煤矿安全风险辨识清单
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
器
严格按照 “三先三 后”原则
施救
各采掘工
8
作面、作
业用风点
未按规定处理瞎跑，造成爆破事故 。1.可能，但不经常；2.每天工作时 间内暴露；3.3-9人死亡或10-49人重 伤或直接经济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
系统性 风险
主副斜井 运输期间
主斜井带式输送机运输时，输送带 可能断带；副斜井提升过程中，可 工作期 能发生跑车事故。1.可能，但不经 间 常；2.每天工作时间内暴露；3.3-9 人死亡或10-49人重伤或直接经济损 失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元
系统风 险
人
水害事 故
6
2
30
360
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总 每循环
1次/循 《防治水细则 环 》相关规定。
严格执行“ 先探后掘， 有掘必探”
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，并在当班 处理完毕，必须现场向下一 班爆破工交接清楚；2.现场 安检员做好监督检查。
佩戴安全 帽、自救
器
在允掘范围内作业。
急预案。
失1000-5000万
元
各采掘工
6
作面、作
业用风点
各采掘工
7
作面、作
业用风点
各采掘工作面在过地质构造期间， 贯通裂隙水或钻孔水，造成水害事 故。1.可能性小，完全意外；2.每天 工作时间内暴露；3.造成3-9人死亡 或10-49人重伤或直接经济损失10005000万元。
可能造成造成39人死亡或10-49 人重伤或直接经 济损失10005000万元。
严格按照防突 细则中要求布 置预测钻孔
重伤或直接经济损失1000-5000万元 万元。
1.加强培训，保证施工工作 面预测（效果检验）钻孔控 制符合规定；2.加强现场监 督，由安检员、瓦斯检查员 对钻孔进行验收签字，保证 钻孔的真实性。
佩戴自救 器
瓦斯事故 应急救援
预案
1.按规定对
工作面开展
3
10708采空 区及M7煤 采煤工作 层采空区 面 密闭漏风
岗位风 险
人
放炮事 故
6
经济损失1000万元以下。
下。
2
30
360
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总
每天
《煤矿安全规
3次/天
程》第五十六 条、一百四十
三条。
“一炮三检 ”、“三人 连锁”放炮
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，并在当班 处理完毕，必须现场向下一 班爆破工交接清楚；2.现场 安检员做好监督检查。
岗位风 险
人
其他伤 害
3
3
40
1、认真执行现
360
重大风险
掘进班 长
掘进队长
采掘副总
每天
场交接班制度 1次/天 2、检查所有设
备设施的完好
情况
1、跟班人员加强现场管理监
严格按照
督
佩戴防尘 “三先三
2、职工认真检查防尘设施完 口罩 后”原则
好情况
施救
各采掘工 12 作面、作
业用风点
各采掘工 13 作面、作
。
万元。
场所风 险
管
瓦斯事 故
3
2
40
240
重大风险 通防科 通防副总 总工程师
每循环
1次/循 环
严格按照防突 细则中要求布 置预测钻孔
巷
1.加强培训，保证施工工作 面预测（效果检验）钻孔控 制符合规定；2.加强现场监 督，由安检员、瓦斯检查员 对钻孔进行验收签字，保证 钻孔的真实性。
佩戴自救 器
1303运输大巷距离M17煤层较近，可 可能造成3-9人
器 工作面， 至少30min
5
各掘进工 作面
采空区、裂隙导
通积水通过采层
10301运输联巷施工期间可能揭露已 裂隙导入工作
1.严格按照《探放水安全技
出现突水
原M3煤层采空区或裂隙，造成透水 内，造成工作面 。1.可能，但不经常；2.每天工作时 突水，3-9人死 间内暴露；3.3-9人死亡或10-49人重 亡或10-49人重
辨识部门：公司/科室(部门)/区队/班组
序 号
风险点
作业任务
作业步 骤
存在的风险 （必填）
蟒源煤矿重大安全风险清单
可能导致 的后果
（必填）
风险点 性质 （必 填）
风险 类别 （必 填）
事故 类型 （必 填）
可能 性 (L)
风险评估（必填）
暴露 程度 (E)
后果 （C)
风险值 (D=L×E
×C)
风险 等级
场所风 险
环
顶板事 故
6
2
30
1、认真执行现
360
重大风险
掘进班 长
掘进队长
采掘副总
每天
1次/循 环
场交接班制度 2、检查所有安 全设备设施的
完好情况
1、跟班人员加强现场管理监 督 2、职工认真检查安全防护设 施完好情况
佩戴安全 帽、自救
器
炮烟未散尽，进入采掘工作面放炮 可能造成1-2人
工作期 间
点，造成炮烟醒人事故。1.可能， 死亡或10人以下 但不经常；2.每天工作时间内暴露； 重伤或直接经济 3.1-2人死亡或10人以下重伤或直接 损失1000万元以
岗位风 险
人
机电事 故
6
3
20
严格执行电气
360
重大风险
掘进班 井下电钳 长工
机电副总
每天
3次/天
设备检修操作 规程，进行验
电放电
启动蟒源
矿井停电
1.严格执行验电放电制度；
事故专项
2.必须使用专用放电棒进行 佩戴绝缘 应急预案
放电；
手套，穿 、蟒源矿
3、现场安检员、跟班人员做 绝缘靴 井煤与瓦
好监督。
工作期 间、漏 风密闭
内
105-306综采工作面在供风期间，漏 可能造成3-9人
风引起10708采空区自然发火。1.可 死亡或10-49人
能，但不经常；2.每天工作时间内暴 重伤或直接经济
露；3.3-9人死亡或10-49人重伤或直 损失1000-5000
接经济损失1000-5000万元。
万元。
场所风 险
密闭检查工
作
4
各掘进工 作面
10301顶抽巷和10306运输巷、回风 巷施工期间可能揭露已关闭的小 窑，造成老空可能透水。1.可能， 但不经常；2.每天工作时间内暴露； 3.3-9人死亡或10-49人重伤或直接经 济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
业用风点
工作期 间
风筒传感器失效，未及时发现局部 通风机运转情况，造成无风、微风 作业，发生缺氧窒息事故。1.可 能，但不经常；2.每天工作时间内暴 露；3.3-9人死亡或10-49人重伤或直 接经济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
场所风 险
管
水灾事 故
6
2
40
480
重大风险 地测科 地测副总 总工程师 每循环
1次/循 《防治水细则 环 》相关规定。
《探放水安 术措施》执行“三专两探一 佩戴安全 事故，及
全技术措施 撤”制度。2.现场安检员做 帽、自救 时启动水
》
好现场监督管理工作，确保
器 灾事故应
伤或直接经济损失1000-5000万元。 伤或直接经济损
业风点
工作期 间
各采掘工作面在过地质构造期间， 煤壁受压力影响，可能导致安全出 口不畅通或顶板垮落。1.可能，但 不经常；2.每天工作时间内暴露； 3.3-9人死亡或10-49人重伤或直接经 济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
系统性 风险
人
放炮事 故
6
2
40
480
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总
每天
《煤矿安全规
3次/天
程》第五十六 条、一百四十
三条。
“一炮三检 ”、“三人 连锁”放炮
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，并在当班 处理完毕，必须现场向下一 班爆破工交接清楚；2.现场 安检员做好监督检查。
佩戴安全 帽、自救
2
1303瓦斯 治理巷
掘进工作 面
工作期 间
能误揭煤层，造成瓦斯涌出异常。 1.很不可能，可以设想；2.每天工作 时间内暴露；3.3-9人死亡或10-49人
死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000
场所风 险
管
瓦斯事 故
3
3
40
360
重大风险 通防科 通防副总 总工程师
每循环
1次/循 环
人
放炮事 故
6
2
40
480
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总
每天
《煤矿安全规
3次/天
程》第五十六 条、一百四十
三条。
“一炮三检 ”、“三人 连锁”放炮
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，并在当班 处理完毕，必须现场向下一 班爆破工交接清楚；2.现场 安检员做好监督检查。
佩戴安全 帽、自救
器
9
管
其他事 故
6
2
40
480
重大风险
掘进班 长
掘进队长
通防副总
每天
场交接班制度 1次/天 2、检查所有设
备设施的完好
接经济损失1000-5000万元。
万元。
情况
1、跟班人员加强现场管理监 督 2、职工认真检查防尘设施完 好情况
佩戴防尘 口罩
启动蟒源 矿井煤与 瓦斯事故 专项应急 预案
各采掘工 11 作面、作
严格按照 “三先三 后”原则 施救
采掘工作面未按规定放炮，未严格 执行“一炮三检”及“三人连锁” 放炮制度，造成爆破事故。1.可 能，但不经常；2.每天工作时间内暴 露；3.3-9人死亡或10-49人重伤或直 接经济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
场所风 险
管
水灾事 故
2
6
40
480
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总 每循环
1次/循 《防治水细则 环 》相关规定。
严格执行“ 先探后掘， 有掘必探”
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，物探先行 、钻探验证；2.现场安检员 做好监督检查，确保允掘距 离符合设计要求。
每次放炮 佩戴安全 待炮烟散 帽、自救 尽后进入
管
火灾事 故
6
7
10
420
重大风险 通防科 通防副总 总工程师
每周
按照《煤矿安 1次/周 全规程》相关
规定执行
一氧化碳检 查；2.建立 工作面完善 的一氧化碳 检查制度。 3.定期开展
严格按《矿井防灭火设计 》，完善注氮系统，加强煤 层自燃管理，严格执行煤层 自燃预警机制。
佩戴自救 器
出现火灾 事故，及 时启动火 灾事故应 急预案。
斯事故专
项应急预
案
各采掘工 10 作面、作
业用风点
采掘工作面监控系统失效，造成瓦 可能造成3-9人
1、认真执行现
工作期 间
斯超限作业，引发事故。1.可能性 死亡或10-49人 小，完全意外；2.每天工作时间内暴 重伤或直接经济 露；3.3-9人死亡或10-49人重伤或直 损失1000-5000
场所风 险
佩戴安全 帽、自救
器
严格按照 “三先三 后”原则 施救
管控主体（必填）
检查要求
管控部 主要责任 直接管理
门
人
人员
周期
频次
管理标准
工程 措施
管控措施
管理措施 （必填）
个体 防护
应急 措施
1340轨道
1
巷、10301 顶抽进风 巷、10301 掘进工作 顶抽回风 面 巷、1303 瓦斯治理
各岩巷揭煤时，可能造成瓦斯涌出 可能造成3-9人
工作期 间
异常。1.可能，但不经常；2.每天工 死亡或10-49人 作时间暴露；3.1-2人死亡或10人以 重伤或直接经济 下重伤或直接经济损失1000万元以下 损失1000-5000
严格按照 “三先三 后”原则
施救
各采掘工
8
作面、作
业用风点
未按规定处理瞎跑，造成爆破事故 。1.可能，但不经常；2.每天工作时 间内暴露；3.3-9人死亡或10-49人重 伤或直接经济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
系统性 风险
主副斜井 运输期间
主斜井带式输送机运输时，输送带 可能断带；副斜井提升过程中，可 工作期 能发生跑车事故。1.可能，但不经 间 常；2.每天工作时间内暴露；3.3-9 人死亡或10-49人重伤或直接经济损 失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元
系统风 险
人
水害事 故
6
2
30
360
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总 每循环
1次/循 《防治水细则 环 》相关规定。
严格执行“ 先探后掘， 有掘必探”
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，并在当班 处理完毕，必须现场向下一 班爆破工交接清楚；2.现场 安检员做好监督检查。
佩戴安全 帽、自救
器
在允掘范围内作业。
急预案。
失1000-5000万
元
各采掘工
6
作面、作
业用风点
各采掘工
7
作面、作
业用风点
各采掘工作面在过地质构造期间， 贯通裂隙水或钻孔水，造成水害事 故。1.可能性小，完全意外；2.每天 工作时间内暴露；3.造成3-9人死亡 或10-49人重伤或直接经济损失10005000万元。
可能造成造成39人死亡或10-49 人重伤或直接经 济损失10005000万元。
严格按照防突 细则中要求布 置预测钻孔
重伤或直接经济损失1000-5000万元 万元。
1.加强培训，保证施工工作 面预测（效果检验）钻孔控 制符合规定；2.加强现场监 督，由安检员、瓦斯检查员 对钻孔进行验收签字，保证 钻孔的真实性。
佩戴自救 器
瓦斯事故 应急救援
预案
1.按规定对
工作面开展
3
10708采空 区及M7煤 采煤工作 层采空区 面 密闭漏风
岗位风 险
人
放炮事 故
6
经济损失1000万元以下。
下。
2
30
360
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总
每天
《煤矿安全规
3次/天
程》第五十六 条、一百四十
三条。
“一炮三检 ”、“三人 连锁”放炮
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，并在当班 处理完毕，必须现场向下一 班爆破工交接清楚；2.现场 安检员做好监督检查。
岗位风 险
人
其他伤 害
3
3
40
1、认真执行现
360
重大风险
掘进班 长
掘进队长
采掘副总
每天
场交接班制度 1次/天 2、检查所有设
备设施的完好
情况
1、跟班人员加强现场管理监
严格按照
督
佩戴防尘 “三先三
2、职工认真检查防尘设施完 口罩 后”原则
好情况
施救
各采掘工 12 作面、作
业用风点
各采掘工 13 作面、作
。
万元。
场所风 险
管
瓦斯事 故
3
2
40
240
重大风险 通防科 通防副总 总工程师
每循环
1次/循 环
严格按照防突 细则中要求布 置预测钻孔
巷
1.加强培训，保证施工工作 面预测（效果检验）钻孔控 制符合规定；2.加强现场监 督，由安检员、瓦斯检查员 对钻孔进行验收签字，保证 钻孔的真实性。
佩戴自救 器
1303运输大巷距离M17煤层较近，可 可能造成3-9人
器 工作面， 至少30min
5
各掘进工 作面
采空区、裂隙导
通积水通过采层
10301运输联巷施工期间可能揭露已 裂隙导入工作
1.严格按照《探放水安全技
出现突水
原M3煤层采空区或裂隙，造成透水 内，造成工作面 。1.可能，但不经常；2.每天工作时 突水，3-9人死 间内暴露；3.3-9人死亡或10-49人重 亡或10-49人重
辨识部门：公司/科室(部门)/区队/班组
序 号
风险点
作业任务
作业步 骤
存在的风险 （必填）
蟒源煤矿重大安全风险清单
可能导致 的后果
（必填）
风险点 性质 （必 填）
风险 类别 （必 填）
事故 类型 （必 填）
可能 性 (L)
风险评估（必填）
暴露 程度 (E)
后果 （C)
风险值 (D=L×E
×C)
风险 等级
场所风 险
环
顶板事 故
6
2
30
1、认真执行现
360
重大风险
掘进班 长
掘进队长
采掘副总
每天
1次/循 环
场交接班制度 2、检查所有安 全设备设施的
完好情况
1、跟班人员加强现场管理监 督 2、职工认真检查安全防护设 施完好情况
佩戴安全 帽、自救
器
炮烟未散尽，进入采掘工作面放炮 可能造成1-2人
工作期 间
点，造成炮烟醒人事故。1.可能， 死亡或10人以下 但不经常；2.每天工作时间内暴露； 重伤或直接经济 3.1-2人死亡或10人以下重伤或直接 损失1000万元以
岗位风 险
人
机电事 故
6
3
20
严格执行电气
360
重大风险
掘进班 井下电钳 长工
机电副总
每天
3次/天
设备检修操作 规程，进行验
电放电
启动蟒源
矿井停电
1.严格执行验电放电制度；
事故专项
2.必须使用专用放电棒进行 佩戴绝缘 应急预案
放电；
手套，穿 、蟒源矿
3、现场安检员、跟班人员做 绝缘靴 井煤与瓦
好监督。
工作期 间、漏 风密闭
内
105-306综采工作面在供风期间，漏 可能造成3-9人
风引起10708采空区自然发火。1.可 死亡或10-49人
能，但不经常；2.每天工作时间内暴 重伤或直接经济
露；3.3-9人死亡或10-49人重伤或直 损失1000-5000
接经济损失1000-5000万元。
万元。
场所风 险
密闭检查工
作
4
各掘进工 作面
10301顶抽巷和10306运输巷、回风 巷施工期间可能揭露已关闭的小 窑，造成老空可能透水。1.可能， 但不经常；2.每天工作时间内暴露； 3.3-9人死亡或10-49人重伤或直接经 济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
业用风点
工作期 间
风筒传感器失效，未及时发现局部 通风机运转情况，造成无风、微风 作业，发生缺氧窒息事故。1.可 能，但不经常；2.每天工作时间内暴 露；3.3-9人死亡或10-49人重伤或直 接经济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
场所风 险
管
水灾事 故
6
2
40
480
重大风险 地测科 地测副总 总工程师 每循环
1次/循 《防治水细则 环 》相关规定。
《探放水安 术措施》执行“三专两探一 佩戴安全 事故，及
全技术措施 撤”制度。2.现场安检员做 帽、自救 时启动水
》
好现场监督管理工作，确保
器 灾事故应
伤或直接经济损失1000-5000万元。 伤或直接经济损
业风点
工作期 间
各采掘工作面在过地质构造期间， 煤壁受压力影响，可能导致安全出 口不畅通或顶板垮落。1.可能，但 不经常；2.每天工作时间内暴露； 3.3-9人死亡或10-49人重伤或直接经 济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
系统性 风险
人
放炮事 故
6
2
40
480
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总
每天
《煤矿安全规
3次/天
程》第五十六 条、一百四十
三条。
“一炮三检 ”、“三人 连锁”放炮
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，并在当班 处理完毕，必须现场向下一 班爆破工交接清楚；2.现场 安检员做好监督检查。
佩戴安全 帽、自救
2
1303瓦斯 治理巷
掘进工作 面
工作期 间
能误揭煤层，造成瓦斯涌出异常。 1.很不可能，可以设想；2.每天工作 时间内暴露；3.3-9人死亡或10-49人
死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000
场所风 险
管
瓦斯事 故
3
3
40
360
重大风险 通防科 通防副总 总工程师
每循环
1次/循 环
人
放炮事 故
6
2
40
480
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总
每天
《煤矿安全规
3次/天
程》第五十六 条、一百四十
三条。
“一炮三检 ”、“三人 连锁”放炮
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，并在当班 处理完毕，必须现场向下一 班爆破工交接清楚；2.现场 安检员做好监督检查。
佩戴安全 帽、自救
器
9
管
其他事 故
6
2
40
480
重大风险
掘进班 长
掘进队长
通防副总
每天
场交接班制度 1次/天 2、检查所有设
备设施的完好
接经济损失1000-5000万元。
万元。
情况
1、跟班人员加强现场管理监 督 2、职工认真检查防尘设施完 好情况
佩戴防尘 口罩
启动蟒源 矿井煤与 瓦斯事故 专项应急 预案
各采掘工 11 作面、作
严格按照 “三先三 后”原则 施救
采掘工作面未按规定放炮，未严格 执行“一炮三检”及“三人连锁” 放炮制度，造成爆破事故。1.可 能，但不经常；2.每天工作时间内暴 露；3.3-9人死亡或10-49人重伤或直 接经济损失1000-5000万元。
可能造成3-9人 死亡或10-49人 重伤或直接经济 损失1000-5000 万元。
场所风 险
管
水灾事 故
2
6
40
480
重大风险
各掘进 队
队长
采掘副总 每循环
1次/循 《防治水细则 环 》相关规定。
严格执行“ 先探后掘， 有掘必探”
制度
1.必须在班组长指导下严格 按规程要求进行，物探先行 、钻探验证；2.现场安检员 做好监督检查，确保允掘距 离符合设计要求。
每次放炮 佩戴安全 待炮烟散 帽、自救 尽后进入
管
火灾事 故
6
7
10
420
重大风险 通防科 通防副总 总工程师
每周
按照《煤矿安 1次/周 全规程》相关
规定执行
一氧化碳检 查；2.建立 工作面完善 的一氧化碳 检查制度。 3.定期开展
严格按《矿井防灭火设计 》，完善注氮系统，加强煤 层自燃管理，严格执行煤层 自燃预警机制。
佩戴自救 器
出现火灾 事故，及 时启动火 灾事故应 急预案。
斯事故专
项应急预
案
各采掘工 10 作面、作
业用风点
采掘工作面监控系统失效，造成瓦 可能造成3-9人
1、认真执行现
工作期 间
斯超限作业，引发事故。1.可能性 死亡或10-49人 小，完全意外；2.每天工作时间内暴 重伤或直接经济 露；3.3-9人死亡或10-49人重伤或直 损失1000-5000
场所风 险
佩戴安全 帽、自救
器
严格按照 “三先三 后”原则 施救
管控主体（必填）
检查要求
管控部 主要责任 直接管理
门
人
人员
周期
频次
管理标准
工程 措施
管控措施
管理措施 （必填）
个体 防护
应急 措施
1340轨道
1
巷、10301 顶抽进风 巷、10301 掘进工作 顶抽回风 面 巷、1303 瓦斯治理
各岩巷揭煤时，可能造成瓦斯涌出 可能造成3-9人
工作期 间
异常。1.可能，但不经常；2.每天工 死亡或10-49人 作时间暴露；3.1-2人死亡或10人以 重伤或直接经济 下重伤或直接经济损失1000万元以下 损失1000-5000