业务部出货通知单
出货流程管理规定
关于公司出货流程的规定第一章总则第一条目的：规范公司出货管理制度，提高出货相关工作的效率。
加强数据的统计利用，提升公司的形象。
第二条适用范围：工厂、市场部、技术服务部、财务。
第三条考核部门：总经办、厂长办公室、人力资源部。
第二章业务接单管理流程第一条责任人：各技术员、业务员、业务负责人，市场部文员、工厂厂长、财务部总监、出货负责人。
第二条按重量结算的流程：业务员（技术员）接到客户生产排单后，向市场部文员下单，市场部文员填写《出货通知单》，由业务负责人进行审核，（如业务负责人不在办公室，则由文员向其电话通知，待其回公司后补签。
）审核完成后将出货通知单传递给工厂进行生产，生产完成后从货样中取小样给业务负责人进行打版检测，检测合格后方可出货。
工厂出货时将送货单抄送一份给市场部文员和财务部，工厂安排专人填写《工厂发（退）货日报表》，原则上每天更新后要第一时间发给市场部文员，如因工作繁忙，最迟不能超过两天发一次）第三条按平方结算的出货流程技术员在了解到客户生产排单时，向市场部文员下单（含库存情况），市场部文员接单后，对价格进行初步的审核，达到公司要求的填写出货通知单给业务负责人审核，（如业务负责人不在办公室，则由文员向其电话通知，待其回公司后补签。
未能达到公司要求的，将订单退回给技术员与业务负责人进行重新议定后方重新下单，审核完成后将出货通知单传递给工厂进行生产，生产完成后从货样中取小样给业务负责人进行打版检测，检测合格后方可出货。
工厂出货时将送货单抄送一份给市场部文员和财务部。
，工厂安排专人填写《工厂发（退）货日报表》，原则上每天更新后要第一时间发给市场部文员，如因工作繁忙，最迟不能超过两天发一次）第四条对于一些客户下单时间与出货时间间隔太长的订货单，由市场部文员在客户排产前10天再向工厂下单。
市场部文员可先下备货通知单给工厂。
第三章销售数据统计第一条工厂在发货时，需由仓管员凭出货通知单开据“出仓单”，“送货单”并注明出货通知单上的必备信息（包括客户名、品名、数量、单价、金额），并由仓管员、送货员及厂部出货负责人签字（如需按面积结算，应单独注明）。
出货检验管理制度
制订日期
2020年3月16
制订部门
品质部
页次/页数
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5.4.2检验OK的产品，在装车出货时，仓库及QA人员须同时在场，对上车的每一件货进行规格、数量和是否检验OK的核对确认，防止漏装、错装、多装、少装的现象。
6．参考文件：
6.1《仓储作业控制程序》
6.2《库存品出货作业办法》
6.3《MIL-STD-105E抽样计划表使用说明》
5.3.5如连续重工三次仍不能达到质量要求，品管人员有权申请停止生产作业，并开立《品质异常报告单》，并组织工程、制造、品管、业务、资材等部门，重新修订有效的重工方案。
5.3.6如重工时间较长或不能及时找到处理方案的，有制造部开立《内部联络函单》，要求权责部门限期完成制订重工方案，不良品做冻结标识后暂放不良区域内。
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5.3.2若属包装设计、材质问题及产品尺寸、电性的，由工程部制定重工方案，制造依此进行重工运作，品管依此管制流程。
5.3.3若属外箱包装书写、安全性以上不良，由仓库进行重工作业，品管进行重检。制造部依评估决定的方案执行，将重工结果或裁决结果记录于“成品检验退货报告表”上，报品管重新检验。
5.3.4品管人员按检验流程检验，检验合格在出货标签上加盖“QC PASS”章；如检验不合格，退制造部再做重工作业。
5.3.7制造部门在进行重工作业时，品管人员进行处理方案的确认和检查，跟进重工产品的品质。
5.4。出货作业
5.4.1仓库人员包装完毕，接收到QA检验OK的信息后，自行核对《送货单》与实物的规格、数量，OK后在“送货单”上签字，并进行装车作业。
标题:
出货检验作业办法
文件编号
XX-3-7-065
文件版本
公司产品销售出货管理制度,含出库单与货运交接单模板
销售出货制度1目的：规范销售出货手续，确保及时出货。
2适用范围：所有库存产品销售出库的管理。
3使命与权限：3.1 销售部文员负责销售出库单的开单和送签，并负责安排运输公司。
3.2 区域业务员和销售部经理负责《出库单》的审签，确保出库单的正确性。
3.3 出纳负责对《出库单》的最终审核。
3.4 仓库负责验证《出库单》，按单出货。
3.5 仓库负责安排出库货物的搬运上车和盘点。
销售文员负责出库货物运输手续的办理及各地货物件数的盘点。
区域业务员负责将货物运输单或通知客户。
4 程序内容：4.1 销售文员负责开具《出库单》。
4.1.1《出库单》上应清楚注明客户名称、货物名称、型号或规格、数量、单价、应收金额、实收金额、应收余额、货款支付方式等，有特别或重要提示在备注栏中注明清楚。
出库单号要连续，不得间断,《出库单》的具体格式和说明见附表。
4.1.2 《出库单》开单原则：《出库单》上所开的产品一定要有库存，并且一般都在确认客户货款已到帐的状况下才开单。
4.1.3 如遇客户预约上门交款提货，为提升出货效率，销售文员在接到区域业务员的通知后可提前开好出库单，并通知仓库准备好货物，以便客户一到马上就可以交款提货。
4.1.4 如遇客户的某张订单因为库存数量不够导致不能全部出完，在《出库单》上只开具有库存的产品，其他不能发的产品等有库存时再开。
销售文员要清楚每张订单所没有发完的产品，并在《运输日报表》的“未出货〞表格中要统计出未出完全的订单及整张未出的订单。
4.1.5 《出库单》一律为电脑打单，除签名外，《出库单》上不同意出现手写笔迹，如有遗漏或更改必需重新开单。
如因打印机原因导致字迹不清楚，可在旁边注明。
遇有停电等特别状况，可由销售文员手写出库记录，同样办理签名手续后交仓库出货，之后及时补开正式出库单。
4.1.6 销售文员负责将《出库单》交规定人员签字：区域业务员、销售部经理、出纳，并分送仓库、PMC、出纳、客户及销售部留底。
shipping process
Shipping1.船务部接到业务部下达的订单后，根据订单出货日期录入出货排程。
2.下达出货通知：业务部在确定交货期后，满足生产情况，即可下达生产及出货通知单。
3.制备基本文件。
Export Contract, Invoice, Packing List 等文件。
4.出货之前要准备好订舱时所需要的明细，计算货物体积及重量，cnee, notifypart ,shipping mark 等信息要跟相关同事再次确认，不能有误。
5.租船订舱。
5.1因为我们跟客人签订的合同是FOB，FCA条款，通常客人会指定forwarderagent or shipment co.。
应尽早与forwarder agent or shipment co。
联系，告知发货意向，了解将要安排的port of loading, shipping schedule等情况，以确认我们的交货能赶得上开船期以及客人要求的交货期。
应在交货期两周之前向forwarder agent or shipment co。
发出书面订舱通知（booking form or shipping order）,通常在开船一周前能拿到shipping order。
5.2如果货物不够一个柜，需要走散货，向forwarder订散货仓位。
拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求等内容。
向我们指定的forwarder agent or shipment co。
需要每份入仓纸上注明中文货物品名，目的港，箱数，而且这些是需要打印上去，不能手写，不然仓库就不接受货物，另每天的进仓库交报关文件的时间，这些都要把握好。
运输送完货还要交代一定要追回正本尾纸（仓库在收到货时会在入仓纸上盖仓库章并注明日期，但一般要几天后才能拿到）因为散户需要正本尾纸才能去拿B/L。
6.安排拖柜。
货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。
要给拖车公司传真以下资料：S/O,拖柜委托书，拖柜委托书上要注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关联系人电话。
出货通知外贸合同模板
出货通知外贸合同模板
日期：________________
合同编号：________________
尊敬的［客户姓名］：
首先感谢贵公司与我公司的合作与信任！根据合同［合同编号］，我公司将于［出货时间］发运以下货物至贵公司。
现将货物详情通知如下：
货物名称：______________
货物型号：______________
数量：______________
包装：______________
金额：______________
出货地址：______________
联系人：______________
联系电话：______________
承运单位：______________
联系方式：______________
请注意以下事项：
1. 请贵公司在货物到达之前联系承运单位，确保正常收货；
2. 如有任何破损或缺失，请在签收时与承运单位进行确认，并在三天内提供相关照片和证明；
3. 如有任何疑问或需要帮助，请随时与我公司联系，我们将尽力协助解决问题。
请在收到本通知后尽快确认货物详情及联系信息，以便我公司及时安排发货。
如有任何变
动或特殊要求，请提前告知。
再次感谢您对我公司的支持与信任，期待继续良好合作！
此致
敬礼
［负责人签名］［公司名称］［日期］。
年末出货通知范文
年末出货通知范文
亲爱的各位合作伙伴：
时光荏苒，转眼间又到了一年的尾声。
值此岁末之际，感谢各位长期以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地服务于广大客户，我们决定在年末进行一次大规模的出货活动。
特此通知如下：
一、出货时间：从本月底开始，直至年终前。
二、出货产品：我们将为客户提供全系列产品的充足货源，包括但不限于电子产品、家居用品、办公设备等。
同时，我们也将针对不同客户的需求，提供个性化定制服务。
三、出货流程：请各位合作伙伴提前将所需产品及数量以书面形式告知我司，以便我们做好备货准备。
同时，为了确保货物安全，我们将严格按照出货顺序进行安排，顺序出货。
四、出货地址：出货地点为我司仓库，详细地址请参见附后。
五、支付方式：请各位合作伙伴在收到货物后尽快完成支付，以确保我们能够及时回笼资金。
六、售后服务：我们将继续为各位合作伙伴提供优质的售后服务。
如有任何问题或需求，请随时联系我们的客服人员，我们将竭诚为您解答和处理。
最后，再次感谢各位合作伙伴对我们公司的支持与信任。
在新的一年里，我们将一如既往地致力于提供更优质的产品和服务，
与您携手共进，共创辉煌。
祝大家在新的一年里事业蒸蒸日上，幸福安康！
特此通知。
此致
敬礼
XXX公司。
生产订单流程与出货通知流程
销售部确认订单完 成
归档（订单专员、订单 经理、厂部PMC负责人）
车间配备电脑 超时提醒
出货通知流程（适用于所有订单的产品出货）
C扣 除
①
②
订单专员制 单
订单经理审核
财务部确认货款
货款比例
总经办特批选项（不再走财务）
销售部备料 扣除
④
备货及出货
提示：成 品6个月以 上的复检 （控制关
⑤
销货单处理
⑦
销售部确认出货完 成（订单专员）
⑨
归档（订单专员、订单 经理、厂部PMC负责人、
财务
生产订单流程（适用于除销售部备料产品外的所有订单，如非标品、库存产品及部分标品）
①
②
订单专员制 单
订单经理审核
③
厂部PMC下请购单并 确认交期（厂部PMC
负责人）
销售部复核交期 （订单专员）
业务辅导
以此交期为准
市场为主导
交货导期（采购物料、生产） 标准品1天、非标品3天（超时提 醒）
④
④
⑤
生产完成入库/老化合格 入库（厂部PMC负责人）
OQC检验规范
1、目的：规范出货成品检验，符合客户要求。
2、范围：适用于本厂所有成品出货前的检验作业。
3、权责：3.1 业务部﹕提供"出货通知单"交仓库及OQC检查员。
3.2 仓库﹕成品出货检验工作的配合。
3.3 OQC检查員﹕成品出货前的检验执行。
4、作业内容：4.1 仓管员找货备数﹐并报检配合OQC检验工作。
4.2 OQC依图纸核对产品的图号、规格、并根据每箱内实际数量对产品的材质、外观、尺寸进行抽样检验。
4.2.1 OQC抽样计划及允收水平按照公司《抽样检验标准》进行抽样作业。
4.2.2 当检验结果是OK品时，则在每包及每批上都打上"PASS"印章或"合格"印章。
4.2.3 当检验结果是NG品时，则按不合格品控制程序处理，并进行标识后放入不良品区。
4.3 FQC判定之OK品由仓库人员搬运至外发区，待物料员统一外发电镀；研磨或其它处理。
4.4 产品检验项目及判定：4.4.1尺寸检验判定；4.4.1.1所有尺寸均按图纸公差要求检测，对检测结果进行OK/NG判定并标识。
4.4.1.2 对材质检测可用磁铁测试SUS303或SUS304是否与SUS416、SUS430相混。
4.4.2 外观检验判定规定：4.4.2.1产品表面无明显刀痕、划伤、坑点、夹伤、烂花等，发生则判MA。
4.4.2.2 产品无漏压花、漏攻牙、漏钻孔、漏倒角等不良，发生则判CR。
4.4.2.3对于攻牙产品注意：牙口孔处不可有披锋；烂牙等不良，发生则判MI。
4.4.2.4电镀产品：无发黄、发黑、起泡、水印、麻点、发白等，发生则判MA。
4.5 OQC将检测结果填写在《出货检验报告》上，由品质部存档。
6、注意事項：客户有特殊的检测要求及抽样方法,则以客人标准对产品进行检测及抽样。
7、相关文件（无）8、附件《出货检验报告》 QF-007-013批准：审核：编制：。
出货通知书
出货通知书篇一：出货通知单noRcHEm湖南诺凯生物医药有限公司出货通知单编号：篇二：出货通知单出货通知单概述：对业务订单进行拆分，并合理安排发货计划。
功能结构：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：inV_mF_FH1、发货单号：FH_no，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、发货日期：FH_dd，系统自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：So_no，可从业务订单转单进来，存转进来的单号。
BiL_id，存转进来单据的识别码。
4、客户订单：cUS_oS_no，手工输入客户订单号码。
5、单据类型：BiL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、客户名称：cUS_no，显示名称。
调用客户厂商资料SYS_cUST，存cUS_no显示namE的资料。
7、最终客户：Fi_no，显示名称。
调用客户厂商最终客户/厂商SYS_cUST_FinaL，存Fi_no显示namE 的资料。
8、联系人：cnT_man，优先调用客户厂商资料SYS_cUST取cnT_man 的资料，当资料为空时，再调用客户厂商联系人资料SYS_cUST_cTn取cnT_man。
9、业务人员：SaL_no，调用人员资料SYS_SaLm，存SaL_no显示namE的资料。
10、跟单员：SaL_no1，调用人员资料SYS_SaLm，存SaL_no显示namE的资料。
11、部门：dEP，调用部门资料SYS_dEPT 存dEP显示namE的资料。
12、附件张数：FJ_nUm，手工输入13、附件：conTRacT，连接多个文件路径。
14、备注：REm，手工输入。
15、可越级审核：iSoVERSH。
业务部门主要业务流程
客户/业务部
M 3） 业务部安排业务助理在系统中录入客户回复的报价单．
业务助理
客户价格批准 客户价格调整
价格录入 结案及批准
H/M
4） 业务助理将客户回复的报价单提交总经理，由总经理在系统中批
总经理
准报价.
M/H 5） 在一段时间后，如果遇到有价格调整的情况，在经过如上的报价 业务助理/
流程以后，系统中的价格也需要予以修正.
皓威公司 ERP 企业管理项目
业务部门主要业务工作流流程
业务流程方案（1）
一、 业务部门业务流程
1、 本计划流程是从录入销售订单、出货产生出货单的相关工作。
2、 生产部打印的计划报表：a:订单评审表 b:出货通知单
3、 主要流程包括（销售订单录入发放流程、出货业务流程、客户报价录入流程）
1:订单录入业务流程
总经理
H
6） 业务助理将价格在系统中录入，将报价单提交给总经理批准．
总经理/
M/H 7） 总经理将新的价格批准，同时把旧的价格在系统中予以结案．
业务助理 总经理
NOTICE: 1:客户回传报价单必须检查是否符合对方公司确认的流程．
TOM 4/27/2022
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业务流程
操作
描述
接受订单
H
1） 业务部门接收到客户的传真、EMAIL 订单.
操作人员 业务部
订单录入
M
2） 业务部门根据订单的内容，将订单录入到 ERP 系统.
业务助理
M
3） 业务助理录入订单以后，使用内部通讯工具通知 PMC 主管评审 业务助理
订单评审通知
交期．
/PMC 主管
评审及回复
H/M 4） PMC 使用 ERP 系统中的订单评审，在系统中评审交期后反馈给 PMC 主管 业务助理．
各部门出货管理程序
各部门出货管理程序一、出货流程：商务部开销售清单→商务总监审核→签字→收银台2次核准：数量、价格、总额，随后盖收讫章、签名和加盖私章→仓库根据销售清单发货①商务主管签名②收讫章③收银人签名盖章。
注：仓库决不允许先发货，后补单，一律凭单发货。
二、具体执行部门规则如下：1.商务部①发外地货，对方（是指买方公司在授权书上已授权的人）必须在销售清单上签名确认回传后方可出货。
②买方公司发过来的传真件，上面必须有“凭传真件有效”字样或者先签协议书注明。
③发本地货，如不是付现金拿货，拿货单位的被授权人要在合并三联的销售清单上签字，同时签欠款单（欠款单统一印制）欠款单编号在销售清单上备注。
④商务人员必须对销售发货整个过程跟踪到底。
开好的销售清单提货联交仓库，收款联及客户入库单交前台收银，并让前台签收。
商务人员每一步的手续都要交待清楚（包括送货司机，三轮车主）。
若有差错，该商务人员必须马上补救，若因手续不清，造成损失，后果由该商务人员负责。
⑤商务总监对签名确认的单据负全部责任，如商务人员未按规定程序办理相应手续或办理手续不完善导致货款无法回收，则当事人负全责。
2.前台收银①前台办理结算手续前必须确认是否有商务总监签名确认，若商务总监外出，则要看到商务总监发的表示同意发货的短信息，才可办理结算手续，并且要在商务总监回来后补签。
②收银台对销售清单要进行2次核准：数量、价格、规格、日期、总额都要准确无误；然后确认盖收讫章、签名、加盖私章。
③办理完结算后,前台留存销售清单存根联,并将客户联、结账联、提货联合并给客户签字后，结帐联交回前台→出纳；提货联交回仓库→会计。
④前台工作人员要妥善保管好办公用品（计算器，私章及收讫章）不得遗失及借用，以免他人擅自偷盖收讫章及私章。
如有遗失应及时向公司反映，同时补办。
3.仓库①仓库一律不允许先发货，后补单。
一律凭单发货，并且要求单据手续齐全（1）商务主管签名（2）收讫章（3）收银人签名盖章。
跟单流程，单据、合同的操作
跟单流程，单据、合同的操作其实跟单很简单就是做为客户和⼯⼚之间的桥梁做好协调管理⼯作，把信息即使地在两者之间进⾏反馈。
第1步：当业务员和客户在⽹上进⾏沟通，确定初步意向后。
客户通过快递把样品和加⼯的细节数据传过来。
此时，将样品和相关的加⼯制作的要求通过打样申请单反映出来。
之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单(打样单要复印⼀份，正本留⾃⼰保存)。
给打样室，打样。
第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意即使向快递询问UPS号。
第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。
第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。
定货单要业务员和部门经理签字。
将单和样品留技术部。
要求其制作⼯艺流程。
第5步：之后将合同传给财务部签字和⽼总签字。
并连同⼯艺流程样品3样物品，下正式的订货单。
订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货⽇期。
写清楚。
之后把订货单复印5份，分别传⽣产-品管-财务-物控-出货。
并在正本上签字。
正本订货单留给⾃⼰。
把⼯艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-⽣产-品管。
正本留技术部，副本⾃⼰留着。
第6步：将合同复印2份，正本⾃⼰归档。
副本分别传⽼总办公室和财务负责⼈。
第7步：即使反映⼯⼚在⽣产过程中的问题，并和业务员沟通。
在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过⼯作联系单将变更要求传达到⽣产车间。
⼯作联系单正本留⼰，副本传达。
第8步：快出货时，联系货代。
做报关单据。
并提前寄交货代。
若⽣产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。
第9步：若即使完货。
则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。
并将出货通知单复印3份，传⽣产-品管-出货部。
正本留⼰。
第10步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进⾏议付。
如前T/T下，则先传副本给对⽅，要其付款。
L/C项下，则交由财务部到银⾏进⾏相关事项。
第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进⾏结汇，办理核销退税⼿续。
物料管理流程
物料管理流程物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
特制定此规章。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。
3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。
4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。
6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
出口业务跟单流程
出口业务跟单流程出口业务跟单的流程是什么，出口跟单有哪些主要的步骤。
小编给大家整理了关于出口业务跟单流程，希望你们喜欢!出口业务跟单流程1.客户下单2.根据客户需求，制订单生产要求表给采购/生产部3.跟采购/确认所有来料符合订单要求4.跟进生产进度，对生产出现的问题及时反馈给相关部门并督促解决问题5.货将备好时向客户指定的货运代理公司订舱(BOOKING)(若为FOB贸易方式)，通知其提供订仓单/SO以及开/截舱日期备注：可要求货代提供SO(Shipping Order)的同时发来FOB LOCAL费用明细以对比费用高低接下来根据出散货还是出整柜分别做不同的工作若走散货：1.根据SO中的仓库，若要预约的(外运仓)拨打电话获取预约号/时间。
在品名一栏中须有中文名称，去仓库一般带3份SO(入仓单)即可2.通知生产/仓库具体出货时间，并安排请车，出货时点清数目。
3.将报关单据(报关单/装箱单/发票)做好发给报关单位(若不以自己公司名义报关的话)，告知用汇明细注：报关单据若超过五项则要收取￥150/份的超单费，同时，发SO以告知截舱时间以及寄报关单据的地址4.到仓库填写入闸纸(车牌，送货人及电话，日期，票数，有无自带卸货工具，有无余货带出仓库仅缴纳入仓费￥50(若报关单据之类快递给报关行的话)收取该发票，凭卸货单到相应站台卸货，卸完后签字并领取收货凭条5.送完货后询问报关单位是否已经将报关单据寄出，给快递单号查询，另隔天询货代报关是否放行，若放行提供报关底单，报关底单须仔细核对海关编码以及报关金额若走整柜：1.拿到SO后，最好提前一天将SO发给拖车公司安排拖柜(如果由自己公司拖柜)，以让拖车公司知晓拖柜港口，截重柜截舱时间，拖车公司打到单后表明订到柜(打单费￥30)，拿到柜后及时发来柜号，封条号，车牌，司机姓名/联系电话2.装完柜后核对柜号封条号等信息，然后在凭条上签字收取一联留底(20''柜可装29立方，40''柜为56个方)，装完柜后要发补料(S/I：SHIPPING INFORMATION)，可在装柜前发(只要确定出货数量)，不限，格式不定，内容包括SHIPPER以及CONSIGNEE公司名/地址/联系电话,货物品名以及对应数量，外箱唛头，毛重，体积，柜号封条号3.将报关单据(报关单/装箱单/发票)做好发给报关单位(若不以自己公司名义报关的话)，告知用汇明细，该事项可在第二项前完成或同时进行，不限注：报关单据若超过五项则要收取￥150/份的超单费，同时，发SO以告知截舱截放行时间以及时安排报关，另附上柜号封条号4.询拖车公司是否已还柜，若还柜第一时间传真重柜纸(表明柜已还)给报关行(自己留底一份)，报关行须凭重柜纸报关5.另隔天询报关行或货代报关是否放行(走整柜一般由负责核销单的合作单位报关，报关底单由他们自己出)，报关底单须仔细核对海关编码以及报关金额不管是走散货还是整柜，余下的事情为：1.将报关底单给负责核销单的合作单位(中电股份投资有限公司)以通知其发来买卖合同以便财务按此合同开票，之后由此结税(出口退税，一般为17%的税率)2.通知货代发来BL(提单：Bill Of Lading)并确认，若要更改BL，应在船开前，否则将产生改单费。
订单及生产计划处理作业流程卡
1、车间未能及时退、换、补料，或未按报废流程作业，组长处以10元/单罚款。
2、仓管员未按《限额领料单》收货的或未按时上交《限额领料单》，处以10元/单罚款。
3、影响订单结案的，处责任人以10元/单罚款。
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
车间不按计划数量生产或无计划生产，造成成品浪费。
PMC经理
生产主管
标准：
1、PMC部在接收到业务部《生产通知单》4小时内将其发放至生产车间。
2、PMC部根据《生产通知单》发《限额领料单》到车间，以供仓库备料生产。
制约：
1、车间对仓库备料完成时间进行监督。
2、PMC部对车间报表进行审核。
制约：
1、PMC物控员检查车间是否及时退、换、补料，是否按报废流程作业，以及各类表单是否填写完整。
2、仓管员对进仓数量进行监督，对于超过订单数量部分可以拒收。
3、PMC对仓库上交的《进仓单》与车间所写的《生产日报表》数量进行核对，对不符合的《生产日报表》退回重写。
4、PMC统计车间的物料损耗，作为奖罚的依据
《订单及生产计划处理作业流程》
执行卡
部门签收：
《订单及生产计划处理作业流程》执行卡1
控制点及失控后果描述
责任人
控制要点
合同评审无约束效率低，流于形式。
业务部
跟单员
PMCΒιβλιοθήκη 主管标准：1、业务部门必须在下午4点前将订单合同评审表交于PMC部，由PMC部在4：30分之前将订单通知到相关部门，做评审前相关工作。
制约：
1、对于未做批次说明的《生产通知单》，PMC部门有权拒收。
2、厂办对执行情况进行监督。
责任:
1、对未按规定时间下达《生产通知单》的，对业务部跟单员处以5元/单罚款。
订单下发流程
订单下发流程
1.业务部排出一周预出货计划下发给PMC计划部，同时知会工程部准备做BOM工作。
2.PMC计划部根据业务部要求排出生产计划和出货交期计划，同时按工程部给的BOM清单做好生产工单一并下达给生产部。
3.生产部必须按PMC计划部要求安排生产，按时完成生产任务并及时入库，有特殊情况的，应及时和相关部门沟通协调解决。
4.采购部根据PMC计划部提交的请购清单，及时下发采购通知给供应商并给出到货时间和到货周期。
5.仓库接到领料单应及时配料发料，送到产线，有特殊情况的应及时通知相关部门，共同解决问题。
6.PMC计划做好工单，由业务、计划、工程、仓库、生产会签确认后，工单方可运作。
纸质会签和工作群里认可都有效。
希望各部门通力合作，配合支持生产部工作，按时完成订单任务！
********有限公司
20**.11.4。