08-过程审核内容(4002)
新供应商审核的内容和步骤
新供应商审核的内容和步骤嘿，咱今儿就来讲讲新供应商审核的那些事儿！这可太重要啦，就好比你找个新伙伴一起做事，不得好好考察考察呀！
先来说说审核的内容吧。
产品质量那肯定得摆在头一位呀！要是东西质量不行，那后面的合作还怎么搞？就像你盖房子，根基不牢，那房子能稳吗？所以得仔细瞧瞧他们的产品，是不是符合标准，有没有啥瑕疵。
然后就是生产能力啦！他们能不能按时按量地给你供货呀？要是关键时刻掉链子，那可就麻烦大了。
这就好比你要去旅行，订了辆车，结果车到时候来不了，那不就傻眼啦！所以得看看他们的生产线、设备啥的，是不是够给力。
再有就是价格啦！谁不想找个性价比高的供应商呢？但也不能光看价格低，还得综合考虑其他方面。
不然到时候质量不行，或者供货不及时，那可就得不偿失喽。
接着说说审核的步骤。
首先得收集资料呀，了解了解这个供应商的基本情况，就像你认识一个新朋友，先了解了解他的背景嘛。
然后得实地考察考察，去他们的工厂看看，眼见为实嘛！看看他们的生产环境、工人的工作状态，这都能反映出很多问题呢。
考察完了还得和他们的团队聊聊，看看他们是不是专业，有没有合作的诚意。
这就像相亲，得看看对方是不是真心想和你过日子呀！
最后还得综合评估一下，把各个方面都考虑进去，权衡利弊，再决定要不要和这个供应商合作。
总之呢，新供应商审核可不是一件简单的事儿，得认真对待，不能马虎。
这关系到你的业务能不能顺利开展，产品质量能不能有保障。
可别小看了这个环节，不然到时候出了问题，那可就追悔莫及啦！咱得把好关，找个靠谱的供应商，一起携手前进，创造美好的未来呀！你说是不是这个理儿？。
过程审核指导书
过程审核指导书1、目的系统地进行过程审核，验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，评定过程活动和相关结果的有效性，确保满足质量目标。
2、范围适用于公司在产品诞生过程和批量生产过程中的过程审核。
3、术语3.1过程：使用资源，将输入转化为输出的活动的体系。
注1：通常，过程的输入是其它过程的输出。
注2：通常，公司的过程应被策划并在受控条件下进行，同时，是可增值的。
注3：应指派对过程负责的人员。
注4：形成的产品对要求的符合性不易或者不能经济地进行验证的过程经常被称为“特殊过程”。
注5：这里所用的“活动”一词，有其一般的字典含义。
3.2审核：探知一规定的主题事项满足有关要求的程度的系统而客观的活动，该活动由与受审核对象无关的一人或多人完成。
3.3审核员：有能力或资格进行审核的人。
3.4客观证据：支持某事(物)存在或真实的资料。
注：客观证据通过观察、测量、试验或其它手段而获得。
4、职责4.1技术科负责：a、策划过程审核和所需的资源；b、选择审核员，委派审核组长；c、帮助解决对纠正措施要求方面解释上的不一致或反应延迟等问题；d、在管理评审时报告审核中发现的主要问题。
4.2审核组长负责：a、协助选择审核组的其他成员；b、给审核组成员布置工作；c、代表审核组同受审核部门的负责人接触；d、提交审核报告；过程审核指导书e、报告在审核过程中遇到的重大障碍。
4.3审核员负责：a、有效地策划和履行被赋予的审核职责；b、报告和提交审核结果；c、评审和认可纠正措施建议；d、验证所采取的纠正措施的有效性；e、配合并支持审核组长的工作。
其他有关人员应对过程审核工作进行全面的合作。
5、内容5.1审核策划5.1.1过程审核应以VDA6.3为指南。
过程审核的对象是与公司产品有关的关键、重要过程、特殊过程及采用新工艺、新技术的过程。
过程审核的内容包括：●检查过程作业的指导文件；●检查作业人员的资格；●检查相关设备；●检查工作环境；●检查质量记录；5.1.2在产品诞生过程中，应至少进行一次过程审核，并在试生产期间进行。
过程审核-- 范例
设备停机故障时间是否进行了统计并分析？
关键易损件的使用时间的统计，与寿命比较？
统计的结果证明，对质量成本影响较大的问题采取了改进措施？
符合 基本符合
确定了解决与顾客相关问题的优先顺序？
基本符合
在与产品要求 / 过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正 措施的有效性？
在出现产品 / 过程缺陷时 , 必须立即采取措施 , 如：隔离、分 选、通知，以确保符合规定的要求 , 直至弄清失效的原因并且 使纠正措施的有效性得到验证 , 考虑要点，如：
基本符合
审核结果记录
评分
8.4 9 7 9 9 8
9 9 9 9 9 9 9 9
8.833 9 9 9 9
9 8 8.9 9 9 8 9 9 9
9
9
1of2
过程审核清单
序号
审核项目/内容
决定的纠正措施是否实施落实？ 效果有无得到验证？
对产品和过程是否进行持续改进？
基本符合 基本符合
-成本优化
基本符合
-减少浪费（如：废品和返修）
基本符合
6.4.5 -改进过程受控状态（如：工艺流程分析）
基本符合
-优化更换装备时间，提高设备利用率
基本符合
-降低流转时间
基本符合
-降低库存量
基本符合
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性，必要时必须确 定特别的措施加以落实。
6.4.1 操作者对SPC Control Chart 是否正确填写，并能理解？
审核报告包括哪些内容
审核报告包括哪些内容一、引言随着各个领域的日益发展，人们对质量的要求也越来越高。
因此，各个企业都需要进行各种形式的质量审核来确保自己的产品能够符合市场需求。
而一份完整、详实的审核报告是评估质量的重要依据之一。
本文将介绍审核报告应该包括哪些内容。
二、审核对象及标准审核对象以及审核标准是审核报告的重要内容之一，它用来说明对哪个产品或服务进行了审核以及这些产品或服务被评估的标准。
这部分内容需要清晰明了，方便人们快速了解审核范围及依据，以便于对产品或服务作出判断。
三、审核范围和方法这个部分主要介绍审核的范围和方法，确保审核的客观性、科学性、可行性。
例如，对哪些环节进行了审核以及采用了什么样的方法，这些都需要在审核报告中详细记录下来。
四、审核结果审核报告的核心部分是审核结果的汇报，这部分内容需要客观、全面地介绍符合标准的方面，以及存在的不足之处和改进措施等。
如果某些方面没有通过审核，还需要给出原因和建议。
五、问题记录及整改情况问题记录及整改情况也是审核报告的重要组成部分。
如果审核过程中发现了问题，就需要做出记录并落实整改措施。
一份好的审核报告，应该详细记录每个问题的情况，以及相应的整改措施，以便于将来跟踪。
六、附录附录是审核报告的辅助内容，一些详细数据、证书、图片等需要放在附录中进行说明。
通过附录，读者可以在关注审核结果的同时，了解问题和整改措施的具体内容。
七、结论结论总结了整个审核的过程和结果，给读者留下一个清晰的观点，展示出审核的完整性和精准性。
同时，结论需要与审核对象及标准相符合，确保审核报告的可靠性。
综上所述，一份完整、详实的审核报告应该包括以上七个部分的内容，这样才能够得出准确、清晰的审核结果，对于企业、消费者以及相关机构都有着重要的意义。
ISO9001-2008审核要点
ISO9001-2008审核要点4.质量管理体系4.1 总要求审核要点：1.质量管理体系所需的过程是否识别2.如何确保这些过程受控3.是否提供了必要的资源和信息4.对外包过程有哪些？是否进行了确定和控制4.2文件要求4.2.1总则审核要点：质量体系文件应包括哪些4.2.2质量手册审核要点：⑴质量手册的主要内容是否覆盖了标准条款的要求⑵对标准要求进行删减的合理性是否可接受⑶对程序的引用是否适当4.2.3文件控制审核要点：①是否编制形成文件程序②文件发布前是否得到批准③文件更改是否进过批准并标识④是否在使用文件的场所都能得到文件的有效版本⑤文件是否保持清晰，易于识别。
⑥外来文件的控制⑦作废文件的控制4.2.4记录控制审核要点：①是否编制程序，规定了标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置②记录的是否控制清晰易于识别和检索五.管理职责5.1管理承诺审核要点：最高管理者对标准5个方面的管理承诺提供了哪些依据5.2以顾客为关注焦点审核要点：①如何确保顾客要求得到确定②如何确保顾客要求得到满足③如何判定顾客要求得到满足5.3质量方针审核要点：①是否形成文件，内容是否满足要求②质量方针的批准及持续适宜性方面是否得到评审③组织如何沟通理解质量方针5.4 策划5.4.1质量目标审核要点：（1）质量目标是否以质量方针的框架展开（2）是否在层次上进行分解建立部门的质量目标（3）目标的实现情况5.4.2质量管理体系策划审核要点：（1）质量管理体系是如何进行策划的（2）在质量管理体系更改的情况下，策划如何进行（3）如何在实施时保持质量管理体系的完整性5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限审核要点：（1）各职能部门各层次人员的职责是否规定（2）是否进行了沟通5.5.2管理者代表审核要点：（1）管理者代表是否由最高管理者任命是否本公司管理层一员（2）管理者代表是否清楚职责，执行情况如何5.5.3内部沟通审核要点：（1）组织内部需要沟通的事项（2）沟通的方式是否达到沟通的效果5.6管理评审5.6.1总则审核要点：（1）管理评审的时间是否符合规定（2）如何对适宜、充分、有效性作出评价（3）查管理评审记录是否保存（查计划、输入文件、记录、报告、整改计划）5.6.2评审输入审核要点：管理评审输入信息是否完整和充实（查输入文件）5.6.3评审输出审核要点：（1）管理评审的结论是否适宜（查管理评审报告）（2）管理评审提出的整改要求是否落实（查管理评审整改记录）六.资源管理6.1资源提供审核要点：（1）所需的资源如何确定（2）为体系有效运行提供了哪些资源？能否满足要求6.2人力资源6.2.1总则审核要点：（1）如何证明从事影响产品与要求符合性的人员是能够胜任的（2）其能力如何评价6.2.2能力、意识和培训审核要点：（1）是否明确各岗位人员的能力要求、满足要求的证据（2）是否保存了培训记录（3）对提供的培训是否有效6.3基础设施审核要点：（1）组织是否确定了所需的设施（2）对设施的维护情况如何6.4工作环境审核要点：工作环境是否满足、是否得到管理七、产品实现7.1产品实现过程的策划审核要点：（1）是否对产品实现过程进行策划（2）是否编制了质量计划、内容是否适当7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定审核要点：（1）如何确定与产品有关的要求（2）与产品有关的法律、法规要求是否明确7.2.2 与产品有关的要求的评审审核要点：①产品有关要求规定是否明确②抽查合同评审记录③产品要求变更是如何处理7.2.3 顾客沟通审核要点：是否安排了与顾客的沟通、实施如何7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划审核要点：（1）设计和开发策划形成的文件内容是否完整（2）是否明确和规定了接口要求7.3.2 设计和开发输入审核要点：（1）设计和开发输入形成的文件内容是否完整充分（2）是否对设计输入进行了评审7.3.3 设计和开发的输出审核要点：（1）设计输出的文件有哪些是否满足要求（2）设计输出文件是否经过审批7.3.4设计和开发评审审核要点：（1）设计评审阶段如何划分是否适宜（2）查各阶评审记录是否符合要求（3）对提出的问题是否采取了必要的措施7.3.5设计和开发验证审核要点：（1）如何对设计和开发的输出加以跟踪验证（2）查验证记录（3）对提出的问题是否采取了必要的措施7.3.6设计和开发确认审核要点：（1）如何进行设计确认，是否符合要求（2）查确认结果及跟踪措施实施情况记录（3）对提出的问题是否采取了必要的措施7.3.7设计和开发更改的控制审核要点：（1）设计更改是否进行了审批（2）设计更改评审的结果和跟踪措施是否予以记录7.4采购7.4.1采购过程审核要点：（1）是否制订了选择、评价和重新评价供方的准则、是否适当（2）对供方是否进行了评价、查评价记录（3）如何对供方进行控制7.4.2采购信息审核要点：采购信息包括那些，是否充分适宜7.4.3采购产品的验证审核要点：（1）组织如何对采购产品进行检验（2）查组织是否到供方现场进行验证，是否形成记录7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制审核要点：（1）是否确定所需的信息及作业指导书生产现场是否能得到作业文件（2）是否获得适宜的生产和服务提供的设备是否进行了维护保养（3）是否获得监视和测量装置（4）如何控制产品放行交付和交付后的活动7.5.2生产和服务提供过程的确认审核要点：（1）组织确定的特殊过程有哪些（2）对特殊过程是否进行了确认是否保存了记录（3）再确认的安排7.5.3标识和可追溯性审核要点：（1）采用何种方法进行产品和状态标识，实施情况如何（2）可追溯性标识的方法，实施情况如何7.5.4顾客财产审核重点：（1）顾客的财产包括哪些，是否受控（2）如有丢失和损坏如何处理7.5.5产品防护审核要点：（1）查产品的防护标识、搬运、包装是否符合规定要求（2）是否制定了防护规范，执行情况（3）查库房的管理情况如何7.6监视和测量的控制审核要点：（1）如何确定所需的监视和测量装置（2）是否按规定进行检定或校准，是否进行标识（3）计算机软件用于监视和测量时是否进行确认八.测量、分析和改进8.1总则审核要点：（1）如何对监视、测量、分析和改进过程进行策划的实施情况（2）如何识别所需的统计技术、应用情况8.2监视和测量8.2.1顾客满意审核要点：（1）对顾客满意程度的信息规定了那些收集和分析方法（2）信息的结果为持续改进提供了什么依据8.2.2内部审核审核要点：（1）查审核计划的安排是否符合标准要求（2）审核员资格是否满足要求（3）抽查内审记录①审核计划、检查表、记录是否覆盖完整②审核员是否审核了自己的工作③审核报告及审核结论是否完整、适宜④不合格报告及纠正措施验证情况8.2.3过程的监视和测量审核要点：（1）如何对QMS所需的过程进行监视和测量（2）当未能达到所策划的结果是否采取适当的纠正措施8.2.4产品的监视的测量审核要点：（1）是否规定了监视和测量的接收准则（2）是否保持符合接收准则的证据及有授权人放行产品的人员签字（抽查各阶段的检验记录：采购、过程、最终）（3）对未经监视和测量的产品进行放行是否由审批人签字8.3不合格品控制审核要点：（1）是否制定了形成文件的程序（2）如何识别和控制不合格品（3）对不合格品如何处置，纠正后是否再次验证（抽查不合格品评审、处置记录）8.4 数据分析审核要点：（1）对哪些数据进行了收集，对这些数据进行分析的方法（2）分析结果提供了哪些信息，信息的利用如何8.5改进8.5.1持续改进审核要点：（1）组织怎样识别各种持续改进的机会（2）组织采取了哪些适当的方式实现持续改进，效果如何8.5.2纠正措施审核要点：（1）是否建立了形成文件的程序（2）抽查纠正措施的实施情况记录。
过程审核规程
1．目的：确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2．范围：本程序适用于公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。
3．定义：过程审核：确定将输入转化为输出的一组彼此相关的人员、设施、设备、材料、技术、方法和活动是否有效地实施，并能否达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
4．职责：4.1过程审核由质检部和生技部按照产品审核计划组织进行。
4.2审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
4.3受审核部门负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
6．程序6.1审核准备6.1.1由对工艺制造过程熟悉的人员组成审核小组，确定小组长及组员。
审核员可来自质检部、生技部、行政部等相关资格人员。
6.1.2编制审核日程安排表，并在实施前2-3天通知被审核部。
6.2确定审核内容6.2.1编制《过程审核提问表》。
6.3审核的实施6.3.1审核员按《过程审核提问表》进行文件和现场审核检查，审核过程应覆盖所有部门、班次和工序。
6.3.2记录提问情况，根据提问情况打分：10分完全符合，8分多数情况符合，6分基本符合，4分少数情况符合，0分完全不符合。
6.3.3低于或等于6分项必须出具《不符合项报告》，要求相关部门整改；8分项要求各部门引起注意，不断完善。
6.3.4根据现场情况填写《过程审核评分一览表》、《过程审核结果一览表》。
6.4分析改进6.4.1各相关部门在收到《不符合项报告》后，根据不符合报告所列出的不符合项，组织相关人员制定改进措施并落实责任人及完成日期，内审员按期对完成效果进行验证。
6.5编制审核报告6.5.1审核报告的内容包括：审核概况、过程审核提问表、过程审核评分一览表、过程审核结果一览表。
内容审查程序
内容审查程序1. 介绍内容审查程序是指为了维护平台的内容规范以及保护用户合法权益而建立的一套审查制度。
通过对用户在平台上发布的内容进行审核和监管，可以有效地防止不良信息的传播、违规行为的发生以及维护用户的合法权益。
本文档旨在介绍内容审查程序的具体流程和关键环节。
2. 内容审查程序流程内容审查程序一般分为以下几个流程：2.1 提交内容用户在平台上提交发布的内容。
这可以是文字、图片、视频等多种形式的内容。
2.2 初步审核平台管理员对用户提交的内容进行初步审核，包括人工审核和自动审核两种方式。
人工审核主要是通过人工判断和检查，而自动审核则是通过算法和规则进行处理。
初步审核主要是对内容的合法性、真实性和规范性进行判断。
2.3 技术检测对初步审核通过的内容进行技术检测，包括对内容的安全性、版权属性、敏感词汇等方面进行检测。
这些检测可以通过技术手段和算法来完成。
2.4 内容标记根据内容的审核结果，对内容进行标记，标记有不同的含义，如已通过审核、待审核、被拒绝等。
2.5 二次审核对未通过初步审核或技术检测的内容进行二次审核，主要是由高级管理员或专门的审核人员负责。
二次审核主要是对一些复杂、有争议性的内容进行判断。
2.6 内容处理根据二次审核的结果，对内容进行处理。
处理的方式可以包括删除、隐藏、修改等。
2.7 反馈通知将审核结果及处理方式通知用户，包括审核通过的内容和未通过审核的原因。
用户可以根据通知进行相应的修改或申诉。
3. 关键环节内容审查程序中存在以下几个关键环节：3.1 初步审核初步审核是整个内容审查程序的第一关，是对用户提交内容的第一次筛查。
初步审核可以通过人工审核和自动审核的相结合来提高效率和准确性。
人工审核可以通过培训和经验来提升审核人员的能力，自动审核可以通过机器学习和算法来持续优化和改进。
3.2 技术检测技术检测是对初步审核通过的内容进行更深入的安全性和合规性检测。
这需要平台具备相应的技术实力和算法模型来实现。
产品审核报告 084
产品审核报告084一、背景本次审核报告针对公司开发的新产品，即产品代码为084的产品进行的评审。
该产品是一款智能健康管理设备，旨在为用户提供全面的身体健康监测和数据分析。
二、评审准备为了进行有效的产品评审，我们邀请了公司内具有相关经验的技术、产品和市场人员。
在评审过程中，我们主要关注以下几个方面的内容：1. 产品功能是否满足市场需求；2. 产品设计是否符合用户体验；3. 产品性能是否稳定可靠；4. 产品安全性是否达标；5. 产品可维护性和扩展性。
三、评审内容1. 产品功能经过对产品需求文档和用户调研的分析，我们认为该产品的功能设计基本满足市场需求。
产品具备健康数据传感器、云服务接口、数据分析和报告生成等核心功能，并且通过APP和Web端提供给用户。
我们对产品的功能设计给予了较高的评价。
2. 产品设计产品设计中，对于界面和交互设计，我们认为该产品的设计风格简洁清晰，符合用户使用习惯。
产品提供了友好的操作界面，并针对不同用户群体进行了差异化的设计。
但还可以进一步优化用户体验，例如增加一些易于操作的引导提示，增加用户上手难度。
3. 产品性能在产品性能方面，我们进行了多个维度的测试。
经过测试，产品的响应速度迅捷，数据传输稳定可靠。
但是在高负载情况下，产品性能会有些下降，我们建议在后续迭代中进行性能优化。
4. 产品安全性对于产品的安全性，我们关注了数据传输和隐私保护方面的设计。
经过评审，我们认为产品的安全性设计较为完善，采用了加密传输和多级身份验证等方法保护用户数据的安全。
但我们还是建议在产品上线前进行第三方的安全审计，以确保产品的安全性。
5. 产品可维护性和扩展性在产品可维护性和扩展性方面，我们评价该产品的设计较好。
产品采用模块化的设计，便于维护和升级。
并且产品的接口设计符合开放式架构，方便后期的功能扩展和第三方集成。
四、总结与建议通过本次评审，我们对产品代码为084的产品的整体设计给予了较高的评价。
产品在功能设计、用户体验、性能和安全性等方面都表现出了较好的水平。
审核活动阶段划分和主要内容
审核活动阶段划分和主要内容稿子一：审核活动阶段划分和主要内容嗨呀，亲爱的小伙伴们！今天咱们来聊聊审核活动的那些事儿。
审核活动呢，一般可以分成好几个阶段。
先说准备阶段，这就像是一场大战前的粮草准备。
得把相关的资料、文件啥的都收集齐全，了解清楚审核的标准和要求，心里有个底。
就好像你出门旅游，得先知道要去的地方有啥好玩的，要带啥东西。
然后是实施阶段啦，这个阶段就像真正踏上旅途，开始行动起来。
审核人员会认真地查看、比对、分析各种信息和数据，就像侦探在寻找线索一样，可仔细啦。
接着是报告阶段，这时候要把审核的结果整理出来，写成报告。
可不能马虎，得把发现的问题、优点都写清楚，让大家一看就明白。
还有整改阶段，发现问题了得改呀，这就像是给自己治病，得对症下药，把毛病都治好。
最后是跟踪阶段，得看看整改的效果怎么样，是不是真的把问题解决了，有没有再出现新的问题。
总之呢，审核活动的每个阶段都很重要，一个都不能马虎，这样才能保证审核的效果，让事情变得更好哟！稿子二：审核活动阶段划分和主要内容亲爱的朋友们，咱们来聊聊审核活动哈。
你知道吗，审核活动可以分成几个有趣的阶段哟。
一开始是计划阶段，这就像是搭房子前画图纸。
得想好要审核啥，怎么审核，谁来审核，啥时候完成。
这可得计划得明明白白的，不然就会乱套啦。
再就是决策阶段啦，根据评估的结果，要决定是通过还是不通过，或者需要做出一些调整和改进。
这可需要有果断的判断力哟。
最后是反馈阶段，要把审核的结果告诉相关的人，让他们知道哪里做得好，哪里还需要改进。
就像老师给学生批改作业，得让学生知道自己的情况呀。
每个阶段都有它独特的作用，就像拼图的每一块，少了哪一块都不行。
咱们得认真对待每个阶段，才能让审核活动发挥出最大的作用，让事情顺顺利利的！怎么样，是不是觉得审核活动也挺有意思的？。
08-过程审核内容(4002)
2、检查返修件的返修记录及验收是否符合文件的要求。
4.15对已发现的工序质量问题是否记录并进行统计分析？
1、现场抽查随工单，是否对发现的问题进行了记录；
2、是否定期对工序质量问题进行了统计和分析(SPC)
4.16对出现的问题是否采取了改进措施并验证措施的有效性？
3、有无化学品及如何管理；有无保质期的物料及如何管理；
4、搬运及储存器具是否符合要求。
2.2仓库管理员是否对存放零件的属性有足够的了解？(零件的先进先出、存放周期及各种包装标识内容等)
1、对照储存作业指导书，随机抽取零件问仓管员存放要求、存放周期及包装标识内容；
2、先进先出可在账上或出库单上查三个进货批次对应的出库时间。
5.2成品检验工艺是否符合产品特性？
1、有无产品的关键、重要特性清单；
2、检查检验指导书是否考虑了产品和特殊特性。
[5.3]是否按检验作业指导书的要求进行成品检测，关键项目是否考虑到？
1、在成品库抽查几批成品，检查是否按检验作业指导书的要求进行了检验；
2、作业指导书的内容是否体现了控制计划的要求。
[5.4]对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进措施？
2、对现场审核中发现的不符合项是否形成了跟踪闭环。
3.生产准备与组织
[3.1]设备、模具、装备及检测手段等是否到位并按规定的程序进行终验收，设备的可用性是否符合设备技术任务书的目标？
1、对照控制计划检查相关的设备是否到位；
2、对照验收程序检查设备的验收情况；
3、是否有设备技术任务书(设备各方面的参数)，设备的可用性是否符合设备技术任务书的目标。
2、在控制计划、工艺文件中怎样进行预防，实际操作中是怎样处理的。
方圆2008版审核部分
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8.不合格（不符合）：未满足要求。
第二节 内部审核的步骤
一、审核策划 二、审核实施 三、审核报告 四、后续审核活动质量管理体系审核的策划
第三节 内部审核的基本要求和特点
一、内部审核的基本要求 1、审核程序 3、审核计划 5、审核资源 7、审核文件 2、内审重点 4、审核人员 6、审核结果 8、纠正措施
纠 正 措 施 审 核 人 员
•由顾客、审核员、 •必须由注册审核员资格 主管人员担任 （认证机构派出）的人员 担任
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内审与管理评审的区别
审核分类 目的 内审 评价体系实施效果与预 期的目标的符合性，促 进体系的保持 管理评审 评价体系的适宜性、充分性、有效性， 作出对体系和顾客对产品要求的改进 的决定
GB/T19001—2008/ISO9001:2008
质量管理体系内审员
二OO九年四月
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赵斯重
武汉理工大学汽车专业毕业留校十 七年教学科研工作经历；中外合资企业 质量管理及教育培训十六年工作经历。 曾多次赴日本和德国研修、工作。作为 高级工程师、国家注册质量体系审核员 参加 100 多家企业质量体系审核工作， 担任50多家企业质量体系咨询工作 。
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二、内部审核的基本特点 1、内部审核的主要动力来自管理者 2、内部审核的重点是推动内部改进 3、内部审核的人员来自组织内部 4、内部审核的程序通常比第三方审核简单 5、内部审核的范围要求比第三方审核低 6、内部审核对纠正措施的跟踪控制比较及时有效 7、内部审核更有利提高质量管理体系运作效果 8、内部审核是管理者介入质量管理体系的重要工具 三、内审常见问题分析 1、领导重视不够 2、内审元的选择随意
4002认证合同
管理体系认证合同认证领域及认证类型：QMS □初次认证□再认证□转换认证EMS □初次认证□再认证□转换认证OHSMS □初次认证□再认证□转换认证合同编号：签订日期：签订地点：甲方：乙方：北京思坦达尔认证中心(以下简称CSCC)一、内容和范围乙方根据甲方的申请，通过管理体系审核确认甲方的管理体系是否符合所选定的管理体系标准要求，以决定是否批准甲方获得或保持认证注册资格，认证结果以乙方技术评定的最终结论为准。
甲方管理体系覆盖的范围：。
二、认证标准□GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008□GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004□GB/T28001-2011□其他三、预计审核的时间：年月四、认证费用及付款方式1．甲方应向乙方交纳：1）初次认证 / 再认证费用：申请费￥元；审定与注册费￥元；审核费￥元。
共计：元（大写）。
2）每年监督费用：共计：元（大写）。
2．付款方式申请费在递交《管理体系认证申请书》时缴纳，其他款项于现场审核前15日内缴纳。
3．审核员的交通和食宿费用由甲方承担。
五甲方责任1.甲方获得认证后持续有效运行管理体系。
2.甲方遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。
3.甲方获得认证后发生以下情况时，及时向中心通报：a)客户及相关方有重大投诉。
b)生产的产品或服务被执法监管部门认定不符合法定要求。
c)发生产品或服务的质量安全事故。
d)相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者、管理者代表变更；生产经营或服务的工作场所变更；管理体系覆盖的活动范围变更；管理体系和重要过程的重大变更等。
e)出现影响管理体系运行的其他重要情况。
4.甲方承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息；不擅自利用管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品或服务通过认证。
4002记录的控制程序
文件编号：4
版本/状态：A/0
页次：1/2
序号：21
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审Байду номын сангаас：
批准：
会审：
1.目的
对质量管理体系所需求的记录予以控制。
2.范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3.职责
3.1质检科负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的保存、保护
4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交总经理办公室保存。
b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
4.6质量记录的销毁处理
质量原始记录需保留2年以上，质量记录如超过保存期、作废或其他特殊情况需要销毁时，由总经理办公室填写《文件销毁申请表》交质检科科长审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
6.质量记录
6.1 LJ-QR-424-01-A《质量记录清单》
编制：李峰审核：张星星批准：林静
质量记录清单
编号：LJ-QR-424-01-A序号：23
序号
记录名称
编号
制定部门
记录部门
保存部门
保存年限
编制：李峰审核：张星星批准：林静
4.4.2质检科编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、表码、版本、保存期、使用部门（用部门代码表示）等内容，交管理者代表审批，并汇总本部门的质量记录原始样本。
不合格过程 审核要点
不合格过程审核要点1. 概述不合格过程是指在产品或服务的生产、运营或使用过程中出现的不符合质量要求的情况。
对不合格过程进行审核是为了识别问题的根本原因，并采取相应的纠正和预防措施，以确保产品或服务的质量和安全。
2. 审核目标不合格过程的审核旨在评估组织是否具备有效的质量管理体系，能够及时发现和处理不合格过程，以降低质量风险，提高产品或服务的质量水平。
3. 审核准备在进行不合格过程的审核之前，审核人员需要进行充分的准备工作，包括： - 确定审核范围和目标 - 审核计划的制定 - 收集和分析相关的文件和记录 - 确定审核所需的资源和时间4. 审核内容不合格过程的审核内容包括以下几个方面： - 不合格过程的定义和分类 - 不合格过程的发现和报告机制 - 不合格过程的处理和纠正措施 - 不合格过程的预防措施和改进措施 - 不合格过程的监控和评估5. 审核方法不合格过程的审核可以采用以下几种方法： - 文件审核：对组织的文件和记录进行审核，评估其是否符合相关的质量管理要求。
- 实地审核：对组织的生产现场、设备和工艺进行实地检查，确认其是否符合质量管理要求。
- 访谈审核：与组织的相关人员进行访谈，了解其对不合格过程的认识和处理情况。
6. 审核步骤不合格过程的审核可以按照以下步骤进行： - 确定审核范围和目标 - 制定审核计划 - 进行文件审核 - 进行实地审核 - 进行访谈审核 - 整理和分析审核结果 -编写审核报告 - 提出改进建议7. 审核结果根据不合格过程的审核结果，可以得出以下几种结论： - 符合要求：组织在不合格过程的管理方面符合相关的质量管理要求。
- 不符合要求：组织在不合格过程的管理方面存在一些问题，需要采取相应的纠正和预防措施。
- 部分符合要求：组织在不合格过程的管理方面有一定的改进空间，但已经采取了一些有效的措施。
8. 改进措施根据不合格过程的审核结果，组织可以采取以下几种改进措施： - 加强对不合格过程的监控和评估，及时发现和处理问题。
产品审核和过程审核讲解课件
3.7 内部运输 应当对零部件质量在内部运输中可能受到的损伤进行评价。同时， 为防止错误的安装或不合格零部件的应用以及因零部件搬运和不适宜的 运输工具而造成的质量上的损伤，对零部件的控制具有尤其重要的作用。 要点：
- 合格零部件的标识 / 交付
- 零部件准备 - 准时交货方案 - 看板管理 - 隔离仓库 - 零部件搬运 - 合适的运输装置 / 周转箱 - 包装
同时，应对工装、清洁度和包装加以评价，但这些并不 包括在产品审核的评价中，而是归到过程审核及其评价中。
产品审核所需的零部件抽样数量应根据产品的复杂程度 和以往的经验确定。列出标准值和实际值并加以评价（表格 见附件）。 若发现与顾客要求有偏差，则应采取措施，如对库存进 行筛选、隔离、在过程或顾客处采取特定措施等。
不充分符合可能导致质量管理体系的现有认证出现问题， 并导致被客户定级为“业务中断”。 过程审核时包括所有至今已明确的贯穿供应链（Supply Chain ）的关于产品和过程（质量绩效）的问题，并评价目 前重要 / 关键的特性的过程能力（同时参见“产品审核”）
过程审核时包括所有至今已明确的贯穿供应链（Supply Chain ）的关于产品和过程（质量绩效）的问题，并评价目 前重要 / 关键的特性的过程能力（同时参见“产品审核”） 为达到系统的、可重复的分析，应采用过程审核的提问 表。审核时应忽略不相关的问题 / 要求，不要将其包含在 评价之中。
为确保顾客满意，不仅应控制自己内部的生产，同时必须根 据分供方对产品所负责任对其生产过程进行评价和认证。只有同 时考虑了分供方的流程，才能保证向顾客供货的可靠性和产品的 可追溯性。 提问 / 要点： - 仓储
- 一体化的仓储系统
- 防损坏的仓储条件 - 先进先出（FIFO） - 仓储时间
过程审核检查要点
评分
要素4生产
分要素4.1人员/素质
4.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
—参与改进项目
—自检
—过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）
—过程控制（理解控制图）
—终止生产的权利
4.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
—整齐和清洁
—进行/报请维修与保养
—搬运，包装，标识，贮存
—人员素质
—作业指导书，检验指导书
—生产工位布置/检验工位布置
2.2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？
过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检验文件必须位于生产工位/检验工位。如有偏差必须将所采取的措施记录存档。
—过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）
—机器/模具/辅助器具的数据
—机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号）
—检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）
—过程控制图的控制限
—机器能力证明和过程能力证明
—操作说明
—作业指导书
—检验指导书
—发生缺陷时的信息
JL/8.2.2.2-02制造过程审核检查要点№：09
要素
检查要点
4.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
—风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析
—审核后提出的计划
—给责任者的信息
—内部/外部的接口会谈
—内部抱怨
—顾客抱怨
—顾客调查
JL/8.2.2.2-02制造过程审核检查要点№：10
要素
检查要点
分要素4.3运输/搬运/贮存/包装
4.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？
审核报告的内容
审核报告的内容1. 引言审核报告是一个对特定项目、流程或组织进行全面审查和评估的文档。
它用于提供审核的结果和建议，帮助决策者了解当前情况，并提供改进方案。
本文档将介绍审核报告的内容，以及每个部分的重要性和具体要点。
2. 背景在编写审核报告之前，需要明确审核的背景和目的。
应该清楚说明审核的范围、时间和参与者，以便读者了解报告的上下文。
3. 审核目标在审核报告中，需要明确列出审核的目标和目的。
这有助于读者了解为什么进行审核以及将要得到哪些信息。
例如，审核目标可能是发现潜在的风险或问题，评估流程的合规性，或推荐改进措施。
4. 审核方法详细描述了用于进行审核的方法和过程。
这可以包括所采用的文档审核、实地走访、面谈等方式。
描述审核的时间安排和参与者的角色，确保过程的透明和可重复性。
5. 发现和问题在审核报告中，应该清晰地记录和描述发现的问题和风险。
这些问题应该按照重要性和紧迫性进行分类，并给出相应的建议和解决方案。
可以使用表格或列表的形式对问题进行组织和呈现。
6. 评估结果评估结果部分用于总结审核的结果，包括对流程、项目或组织的整体评价。
这可能包括对合规性、效率、质量等方面的评估。
需要明确评估结果的标准和指标，并附上相关数据和分析。
7. 建议和改进建议根据发现的问题和评估结果，建议和改进建议部分给出了具体的行动计划和措施。
这些建议应该尽可能具体、可操作，并优先考虑风险和重要性。
建议可以包括流程改进、培训计划、资源调配等方面的措施。
8. 结论在审核报告的结论中，对整个审核过程进行总结，并再次强调重要的发现和建议。
结论应该简明扼要，提供对接收者有实际意义的信息，并鼓励进一步的行动。
9. 参考资料最后，在审核报告中列出所有使用的参考资料和相关文档。
这包括审核的标准、指南、法规等，以及所有引用的来源。
以上是一个审核报告的内容框架示例。
根据具体的审核对象和目的，可能会有所调整和变化。
然而，无论如何，审查报告都应该准确、简洁、有逻辑地传达关键信息，并提供明确的建议和改进建议。
审核报告内容
审核报告内容
尊敬的各位领导、同事：
我们在审核过程中发现了以下问题，现将问题详细列出并提出
建议。
一、问题概述
经过对本单位进行的审核，我们发现存在以下问题：
1. 管理制度不健全，针对各项业务的流程和要求未明确制定。
2. 人员配备不足，某些业务未能保持正常进行。
3. 部分资料不完备，以致审核无法进行。
二、问题分析
针对问题一，由于在制度制定过程中，有关方面未考虑到实际
业务情况和流程瓶颈等，所以导致了一些业务未能按时按量完成。
为此，建议在制定流程和制度时，要结合实际情况和业务要求。
在全体员工的参与下，制定一套较为完善的管理制度。
针对问题二，由于人员配备不足，导致工作进度受到限制。
为此，建议在合理配置人员的同时，发挥各自的特长和能力，合理
分配业务。
另外，要督促各位员工进行必要的培训，提高工作水
平和效率。
针对问题三，由于部分资料不完备，无法保证审核的透明度和
准确度。
当然，部分资料尚未整理，这也加深了审核的难度。
为此，建议在工作过程中，要建立一套完善的档案管理制度。
同时，加强与其他部门的沟通，及时获取相关信息、资料。
三、结论
针对以上问题，我们建议：建立完善的管理制度，合理配置人员，建立完善的档案管理制度。
在此基础上，加强各部门之间的
沟通，提高工作效率和工作水平。
通过我们的共同努力，相信能
够改善现有问题，达到事业的新高度。
以上是我们在审核过程中发现的问题和建议，有什么意见和建议，欢迎大家提出，谢谢！。
内容审核模板
内容审核模板内容审核模板：[公司/组织名称][审核日期]尊敬的审核团队，我们公司/组织致力于提供安全、健康、和谐的网络环境，以满足用户的需求并保护他们的权益。
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二、审核流程1. 用户举报：用户可以通过举报按钮举报不符合审核标准的内容。
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三、审核结果维权如果用户对审核结果有异议，可以提出维权申请，我们将重新评估该内容并做出决策。
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过程审核内容（4002）
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