外协外购件报废管理制度

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外协外购件报废管理制度

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

为规范外协外购件报废管理流程，加强不合格品处理及时性，防止因不合格品报废产生的零部件缺料，以确保正常生产，特制定本管理制度。

2.0适用范围

本办法适用于报废零部件的发现、标识、判定、退库、处置的全过程。

3.0术语及定义

无

4.0职责

4.1 各生产厂

4.1.1 负责生产现场不合格品标识、隔离；

4.1.2 负责将不良品退回生管物流部；

4.2 供应商品质部

4.2.1 负责不合格品（原材料）工/料废的判定；

4.2.2 负责不合格品信息统计、发布；

4.2.3 负责供应商不合格品信息反馈；

4.2.4 负责供应商料废零部件索赔

4.3 生管物流部

4.3.1 负责仓库内不合格品标识、隔离；

4.3.2 负责现场不合格品补料；

4.3.5 负责报废品的处理；

4.4 采购部

4.4.1 负责报废零部件的采购补货；

5.0工作内容

5.1 不合格品的发现

5.1.1 各生产厂现场作业人员负责本岗位内不合格品的识别；

5.1.2库房作业人员负责本岗位内不合格品的识别；

5.1.3 其他各部门相关人员在生产现场及库房发现不合格品时应通知相关区域作业人员进行处置。

5.2 不合格品标识、隔离、登记

5.2.1 不合格品标识

各岗位作业人员发现不合格品后，应立即对不合格品进行标识，标识采用带有箭头的标签粘贴在不合格品表面，箭头指向不合格位置。

5.2.2 不合格品隔离

不合格品标识后，应将不合格品放置在本区域不合格品放置区，防止不合格品被非预期使用，放置时应注意防护，确保不合格品不会受到二次损坏。

5.2.3 不合格品登记

各岗位作业人员将不合格品隔离后，应将相关不合格品名称、零部件号、零部件数量等相关信息登记在《不良品送检单》上。

5.2.4 不合格信息反馈

当不合格品属于批量问题（连续3PCS或单班超过5PCS相同零部件发生同类问题）时，相关作业人员应在隔离零部件后立即通知供应商品质部外检人员。5.2.5 二次领料

生产现场发现不合格品后，应通知现场相关人员，由生产厂开具《领料单》补充线上物料，防止因缺少物料影响生产。

5.3 不合格品判定

5.3.1 批量不合格品判定

对于批量零部件不合格，供应商品质部外检人员在收到现场人员反馈后，应立即前往相关区域对不合格品进行判定，判定为报废的零部件应确定报废类型，并粘贴工/料废标签。

5.3.2 日常不合格品判定

对于非批量零部件不合格，供应商品质部外检人员每个工作日定时至各不合格品区域进行统一判定，判定为报废的零部件应确定报废类型，并粘贴工/料废标签。

5.3.3 不良品送检单确认

供应商品质部外检人员在完成不合格品判定后，应在《不良品送检单》上记录不良信息及工料废信息并签字确认

5.4 报废零部件退不合格品库

对于供应商品质部判定工/料费的零部件，各生产厂及生管物流部负责每天将各自现场判定报废零部件送至生管物流部的不合格品库，生管物流部不合格品库房管理人员依据《不良品送检单》接收相关零部件并签字确认。

5.5 报废零部件信息统计、发布

供应商品质部负责每日对不合格品相关信息（至少应包括不合格品型号、供应商、数量、责任部门等）进行统计，并在每个工作日上午将上个工作日的统计信息以日报形式通过邮件发至采购部、生管物流部、各生产厂、过程质量管理

部等相关部门。

5.6 不合格品处理

5.6.1 物流补货

生管物流部应依据供应商品质部发布信息通知三方物流及时补货，保证物料供应，防止出现物料短缺。

5.6.2 采购补货

采购部应在物料采购时考虑供应商品质部发布的报废零部件统计信息，及时采购相关零部件，保证物料供应，防止出现物料短缺。

5.6.3 反馈供应商整改

对于判定为供应商责任的报废零部件，供应商品质部应将不合格相关信息反馈至责任供应商，供应商品质部对供应商的原因分析及整改措施进行跟进确认5.6.4 工废责任部门整改

对于判定为公司内部责任的报废零部件，责任部门应对不合格进行原因分析并制定对应的改善措施，防止不合格再发。

5.6.5 不合格品索赔

供应商品质部将每月统计各供应商的料废情况，将报废的零部件按相关协议（质量协议、采购合同等）对厂家进行索赔。

图5.1 程序流程图

职责部门

工作流程