质量考核第二十一条采购部门应定期对采购活动进行质量考核，评价采购质量是否符合标准。
采购管理制度相关表格
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
03采购管理必备制度与表格
CGBG-045 委外加工计划表
CGBG-046 外协加工联系单
CGBG-047 采购结算计划
CGBG-048 CGBG-049 CGBG-050
资金支出（采购）计划 预付款申请表 采购人员价格绩效比较表
4
采购申请单 采购变更审批表 采购开发周期表 请购单 临时采购申请单 采购订单 采购进度控制表 采购电话记录表 物料订购跟催表 到期未交货物料一览表
CGBG-015 采购订单进展状态一览表
2
电子文件编码
文件名
CGBG-016 采购追踪记录表
CGBG-017 交期控制表
CGBG-018 来料检验日报表
CGBG-028 供应商问卷调查表
CGBG-029 CGBG-030 CGBG-031 CGBG-032 CGBG-033 CGBG-034 CGBG-035
供方考察记录 合格供应商名录 供应商供货情况历史统计表 A 级供应商交货基本状况一览表 供应商交货状况一览表 供应商跟踪记录表 供应商异常处理联络单
CGBG-019 不合格通知单
CGBG-020 损失索赔通知书
CGBG-021 比价、议价记录单
CGBG-022 供应商产品直接比价表
CGB购成本汇总表
CGBG-025 采购成本差异汇总表
CGBG-026 采购成本比较表
CGBG-027 供应商资料一览表
电子目录
电子文件编码
文件名
第一部分 采购管理制度范本
CGZD-001 CGZD-002 CGZD-003 CGZD-004 CGZD-005 CGZD-006 CGZD-007 CGZD-008 CGZD-009 CGZD-010 CGZD-011 CGZD-012
采购部绩效管理制度第二版
采购部绩效管理制度(第二版)一、实施目的：1.确保采购目标的实现2.作为提供改进绩效的依据3.作为个人及部门奖励的参考4.协助人员的甄选与训练5.促进部门关系6.提高采购人员的士气二、实施部门：采购部三、实施对象：采购部全体成员四、实施细则：采购部绩效管理分为人员绩效考核和部门绩效考核两个部分：A..采购部人员绩效考核：1.定量考核指标：1-1.价格成本指标：平均单价达成率,平均付款周期达成率1-2.质量交付指标：来料检验合格率,交货数量准确率,物料准时交货率1-3.效率指标：工作量完成率,供应商开发达成率2.定性考核指标：工作速度/工作效率/工作正确度/工作出色度/服从性/协作性/积极性/责任心/知识水平/承受力3.人员绩效分布图序号项目子项目目标值权重设置计算公式支持数据1 价格成本指标1.1平均单价达成率100% 15分当月采购单价平均值/市场定位价格的平均值价格信息表1.2平均付款周期达成率100% 15分上月付款周期平均值与本月付款周期平均值差异额应付货款明细2 质量交付指标2.1来料检验合格率98% 15分当月来料检验合格批数/来料总批数来料检验汇总表2.2交货数量准确率100% 15分当月PO总量/来料总量PO订单统计表/仓库来料明细表2.3物料准时交货率95% 15分当月准时交货批次/总批次物料跟踪表3 效率指标3.1工作量完成率100% 20分已出订单/已接申购数量物料追踪表3.2供应商开发达成率100% 15分供应商信息一览表已开发数量/目标值4.人员绩效考核表(如下)采购部人员绩效考核表部门职位姓名考核日期一.定量考核表(100分)序号项目子项目目标值实际值权重得分考评人1 价格成本指标1.1 平均单价达成率100.00% 15 1.2 平均付款周期达成率100.00% 152 质量交付指标2.1 来料检验合格率98.00% 15 2.2 交货数量准确率100.00% 15 2.3 物料准时交货率95.00% 153 效率指标3.1 工作量完成率100.00% 203.2 供应商开发达成率100.00% 15TAL:备注: 1.得分=(实际值/目标值)*权重2.如实际值>目标值,则得分为满分二.定性考核表(100分)序号评定要素定义分值标准得分考评人1 工作速度是否处理事务,没有等待窝工，完成标准和工作量1分-5分2 工作效率工作是否麻利，没有浪费1分-5分3 工作正确度工作是否正确无误，无事故无损害，值得信赖1分-5分4 工作出色度工作内在质量是否出色1分-5分5 服从性是否遵守公司纪律,是否服从上级工作安排1分-5分6 协作性是否能帮助上级同事完成工作，是否与同事和睦共事1分-5分7 积极性是否有增加工作量、提高工作质量的愿望，1分-5分是否有改进和改善工作的热情8 责任心是否能善始善终的完成本职工作1分-5分遇到工作失误时，是否推卸责任9 知识水平是否具备完成本职工作的知识和技能1分-5分10 承受力是否具备完成本职工作的承受力1分-5分TAL:三.得分计算1 定量考核总分*70%=2 定性考核总分*30%=3 考评分值:1+2=四.级别判定依据部门绩效管理制度,本月份考评为:5.说明:5-1.关于定量考核表的实际值计算详见:定量指标统计表5-2.关于定性考核表,由部门经理进行评定.B.部门绩效考核:此部门绩效考核与采购人员绩效考核衔接,同时依此考核部门领导1.考核指标:1-1.价格成本指标：平均单价达成率,平均付款周期达成率1-2.质量交付指标：来料检验合格率,交货数量准确率,物料准时交货率1-3.管理控制指标：人员流失率,培训目标达成率,部门计划达成率2.部门绩效分布图序号项目子项目目标值权重设置计算公式支持数据一价格成本指标1.1平均单价达成率100% 15分当月采购单价平均值/市场定位价格的平均值价格信息表1.2平均付款周期达成率100% 15分上月付款周期平均值与本月付款周期平均值差异额应付货款明细二质量交付指标2.1来料检验合格率98% 15分当月来料检验合格批数/来料总批数来料检验汇总表2.2交货数量准确率100% 15分当月PO总量/来料总量PO订单统计表/仓库来料明细表2.3物料准时交货率95% 15分当月准时交货批次/总批次物料跟踪表三管理控制指标3.1培训目标达成率100% 5分实施项目/计划内项目年度培训计划3.2.部门计划达成率100% 15分实施完成值/计划值周计划及周例会3.部门绩效考核详见部门绩效管制图C..绩效考核基准C-1.计算公式:(实际值/目标值)*权重C-2.等级划分;等级优秀良好一般差很差分值85分以上70分--84分60分--69分50分--59分50分以下五.激励奖罚1.部门绩效每季度考核一次,由总经办监督执行.优秀---奖励部门1万元良好---给予部门书面奖励,并纳入年度优秀部门考核一般---不做相应奖罚差---相关责任人提交书面整改报告,不列入年度评选很差---罚部门相关领导每个月工资的10%,直至下个季度的考核.2.人员绩效每月考核一次,由采购经理执行,总经办监督个人与公司各拿出工资的10%作为浮动金额优秀---(个人工资的10%+公司的10%),推荐为年度优秀员工入围名单良好---(个人工资的10%+公司的5%)一般---(个人工资的10%),不减不扣差---(扣除个人工资的5%),递交书面报告较差---(扣除个人工资的10%),连续三个月者,提交辞退.六.实施时间:二零零七年/九月核准:审核:作成:李冰。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。
）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购部管理制度及流程、表格
采购部管理制度及流程编制部门：采购部编制时间：2020.11.26目录采购部管理制度一、目的 (1)二、作用 (1)三、采购部职责 (1)四、采购原则 (1)五、采购员工作内容 (2)六、采购部员工基本要求 (3)七、附则 (3)采购流程及实施一、采购流程图 (4)二、采购流程说明 (5)三、采购实施系列表格 (7)1、采购申请表 (7)2、采购合同审批表 (9)3、样品采购申请单 (10)4、采购到货验收单 (11)采购部管理制度一、目的本制度是严格按照公司的标准要求所制定，使采购工作内容明确，程序简化，做到有据可查，防范风险，降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、作用1.作为采购部开展工作的规范依据。
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3.作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三、采购部职责采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
四、采购原则1.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
2.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
3.执行采购会审、会签制度。
大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经公司相关部门参与，调研汇总各方意见，经总经理审核批准方可实施采购。
4.职责分离原则。
采购人员不得独自验收，必须与相关部门共同参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
采购计划管理制度及系列表格
采购计划管理制度及系列表格
一、采购计划主管岗位职责
采购计划主管在采购部经理的指导下全面管理企业的采购计划，组织编制采购计划和采购预算，并对执行情况进行监督检查，确保企业的生产经营活动顺利、有序地进行。
采购计划主管的岗位职责如表2-1所示。
表2-1 采购计划主管岗位职责
采购预算专员的岗位职责是协助采购计划主管编制采购预算，并监督预算的执行情况，具体职责内容如表2-3所示。
表2-3 采购预算专员岗位职责
□固定资产□生产用料□办公用品（家具、文具）□办公用品（其他）□低值易耗品□其他。
采购管理制度(含附属表单)
1 目的对采购过程进行控制，保证所购产品符合质量要求。
2 适用范围适用于开发、生产和服务过程所需物资等材料的采购过程的控制。
3 职责3.1 供应链部负责开发、生产和服务过程所需物资等材料的采购。
3.2 财务部负责供应商的付款。
3.3 质量管理部负责采购产品的验证。
3.4 采购部门负责对供应商资信的收集、合格供应商的筛选评价以及采购合同的签订，付款申请、发票的报销。
4 控制要求和方法4.14.2 供应商评价与选择按《供方评价与选择管理办法》执行。
4.3 采购实施4.3.1采购申请单的要求4.3.1.1申请人填写的“采购申请单”必须包括以下内容：明确采购产品的名称、规格、数量、到货时间、包装要求及其他技术质量要求。
4.3.1.2 “采购申请单”须经需求部门领导签字确认后方可作为采购业务的原始依据。
4.3.2 采购申请单的处理4.3.2.1相关采购员接到“采购申请单”一个工作日内，对该“采购申请单”进行处理，发出询盘；若有特殊情况无法在一个工作日内落实该“采购申请单”，也必须在一个工作日内与申请人沟通，必要时可将沟通的主要内容记入“采购申请单”备注栏内。
4.3.2.2采购人员须严格依据批准后的“采购申请单”在合格供应商处进行采购，以确保采购产品符合规定要求。
4.3.2.3对于由于特殊原因不予执行的“采购申请单”，交还申请人。
4.3.3 采购合同签订大宗原辅料、包材、设备、生产材料等需签订采购合同，零星材料的采购可进行现场直接采购。
4.3.3.1采购合同应严格依据“采购申请单”拟定，详细填写内容，内容包括：产品名称、规格、价格、数量、包装要求、交货期及交货方式、付款条件、付款期限，必要时可包含如下项目：验证方法、服务要求、出现质量争端、交货延期、数量不足等情况的处理办法及内容。
4.3.3.2采购合同经部门领导签字并加盖合同章后方可生效。
4.4 采购产品的验证按《产品质量检验和控制制度》的要求进行入库前的检验。
采购管理制度(附件2)
财务中心总经理意见： <适用于 10 万元以上(含 10 万元)之采购> 总裁意见: <适用于 100 万元以上 (含 100 万元)之采购>
备注：
1.厂部物资采购审核权归财务成本组，营销中心的物资采购审核权，由市场监察部行使，审核意见写入成本控制意见栏。 2. 本表由采购部门及成本控制审核部门各存一份。
本表由采购部门存入本次竞标档案，妥善保存。
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采购管理制度
询价函
询价号:
致:
(供应商名称)：
我单位拟协议采购下表所列货物和服务，交货时间：
年 月 日前，地
点：
。请根据本询价函要求，一次报出不得更改的价格，并于
时之前将本表传真至（传真号码）
，或邮寄至
符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
*验收要求：
*到货时间：
*合计金额 *付款方式：
其他送货要求：
第
二
此框不能填写
联 ：
供
应
商
联
1. 根据本公司规定,采购及相关人员是严禁向供应商索取或收受任何形式的回扣、回佣或提成,否则该人员将被视 同为索贿或受贿, 而供应商则被视同为行贿,我司有权单方面终止该供应商的采购及停止支付任何货款, 同时 追究一切法律责任。
采购部门所属中心总经理意见： <适用于 10 万元以上(含 10 万元)之采购> 成本控制意见：
财务中心总经理意见： <适用于 10 万元以上(含 10 万元)之采购>
总裁意见: <适用于 100 万元以上(含 100 万元)之采购>
1. 厂部物资采购审核权归财务成本组，营销中心的物资采购审核权，由市场监察部行使，审核意见写入成本控制意见栏。 2. 本表由采购部门及成本控制审核部门各存一份。
企业采购部管理制度附带表格
企业采购部管理制度附带表格一、采购部门职责1.负责企业内部对外采购事宜。
2.对外寻找优质、稳定的供应商，与供应商建立长期合作关系。
3.负责采购合同的制定、签署以及履行。
4.负责对采购部门人员进行管理、培训和考核。
二、采购部门权限1.根据企业需求，制定采购计划，参与对各项采购活动的决策。
2.根据采购预算使用情况，提出采购资金调整的建议。
3.对供应商进行评估，确保其符合企业要求，并及时报告问题。
4.根据企业和市场需求，评估产品和服务的质量、价格和性能，向高层管理层提交采购建议。
5.审核采购合同的法律和商业条款，确保合同的有效性并与供应商签署。
三、采购流程1.采购需求形成：企业内部各个部门根据实际需要提出采购申请。
2.采购计划制定：采购部门按照申请的需求和企业的采购政策，制定采购计划。
3.资格采购：采购部门对符合资格的供应商进行资格考核，有资格的供应商参与投标。
4.投标评估：采购部门根据采购需求，对投标供应商进行评估，综合考虑投标报价、质量、信誉等因素，选定最优供应商。
5.合同签署：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并制定采购计划。
6.采购执行：采购部门根据采购计划，与供应商之间进行采购操作。
7.合同履行：采购部门负责监督采购合同的履行情况，并对供应商进行评估。
8.采购记录：采购部门负责对采购过程进行记录和归档，以便管理者进行审查和监督。
四、供应商管理1.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，评估内容包括供应商的实力、质量、信誉等方面。
2.供应商合作：采购部门与供应商进行合作，并监督供应商履行合同和提供商品和服务。
3.评估和监督：采购部门定期对供应商进行评估和监督，并及时报告问题和建议。
五、设备和工具管理1.采购部门应负责设备和工具的管理工作。
2.应定期进行设备和工具的检查和维护，确保其正常运行。
3.应保持设备和工具的安全性和功能完好性。
4.应定期进行设备和工具的清洁和消毒，以确保其质量。
物品采购管理制度及表格
物品采购管理制度及表格第一章总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。
二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。
第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部承担。
其他业务相关的采购则单独请求报批后由相关业务部门开展采购。
二、采购原则1.询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价款、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上开展综合评估，并与供应商进一步议定最终价款，临时性应急购买的物品除外。
2.一致性原则采购人员定购的物品一定与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3.低价搜索原则采购人员随时搜集市场价款信息，了解市场最新动态及最低价款，实现最优化采购。
4.廉洁原则自觉保护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
工作仔细仔细，5.监督问责原则：●采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
●在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价款等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。
●对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等开展处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程一、采购请求：1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部承担。
2、其他业务相关的采购则单独请求报批后由相关业务部门开展采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。
新编采购管理第二版
新编采购管理第二版简介《新编采购管理第二版》是一本关于采购管理的全面指南，旨在为采购专业人士提供必要的知识和技能，以便更好地管理采购流程和供应链。
本文档将介绍《新编采购管理第二版》的目录和内容概要，以便读者对本书有一个整体了解。
目录1.采购管理概述2.采购战略3.采购规划4.供应商选择与评估5.采购执行6.供应商绩效评估7.采购风险管理8.采购契约管理9.采购谈判与合同管理10.采购项目管理11.采购技术与信息化支持12.采购组织与团队管理内容概要采购管理概述本章介绍了采购管理的基本概念和重要性，解释了采购管理在整个供应链管理中的作用。
读者将了解到采购管理的核心目标、原则和职责。
采购战略本章讨论了采购战略的制定和实施。
读者将学习到如何制定采购战略、如何对供应市场进行分析、如何确定采购目标和优先级等。
此外，本章还介绍了采购战略实施的关键成功因素。
采购规划本章介绍了采购规划的过程和方法。
读者将了解到如何确定采购需求、如何编制采购计划、如何进行采购预算和成本评估等。
此外，本章还讨论了采购规划中需要考虑的各种因素和风险。
供应商选择与评估本章介绍了供应商选择与评估的原则和方法。
读者将学习到如何进行供应商调查、如何评估供应商绩效、如何选择最佳供应商等。
此外，本章还讨论了供应商选择与评估中需要注意的一些问题和技巧。
采购执行本章讨论了采购执行的关键步骤和要点。
读者将学习到如何进行采购订单管理、如何与供应商进行协调和沟通、如何解决采购执行中的问题和风险等。
供应商绩效评估本章介绍了供应商绩效评估的方法和指标。
读者将了解到如何进行供应商绩效评估、如何建立供应商绩效评估体系、如何分析和改进供应商绩效等。
采购风险管理本章讨论了采购风险管理的方法和技巧。
读者将学习到如何识别和评估采购风险、如何制定采购风险应对策略、如何进行采购风险监控等。
采购契约管理本章介绍了采购契约管理的基本原则和过程。
读者将了解到如何起草和签订采购合同、如何执行和管理采购合同、如何处理采购合同变更和纠纷等。
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5
1、财务部
结算资料 结算资料审核 审核
1、按《支付结算管理办法》规定进行审核 2、审核完后经审核人和部门负责人签字确认
6
1、总经理
结算付款批准 批准
结算付款
输入：1、采购结算单（财务部审核签字 完的） 2、费用报销单（同上） 输出：1、采购结算单（批准完的） 2、费用报销单（同上）
7
1、财务部
款项支付结算 付结算
1
1、物流部 2、销售部门 3、人事行政部
采购申请
2
1、采购部
采购 采购
输入：1、采购申请表 2、请购单 输价采购 3、向供应商提供准确的物流信息
3
1、物流部 2、人事行政部
收货入库 收货入库
输入：1、到货信息 2、采购的商品或直发客户的收货 信息 输出：1、采购入库单 2、向各申请部门分发办公用品
采购业务流程
步骤 责任人 （谁） 流程图 （什么事） 工作内容 （提供的文件或资料） 输入：1、库存信息 2、客户需求信息 输出：1、采购申请表 2、请购单 要求或标准 （怎么做） 1、按格式要求填制申请表 2、需经申请部门负责人签字确认 3、固定资产等采购需经总经理批准 4、办公用品类采购，需求部门填制请购单由人事行 政部联系采购部门统一办理 说明
款项的支
输入：1、采购结算单（总经理批准完 的） 2、费用报销单（同上） 输出：1、现金 2、银行结算
1、按采购部要求的付款日期和账户付款 2、入账确认债务关系（应付账款） 3、现金结算的，收款人本人领款；代领的，由代领 人签署“××人代××人领”字样 4、借款采购的，应首先冲销个人借款
1、按《支付结算管理办法》规定填制结算资料 2、结算资料需经采购部门负责人签字确认 3、详细注明货款支付日期和收款信息资料
采购业务流程
步骤 责任人 （谁） 流程图 （什么事） 工作内容 （提供的文件或资料） 输入：1、采购结算单（或付款申请单） 2、费用报销单 输出：1、采购结算单（审核签字完的） 2、费用报销单（同上） 要求或标准 （怎么做） 说明
1、采购入库单应由制单人和物流负责人签字确认 2、签定确认扣交采购部审核并由采购执行人签字确 认 3、办公用品不办理入库，结算时直接计入费用 4、人事行政部应建立备查簿，登记办公用品的购用 存情况
4
1、采购部
结算资料填制 填制
结算资料
输入：1、采购入库单 2、发票（或收据） 具体按“五单一票”执行 输出：1、采购结算单（或付款申请单） 2、费用报销单