数据修改管理制度讲解学习
数据修改管理制度.doc
数据修改管理制度1《数据修改管理制度》第一节总则1、目的为规范数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流程。
3、职责3.1 计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部IT人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。
3.2各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要求。
3.3数据操作（包括数据导入、修改和提取）的审批权限：数据导入、修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部IT负责人复核。
4.数据导入和修改4.1数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理制度》中的相关内容。
4.2 数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
4.3数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
4.4数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
（附件四）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件五）须保存三年。
IT 负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
5. 数据提取和发放第一条数据提取只应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
后台数据修改以及用户变更制度
后台数据修改制度后台数据修改有很大的风险性，应在日常运维中尽量回避业务操作及后台修改数据。
第一条数据修改流程。
在接到相关的修改申请后，由问题负责人填写《“涉企系统”数据修改审批单》，要描述清楚问题原因以及数据的关键信息项（如涉企资金名称、下达预算指标金额、项目支持年度、项目名称、项目申请金额）、修改内容、修改结果等，交财政归口业务处室经办人、分管领导签字确认并出具处理意见，省财政信息中心签字同意后，再由项目运维组进行数据修改调整。
如有特急情况，先口头与信息中心沟通后进行处理数据，修改记录单应事后补签。
第二条数据修改脚本。
一个人书写修改的脚本，必须由另外一个人核查一遍，经在测试环境严格测试验证后方可在生产环境执行脚本修改数据。
第三条文件存档。
纸质文件统一签字后存放在固定的文件夹，同时电子表格《数据修改记录单》和对应脚本放在SVN上备查。
第四条命名规则。
《数据修改记录单》和对应脚本，名字要一致，命名规则为“数据修改变更单-日期”，比如“数据修改变更单20140710_3”。
修改SQL脚本中要描述清楚此脚本修改的详细内容，并在语句过程中详细注释清楚每一步所修改的数据。
第五条严禁使用业务人员的身份采用后台获取短信验证码的登陆方式进行数据修改。
如的确需要数据修改，应经业务人员签字同意后，统一采用管理员身份进行数据操作，并做好记录。
用户信息变更规范为了加强“涉企系统”用户信息管理规范，在运维过程中应严格遵守本规范。
第一条下载用户注册、变更登记表。
业务科室需要注册、变更在“涉企系统”的用户信息，需要在“涉企系统”首页的下载中心栏目下载“涉企系统用户注册、变更表”。
第二条明确用户注册、变更内容。
变更表分财政用户和主管部门用户。
按照实际情况填写包括单位名称、所在处室、姓名、手机号码、所在岗位等。
第三条提交流程。
业务经办提出用户注册、变更信息，经财政业务处室核准并加盖公章，传真至省厅信息中心，经信息中心确认后，由运维人员在“涉企系统”进行维护。
公司数据修改管理制度范文
公司数据修改管理制度范文公司数据修改管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司数据修改管理，提高数据的准确性和完整性，确保数据的安全性和可追溯性，制定本制度。
本制度依据相关法律法规，结合公司实际情况和特点制定。
第二条适用范围本制度适用于公司内所有参与数据修改工作的部门和人员。
包括但不限于数据管理部门、系统管理员、数据录入员等。
第三条数据修改管理的原则数据修改管理应遵循以下原则：1. 准确性原则：数据修改应保证准确性，确保修改的数据能真实反映实际情况。
2. 完整性原则：修改的数据应具备完整性，不应有遗漏和未修改的情况。
3. 安全性原则：数据修改过程和结果应具备安全性，保护数据不被非授权人员篡改或泄露。
4. 可追溯性原则：数据修改应具备可追溯性，能够追溯到修改的时间、人员和原因。
第二章数据修改流程第四条数据修改流程数据修改流程包括申请、审批、执行和记录四个环节。
1. 申请：数据修改需由数据管理部门或系统管理员提供的申请表，申请人须填写所需修改的数据内容、原因和修改后的内容等。
2. 审批：数据修改申请由相关部门负责人或审批人员审批，审批人员应核实申请内容的真实性和合理性，并对修改结果进行审查。
3. 执行：审批通过后，数据管理部门或系统管理员执行数据修改工作，并记录执行过程。
4. 记录：对每次数据修改都要进行记录，包括修改时间、修改人员、修改内容等信息，确保数据修改具备可追溯性。
第三章数据修改的权限和责任第五条数据修改的权限1. 数据管理部门和系统管理员具有数据修改的权限，并负责对数据修改流程的管理。
2. 其他公司员工若需要修改数据，必须经过相关部门负责人或数据管理部门的审批才能进行。
第六条数据修改的责任1. 数据管理部门和系统管理员负责数据修改的安全性和准确性，并对数据修改过程进行监督和审核。
2. 数据修改申请人应核实数据的准确性和完整性，并承担提交虚假信息所产生的法律责任。
3. 数据修改执行人员应按照申请内容进行数据修改，并记录修改过程，保证数据修改的可追溯性。
大数据的修改管理系统规章制度
《数据修改管理制度》第一节总则1、目的为规数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
2、适用围本制度适用于公司的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流程。
3、职责3.1 计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部IT人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。
3.2各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要求。
3.3数据操作（包括数据导入、修改和提取）的审批权限：数据导入、修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部IT负责人复核。
4.数据导入和修改4.1数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理制度》中的相关容。
4.2 数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据容的修改以及数据库结构的变更。
4.3数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
4.4数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商执行，导入/修改权限须按照规通过系统设定分配给指定人员。
4.5数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件四）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件五）须保存三年。
IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
5. 数据提取和发放第一条数据提取只应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
数据库修改规则和内容
有关“数据库修改”的规则和内容有关“数据库修改”的规则和内容如下：1.修改数据库规则：●修改数据库的字符集和校对规则。
可以使用ALTER DATABASE语句来修改数据库的字符集和校对规则。
例如，ALTER DATABASE 数据库名CHARSET GBK COLLATE 校对集名称;●设置和更改数据库的排序规则。
在创建新数据库时，可以使用CREATE DATABASE语句的COLLATE子句来指定排序规则。
对于已经存在的数据库，可以使用ALTER DATABASE 语句的COLLATE子句来更改排序规则。
排序规则影响数据库中对象的标识符解析和字符比较。
2.修改表结构：●重命名表。
使用RENAME TABLE语句来重命名表，例如，RENAME TABLE 旧表名TO新表名;●修改表的字符集。
使用ALTER TABLE语句来修改表的字符集，例如，ALTER TABLE 表名CHARSET GBK;●新增表中的字段。
使用ALTER TABLE语句的ADD子句来新增字段，例如，ALTER TABLE表名ADD [COLUMN] 字段名数据类型[列属性] [位置];●修改字段。
使用ALTER TABLE语句的MODIFY子句来修改字段的数据类型或其他属性，例如，ALTER TABLE 表名MODIFY 字段名数据类型[属性] [位置];●重命名字段。
使用ALTER TABLE语句的CHANGE子句来重命名字段，例如，ALTERTABLE 表名CHANGE 旧字段名新字段名数据类型[属性] [位置];●删除字段。
使用ALTER TABLE语句的DROP子句来删除字段，例如，ALTER TABLE 表名DROP 字段名。
3.修改记录：●使用REPLACE语句替换旧记录。
●使用UPDATE语句修改单个或多个表的记录。
4.删除表或记录：●使用DROP TABLE语句删除表。
●使用DELETE语句删除表中的记录。
3系统数据修改管理
《数据修改管理制度》第一节总则1.制定《信息系统数据修改管理制度》。
2.系统用户操作时，因业务需要或因操作失误，通过系统前端特殊权限或后端对某项数据进行变更、删除时，数据经办人需发起系统数据修改审批流程。
3.信息化管理人员审批通过后的系统数据修改申请单内容与系统数据进行比对、分析，做出处理方式及处理意见。
4.系统操作用户对同类型数据频繁出现错误，将视情况对导致系统数据错误的操作用户进行经济处罚和调离工作岗位，以确保系统数据的严谨性。
1、目的为规范数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流程。
3、职责3.1 计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部IT人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。
3.2各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要求。
3.3数据操作（包括数据导入、修改和提取）的审批权限：数据导入、修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部IT负责人复核。
4.数据导入和修改4.1数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理制度》中的相关内容。
4.2 数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
4.3数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
4.4数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
4.5数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件四）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件五）须保存三年。
数据信息修改操作规程
目的：有效控制计算机数据信息的修改或更改，保障质量记录和相关数据真实、完整、准确、有效和可追溯，制定本规程。
范围：适用于修改各类业务经营数据的操作过程。
责任：质量管理部、质量管理员、岗位操作人员负责按本规程实施。
规程内容：1、质量管理部是审核本公司经营业务数据修改申请的唯一部门。
所有计算机岗位操作人员涉及到数据录入错误、账目数据调整、增加或更改经营业务数据等，都必须经过质量管理部审核批准，符合规定要求的方可按程序修改。
2、质量管理基础数据是本公司合法经营的基本保障，质管部应安排专门的质量管理员进行管理和维护，其他岗位人员只能按规定的权限，查询、使用质量管理基础数据，不能修改数据的任何内容。
3、各岗位操作人员通过正确的方式登录系统，只能在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息。
4、当出现下列情形时：岗位操作人员在职责范围内可向质管部提出修改申请：在电子信息出现错误或需要改动时；实际业务操作中发生录入错误或其他需要更改数据的；盘点结果出现盘盈、盘亏需要对账目进行数据调整的；质量管理基础数据接近失效，需要更新相关资料的；其他业务确实需要修改的。
5、岗位操作人员提出申请时必须说明修改信息数据的原因，质量管理部应查明原因，采取有效的措施控制质量风险，并对拟修改内容进行审核确认，方可监督执行。
6、质管部要严格审核经营过程中所增加或更改的数据，并能够在计算机系统记录中予以体现，存档备份，确保质量体系活动可查阅、可追溯。
7、系统管理员负责数据储存管理，实行按日备份，可采用直接备份或数据库备份工具备份等不同方式，并将备份数据的储存设备与原数据储存设备异地存放，防止与服务器同时遭遇灾害损坏或丢失。
8、电子记录数据的保存时间不少于5年。
公司数据修改管理制度
第一章总则第一条为确保公司数据的准确性、完整性和安全性，提高数据管理效率，规范数据修改行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及数据修改的部门和个人。
第三条数据修改应遵循真实性、准确性、及时性和合法性的原则。
第二章数据修改范围第四条数据修改范围包括但不限于以下内容：1. 公司员工信息；2. 客户信息；3. 供应商信息；4. 财务数据；5. 项目数据；6. 市场数据；7. 人力资源数据；8. 其他需要修改的数据。
第三章数据修改程序第五条数据修改程序如下：1. 提交申请：数据修改申请人填写《数据修改申请表》，详细说明修改原因、修改内容、修改前后的数据对比等信息。
2. 审核审批：数据修改申请经所在部门负责人审核，如涉及跨部门数据，需经相关部门负责人共同审核。
3. 修改操作：经审批同意的数据修改申请，由数据管理员进行修改操作。
4. 数据备份：在修改数据前，数据管理员需对原始数据进行备份，确保数据安全。
5. 修改确认：数据修改完成后，数据管理员将修改后的数据提交给申请人和相关部门负责人确认。
6. 归档存档：数据修改完成后，数据管理员将《数据修改申请表》及相关证明材料存档。
第四章数据修改责任第七条数据修改责任如下：1. 数据修改申请人应确保申请数据的真实性和准确性，对虚假数据承担相应责任。
2. 数据管理员在修改数据过程中，应严格遵守操作规范，确保数据修改的准确性。
3. 部门负责人在审核数据修改申请时，应认真负责，对申请数据进行严格审核。
4. 公司应定期对数据修改情况进行检查，发现问题及时纠正，对违规行为进行严肃处理。
第五章附则第八条本制度由公司信息管理部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司信息管理部门根据实际情况予以补充和修改。
公司数据修改管理制度
公司数据修改管理制度第一章总则第一条为了规范公司数据修改行为，保障公司数据安全和完整性，减少数据风险，提高数据处理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于管理人员、技术人员、运营人员等。
第三条数据修改包括但不限于数据录入、数据删除、数据更新等操作。
第四条本制度所称数据包括公司业务数据、客户信息、财务数据等。
第五条凡属数据修改行为，均须遵循本制度规定。
第六条公司数据修改管理应遵循合法、合规、公开、公平原则。
第七条所有员工对于本制度的规定应当严格遵守，如违反规定应承担相应的责任。
第八条公司数据修改管理人员应当严格落实本制度，相关人员应当积极配合。
第二章数据修改权限管理第九条公司设立数据权限管理，确保只有具有相应权限的人员可以进行数据修改操作。
第十条公司数据权限应根据岗位职责和需求进行合理分配，确保数据操作人员具备相应的能力和技术。
第十一条公司数据权限设置应当与员工离职、调整岗位等变动同步调整。
第三章数据修改操作流程第十二条公司数据修改应当进行审批流程管理，确保数据修改行为合规、合理。
第十三条数据修改操作应当根据具体业务规则进行规范操作。
第十四条数据修改应当进行记录和备份，确保数据安全和完整性。
第十五条对于敏感数据的修改应当进行额外的审批和记录，确保数据安全。
第十六条数据修改过程中若出现异常情况，应当及时上报并处理。
第四章数据修改风险管理第十七条公司设立数据修改风险管理机制，对数据修改风险进行评估和控制。
第十八条公司应对数据修改过程中的风险进行定期评估和监控。
第十九条公司应建立数据修改风险预警机制，对可能引发重大风险的数据修改行为进行识别和预警。
第二十条公司应制定数据修改应急预案，对数据修改过程中的意外情况进行及时处理和控制。
第五章数据修改监督管理第二十一条公司应设置数据修改的监督管理岗位，对数据修改行为进行监督和检查。
第二十二条公司应建立数据修改监督管理体系，对数据修改行为进行定期检查和评估。
公司数据修改管理制度
公司数据修改管理制度一、总则为规范公司数据修改工作，保障数据的安全性和准确性，提高数据管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工在进行数据修改工作时的管理。
三、责任人员1.董事长：对公司数据修改工作负最终监督责任。
2.总经理：负责公司数据修改工作的具体组织和落实。
3.部门经理：对本部门的数据修改工作负责，并组织相关人员执行数据修改工作。
4.员工：根据部门经理的指示和规定，执行数据修改工作。
四、数据修改的权限管理1.数据修改权限分级制度：根据岗位的不同，设定不同的数据修改权限等级。
2.权限管理：由部门经理对员工的数据修改权限进行分配和管理，确保每个员工只能修改所属权限范围内的数据。
五、数据修改流程1.申请阶段：员工向部门经理提出数据修改申请，说明修改的原因和内容。
2.审批阶段：部门经理审核申请，确认是否符合规定，可以向上级领导请示需要更高权限的修改。
3.执行阶段：经过审批后，员工按照部门经理的指示进行数据修改操作。
4.复核阶段：完成数据修改后，员工需要向部门经理报告并进行数据复核，确保修改的准确性。
5.归档阶段：修改完成后，部门经理对修改的记录进行归档，以备日后查询和追溯。
六、数据修改的安全保障1.数据备份：对需要修改的数据进行备份，在修改前先行备份，以防数据意外丢失或损坏。
2.权限限制：对修改权限进行严格管理，确保只有经过审批的员工才能进行数据修改操作。
3.记录监控：对数据修改过程进行实时监控，及时发现问题和错误，避免漏洞和疏忽。
4.密码保护：对数据修改操作系统和软件进行密码设置，保障数据修改的安全性。
七、数据修改的纠错与追溯1.纠错措施：一旦发现数据修改错误，应立即停止修改操作，及时通知上级领导和相关人员，对错误进行纠正。
2.责任追究：对数据修改错误的责任人员进行追责，并对犯错误的原因进行深入调查分析，以避免类似错误再次发生。
3.追溯能力：对数据修改过程进行完整记录和备份，以便日后追溯、核查和复核。
[电信]管理制度局数据修改管理制度
![[电信]管理制度局数据修改管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/c948da0b9b89680202d825b8.png)
[电信]管理制度局数据修改管理制度.doc 网络设备维护中心局数据修改管理制度按照1998年颁布的《本地网电话交换维护规程》，特制定局数据修改管理制度如下:一、软件版本及补丁管理1、交换设备的软件(含程序和数据)，服从集团公司、省网络运行维护部的统一管理，全网同一种型号的设备原则上应使用同一软件版本，且同一软件版本应有相同的软件“补丁”，即提供相同的功能。
2、在版本升级及补丁投入前应做好充分准备，制定详细的实施方案和应急预案，做好相应的系统文件、计费文件的备份工作。
并报上级主管部门批准，上级主管部门批复后方可执行。
3、根据交换设备运行情况，交换网骨干设备(指长途交换机、高级信令转接点HSTP、智能网交换机SSP、网关局、纯汇接局、SHLR)须打“补丁”时，须经省网络管理中心批准;其他端局交换机须打“补丁”时，须经分公司客户响应及网络监控中心批准。
必须确认需升级的版本及补丁是厂商发布的正式版本。
4、在进行系统升级时，须按照测试表进行测试并填写相关记录存档。
5、网络调整和版本升级必须尽可能较少对用户的影响，在网络调整和版本升级不成功时应尽快恢复用户通信。
6、厂家技术人员投入补丁时，须由维护人员陪同。
补丁投入后，须密切观察系统运行情况。
二、其他局数据修改管理1、局数据修改根据分公司运维主管部门批准的书面通知执行。
2、设备版本更新、功能增改、程序修改后，必须对系统进行一个月的观察，并详细记录运行情况，发现问题设法解决并及时上报上级主管部门。
3、修改程序和数据应制定预案，认真核对。
4、修改程序和数据应实行他人检查，双人操作制，并在话务清闲时或晚间进行。
5、程序或系统数据、局数据修改后，须作软件、数据修改记录，并将相关文件归档保存。
6、对修改程序和数据的命令须设置相应的通行字，由专人掌握，无关人员不得使用。
7、系统自动或人工再启动、再装入应填写相应记录表，并定期统计上报，提出分析、解决意见。
8、按作业计划要求定期制作、保存系统后备文件。
3系统数据修改管理
3系统数据修改管理在当今数字化的时代，各种系统在企业和组织的运营中扮演着至关重要的角色。
系统中的数据更是被视为宝贵的资产，为决策提供支持、推动业务流程的顺畅进行。
然而，随着业务的发展和变化，不可避免地需要对系统数据进行修改。
这一过程看似简单，实则需要严谨的管理和规范的流程，以确保数据的准确性、完整性和安全性。
首先，让我们来明确一下什么是系统数据修改。
系统数据修改是指对存储在计算机系统中的各种数据进行的更改操作，这些数据可能包括客户信息、交易记录、库存数量、员工资料等等。
数据修改的原因多种多样，可能是由于数据录入错误、业务规则变更、系统升级等。
数据修改管理的重要性不言而喻。
不准确或不完整的数据可能导致错误的决策，影响业务的正常运转。
例如，如果库存数据被错误地修改，可能会导致缺货或积压的情况发生，给企业带来经济损失。
此外，如果数据修改过程缺乏安全性控制，可能会导致数据泄露，给企业和客户带来潜在的风险。
那么，如何进行有效的系统数据修改管理呢？第一步，建立明确的修改流程和审批机制是关键。
任何数据修改请求都应该经过严格的审批流程，明确谁有权提出修改请求，谁负责审核和批准。
这个流程应该有清晰的文档记录，并且让所有相关人员都清楚了解。
在提出修改请求时，请求者需要详细说明修改的原因、修改的内容以及预期的影响。
审核者则需要对这些信息进行评估，判断修改的必要性和合理性。
如果涉及到重大的数据修改，可能还需要多个部门的协同审批，以确保不会对整个业务产生不利影响。
第二步，进行数据备份是必不可少的环节。
在进行数据修改之前，应该先对原始数据进行备份。
这样，一旦修改出现问题，可以迅速恢复到原始状态，减少损失。
备份的数据应该存储在安全的位置，并定期进行检查和验证，以确保其可用性。
第三步，对数据修改的操作进行记录和跟踪。
每一次数据修改都应该有详细的记录，包括修改的时间、操作人员、修改的内容等。
这些记录不仅有助于追溯问题，还可以为后续的审计提供依据。
数据管理制度
数据管理制度数据管理制度是指为了保障数据的安全、完整和有效性，规范数据的采集、存储、处理和使用的一套制度和规范。
下面将详细介绍数据管理制度的内容和要求。
一、数据管理的目标和原则1. 目标：确保数据的安全性、完整性和可用性，提高数据的质量和准确性，促进数据的合理利用。
2. 原则：- 合法性原则：数据采集、存储和使用必须符合相关法律法规和政策要求。
- 完整性原则：数据应当完整、准确、真实，不得随意删除、篡改或者伪造。
- 保密性原则：对于涉及个人隐私和商业机密的数据，应当采取相应的保密措施。
- 可溯源性原则：数据的来源和处理过程应当可追溯，确保数据的可信度和可靠性。
- 共享和开放原则：在保障数据安全的前提下，鼓励数据的共享和开放，促进数据的交流和共同利用。
二、数据管理的组织架构和职责1. 数据管理部门：负责制定和实施数据管理制度，监督数据的采集、存储和使用过程。
2. 数据管理员：负责数据的分类、标准化、整合和清洗，协助数据的采集和使用。
3. 数据使用者：根据工作需要，合法、合规地使用数据，并保证数据的安全和保密。
三、数据采集和录入1. 数据采集原则：- 采集目的明确：明确数据采集的目的和用途，确保采集的数据能够满足需求。
- 采集方式合理：根据不同的数据类型和采集对象，选择合适的采集方式，如手工录入、自动采集等。
- 采集内容完整：确保采集的数据内容完整、准确、真实，不遗漏任何重要信息。
2. 数据录入要求：- 标准化：按照统一的数据格式和规范进行录入，确保数据的一致性和可比性。
- 校验验证：对录入的数据进行校验和验证，及时发现和纠正错误数据。
- 完整性检查：确保录入的数据内容完整，不缺失任何重要信息。
四、数据存储和备份1. 存储设备和环境：- 存储设备：选择可靠的存储设备，如服务器、硬盘等，确保数据的安全和可靠性。
- 存储环境：提供适宜的存储环境，包括温度、湿度、防尘等条件，防止数据受到损坏或者丢失。
2. 数据备份：- 定期备份：按照备份策略，定期对数据进行备份，确保数据的可恢复性。
数据修改管理制度讲解学习
《数据修改管理制度》第一节总则1、目的为规范数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流程。
3、职责3.1 计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部IT人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。
3.2各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要求。
3.3数据操作（包括数据导入、修改和提取）的审批权限：数据导入、修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部IT负责人复核。
4.数据导入和修改4.1数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理制度》中的相关内容。
4.2 数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
4.3数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
4.4数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或第三方服务商执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
4.5数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件四）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件五）须保存三年。
IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
5. 数据提取和发放第一条数据提取只应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
数据更新管理制度
数据更新管理制度一、绪论随着信息化技术的快速发展，企业的数据量大幅增加，数据更新管理成为了企业信息管理的关键环节。
数据更新管理旨在确保数据的准确性、完整性和及时性，从而支持企业的决策分析和业务发展。
本制度旨在规范企业数据更新管理的流程和责任，提高数据管理的效率和质量，确保数据的安全和可靠性，保护企业经营和利益。
二、数据更新管理范围数据更新管理范围涵盖企业的各类业务数据，包括但不限于销售数据、采购数据、财务数据、人力资源数据等。
数据更新管理的内容包括数据的录入、修改、删除和审核等。
三、数据更新管理流程1. 数据录入（1）数据录入的责任部门数据录入工作由各部门的相关人员负责，确保录入的数据准确、完整、规范。
（2）数据录入流程数据录入人员应根据所在部门的业务流程和标准格式，将相关数据录入到企业信息系统中。
在录入数据之前，应对数据进行核对和校验，确保数据的准确性和完整性。
2. 数据修改（1）数据修改的责任部门数据修改工作由各部门的相关人员负责，确保修改的数据准确、完整、规范。
（2）数据修改流程数据修改人员应根据实际情况修改数据，修改数据时应进行记录，说明修改原因和修改时间。
对于重要数据的修改，需要填写修改申请表，经过上级审核后方可进行修改。
3. 数据删除（1）数据删除的责任部门数据删除工作由各部门的相关人员负责，确保删除的数据符合规定，不会对企业造成不良影响。
（2）数据删除流程数据删除人员应根据实际情况删除数据，删除数据时应进行记录，说明删除原因和删除时间。
对于重要数据的删除，需要填写删除申请表，经过上级审核后方可进行删除。
4. 数据审核数据更新后，需要相关部门进行数据审核，确保数据的准确性和完整性。
对于重要数据的更新，需要经过上级部门的审批和确认，确保数据的合规性和风险可控性。
四、数据更新管理制度1. 数据更新管理责任（1）数据更新管理的责任人公司设立数据更新管理部门，负责企业数据的更新管理流程的制定、执行和监督。
数据变更管理制度
数据变更管理制度1. 简介本文件旨在规定和管理数据变更的流程和责任，以确保数据的准确性和完整性。
2. 定义数据变更指通过添加、修改或删除数据达到改变数据状态或属性的行为。
3. 责任与权限3.1 变更申请者责任- 提交准确和完整的变更申请，并明确变更的目的和影响。
- 确保变更申请符合适用的法律法规和内部政策。
- 提供必要的支持文件和证明材料。
3.2 变更评估团队责任- 对变更申请进行评估和分析，确定变更可能带来的风险和影响。
- 根据评估结果，提供相应的建议和决策。
3.3 变更执行者责任- 根据批准的变更申请，进行数据变更操作。
- 确保操作过程的准确性和可追溯性。
- 留存必要的变更记录和相关文档。
3.4 变更审批者权限- 根据评估结果，批准或拒绝变更申请。
- 确保审批决策的合理性和公正性。
- 监督变更执行的质量和时效性。
4. 流程4.1 变更申请1. 变更申请者填写变更申请表，并提交给变更评估团队。
2. 变更申请表应包括变更的详细描述、变更原因、影响评估和支持文件等。
4.2 变更评估1. 变更评估团队对变更申请进行评估和分析，确定可能的风险和影响。
2. 根据评估结果，提供相应的建议和决策。
4.3 变更审批1. 变更审批者根据评估结果，批准或拒绝变更申请。
2. 变更审批决策应记录并通知变更申请者和变更执行者。
4.4 变更执行1. 变更执行者根据批准的变更申请，进行数据变更操作。
2. 变更操作应遵循操作规范和程序，并保证数据的准确性和完整性。
3. 变更执行者应记录和留存必要的变更记录和相关文档。
4.5 变更验证1. 变更评估团队或变更审批者对变更结果进行验证和审查。
2. 确认变更的准确性和影响。
5. 注意事项- 变更申请应提前充分准备，并应包含详细的信息和支持材料。
- 变更执行者应严格按照规定的操作规范和程序进行变更操作。
- 变更记录和相关文档应妥善保存，便于后续追溯和调查。
以上为数据变更管理制度的内容，旨在规范和管理数据变更的流程和责任，以确保数据的准确性和完整性。
记录修改管理制度
记录修改管理制度一、制度的重要性1、规范运作管理制度是组织内部规范运作的基础，它将组织的各项活动和流程予以明确规定，确保组织内部各个部门和员工按照统一的标准和程序执行工作，避免因为个人行为产生的偏差或错误。
2、提高效率良好的管理制度能够提高组织的运作效率，节约成本，降低风险。
通过规范的流程和程序，可以避免重复劳动和低效的工作方式，提高组织的运作效率，实现更好的经济效益。
3、保持稳定管理制度是组织运作的基础，它能够保持组织的稳定，提高员工的归属感和责任心，为组织的长期发展提供了良好的保障。
二、修改管理制度的必要性1、市场环境变化随着市场环境的不断变化，组织需要不断调整和优化管理制度，适应市场的需求和变化，保持竞争力。
2、员工需求变化员工是组织最重要的资产，他们的需求和期望也在不断变化。
通过修改管理制度可以更好地满足员工的需求，提高员工的满意度和忠诚度。
3、组织发展需求随着组织的发展，原有的管理制度可能已不适应当前的业务需求和组织的规模。
通过修改管理制度可以更好地支持组织的发展战略，提高组织的战略执行力。
三、修改管理制度的方法和步骤1、识别问题首先需要明确当前管理制度存在的问题和不足，包括流程繁琐、效率低下、风险高等方面的问题，以便有针对性地进行修改。
2、制定修改方案针对识别出的问题，制定相应的修改方案，包括修改的内容、具体的流程和步骤等，并明确修改的目标和预期效果。
3、征求意见在制定修改方案之后，需要向相关部门和员工征求意见和建议，以便更好地听取各方的意见，避免修改后引发更多的问题。
4、方案实施经过充分论证和征求意见后，可以对修改方案进行实施，包括发布修改通知、培训相关人员等，确保每个员工都能够理解并按照修改后的管理制度执行工作。
5、持续跟踪修改管理制度后，需要密切关注实施效果，及时调整和优化，并持续跟踪和监测组织的运作情况，以确保管理制度的稳定和持续改进。
四、修改管理制度的案例分析以下是一个企业修改管理制度的案例分析：某公司是一家专业化人才服务机构，业务范围涉及人才招聘、培训、管理咨询等领域。
数据修改管理办法V6
XX省农村信用社综合业务系统数据修改暂行办法第一章总则第一条为规范综合业务系统数据修改工作，防范信息科技和业务操作风险，保证综合业务系统安全、稳定运行，保障银行与客户资金安全，制订本办法。
第二条本办法适用于综合业务系统机构撤并、产权制度改革和业务变更、数据错误等原因所必须进行的数据库数据修改业务。
第三条机构撤并数据修改是指将一个或多个已联网或未联网拟撤销营业机构的账务并入综合业务系统中一个已联网营业机构，并在账务合并后将拟撤销联网机构在综合业务系统中注销的数据处理。
第四条产权制度改革数据修改业务是指根据县级联社统一法人等产权制度改革要求，完成股金、固定资产、贷款、存款等总、分户类账户从一个网点整体划转到另一网点的数据处理。
第五条数据错误引起的数据修改是指因人为失误、软件缺陷等原因导致数据错误而必须修改数据库数据的。
人为失误包括因网点柜员业务办理误操作、网点上线建账数据错误、上线数据采集、过渡和转换错误，信用社（含联社）提供给省联社网络管理中心有关信息有误，造成数据库数据错误等情况。
第六条业务变更引起的数据修改是指因营业网点清算关系、机构名称、电话号码等机构信息和业务种类变更需要修改数据库数据的。
第七条综合业务系统数据库数据修改由省联社网络管理中心负责处理，市州办事处（市级联社）、县级联社（农村合作银行）和营业机构分级对数据真实性负责。
第八条严格限制数据库数据修改，保证数据安全。
账务数据错误应尽量通过网点有关业务操作处理，确实无法通过网点业务操作处理的才能由省联社网络管理中心进行数据修改。
第九条数据修改实行部分有偿服务。
对因人为失误原因导致数据错误必须修改数据库数据的，按《XX省农村信用社储蓄通存通兑暂行管理办法》（X信联发【2005】99号）第二十条的规定收取信息修改费。
第二章数据修改程序第十条机构撤并账务处理（一）县级联社（农村合作银行）在对机构撤并申请帐务处理前，必须先向省联社会计结算处提出申请，撤消原支付系统和农信银系统行号。
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数据修改管理制度》
第一节总则
1、目的为规范数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流
程。
3、职责
3.1 计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部IT 人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。
3.2 各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要求。
3.3 数据操作（包括数据导入、修改和提取）的审批权限：数据导入、修改或提
取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部IT 负责人复核。
4. 数据导入和修改
4.1 数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操
作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理制度》中的相关内容。
4.2 数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行
的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
4.3 数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据
导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
4.4 数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导
入/修改操作只能由IT 负责人指定的人员或第三方服务商执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
4.5 数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件四）、
《数据导入/修改/提取汇总表》（附件五）须保存三年。
IT 负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/ 提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
5. 数据提取和发放
第一条数据提取只应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和
发放操作。
第三条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。
数据提取的操作只能由IT 负责人指定的人员或第三方服务商进行，提取权限应按
照规范通过系统设定分配给指定人员。
第四条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件四）和《数据导入/修改/提取汇总表》（附件五）须保留三年。
IT 负责
人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》
和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据提取均经过
了有效的审批以及提取是准确的。
第五条IT 负责人或IT 负责人指定的人员只能把提取出的数据发放给申请人，不能发放给其他人员。
对存放数据的介质，确保只有授权人员能够访问。
第二节数据操作日志管理
第六条IT 负责人应指派专门人员，定期（至少每季度）对数据库的操作日志进行检查。
如果发现异常，及时进行分析解决。
具体流程参见《数据操作日志
审阅流程》（附件三）
第三节附则
本制度由公司总部负责解释和修订。
本制度自发布之日起开始执行。
第七条
第八条
数据管理流程-数据修改/导入
部务业开始
需求人员填写
数据修改申请单
需求公司业务部
门审批签字
是否涉及
其他部门？
其他相关部
门审批签字
数据修改/导入申请
单
部理管厶合
商护维方二箝员右
具体的数据导入/修改流程如下：
一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》, 申请表中需要具体
描述导入/修改原因、导入/修改内容。
申请表需经过数据拥有部门负责
人以及IT 负责人的审批。
二、IT 负责人指定的数据维护人员收到申请表后，应首先与第三方服务商进行
联系，确认数据变更的需求，并在数据库中维护第三方维护账号，开启相
关日志。
三、第三方服务商应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对
要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/
修改可行性及后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。
方
案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据导入/修改的处理办
法，以及测试方案。
数据导入/修改方案应经过IT 负责人的审阅。
四、对于数据导入/修改方案，要先在测试环境下进行方案测试。
如测试成
功，须在数据导入/修改之前对所影响的数据先做备份。
然后，依据最终
确定的数据导入/修改方案在运行环境中执行具体的数据导入/ 修改。
如
果测试失败，需修改测试方案，直至方案测试成功。
五、数据导入/ 修改完毕后，第三方服务商通过公司指派的数据维护人员通知
申请人检查数据导入/修改结果是否与需求一致。
若数据导入/修改符合要
求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据导
入/修改不符合要求，第三方服务商需重新检查和修改数据导入/修改方
案，经IT 负责人审批后，进行下一步工作。
六、IT 负责人指定的数据维护人员填写《数据导入/ 修改/提取汇总
表》，记录数据导入/修改的申请编号、申请部门、导入/ 修改原因，以
及导入/修改内容和申请人反馈意见等。
七、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归
档保存。
具体的数据提取流程如下：
一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》, 申请表中需要具体描述
提取原因、提取内容。
申请表需经过需求部门负责人以及IT 负责
人的审批。
二、IT 负责人指定的数据维护人员收到申请表后，应首先与第三方服务商进行联
系，确认数据提取的需求，并在数据库中维护第三方维护账号，开启相关日
志。
三、第三方服务商在技术层面进行评估，决定是否接受数据提取申请。
若不接受申
请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，第三方服务商应制定数据提取
方案，并在测试环境中进行测试，测试通过后，方可在运行环境中执行具体的
数据提取；否则，修改数据提取方案，再此进行测试，直至测试成功。
四、数据提取完成后，通知申请人检查数据提取结果是否与需求一致。
若数据提取
符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据
提取不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据提取方案，再次执行操
作。
五、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，用以记录数据提取的申
请编号、申请部门、提取原因，以及提取内容和申请人反馈意见等。
六、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保
存。
数据管理流程-数据操作日志审阅
员
理
管
库
曹
人
责
半
数据导入/修改/提取申请表
数据导入/修改/提取汇总表
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