供水公司经营目标考核办法

供水公司2011年度经济运行考核管理办法为全面实现供水公司2011年的经营目标，根据《集团公司2011年经济运行考核的通知》，结合我公司的实际情况，进一步加强企业管理，以经济效益为中心，努力做好节支降成，增收提效，全面实施“精细化管理”工作，为实现集团公司的工作目标,特制定本办法.
一、经济运行考核方式
1、公司对所属各单位实行以收入、成本指标为主，其它经营指标做为保障的考核方式，全面、真实、综合地反映各单位年度经济运行情况。

2、各单位经济运行考核量化指标公司以《经营目标责任状》的方式下达（会后签署）。

具体考核指标设为否决指标和管理奖罚指标两类，否决指标与各单位全员工资挂钩，管理奖罚指标与各单位班子成员工资挂钩。

二、经济运行考核指标
(一）实行费用补贴指标考核的单位及考核指标设置：
1、否决指标费用补贴的单位有：
1）供排水科:电费全年130万元，化验药品:2万元
2）维修科：材料费全年不超过31万元
3）仓储运输科：车辆费用（不含保险费）全年不超过12万
4)机关：办公费全年不超过9万元
2、考核指标
与班子成员挂钩的管理奖罚指标:
1)供排水科
保证水质达到国家卫生标准,无供水事故
安全生产指标执行（集团)公司安字【2010】一号文规定。

2）维修科
安全生产指标执行(集团）公司安字【2010】一号文规定.
3）仓储运输科
保证材料材质优良，价格合理.
安全生产指标执行(集团）公司安字【2010】一号文规定。

（二）实行营业收入指标考核的单位及考核指标设置：
营业科
1、否决指标：营业收入全年486万元
2、考核指标
与班子成员挂钩的管理奖罚指标：
1）对外供水收入72万元(税后）
2）安全生产指标执行（集团）公司安字【2010】一号文规定。

三、薪酬方式
以岗位绩效工资为主要薪酬方式，其它薪酬方式做为补充的薪酬分配体制，所有薪酬方式均为税前薪酬。

四、经济运行指标考核
(一）公司对各单位经营指标实行月份考核，累计计算,年度总评的考核办法，各单位根据下达的各项经营指标进行层层分解，认真组织落实.并根据年度经营指标按照月保季、季保年的原则编制月份经
营计划，经公司班子审定后做为月份考核的计划指标。

（二）奖罚规定：
1、否决指标、考核指标未完成，由各科工资全额弥补.
2、具体标准：
1）如承包单位月份否决指标未完成，扣减该单位月份工资800元，连续扣减至完成计划指标后给予补发，未完成不予补发;如考核指标即对外供水收入、无供水事故指标未完成每项扣减月份工资500元，无供水事故指标不累计计算，其它指标累计完成补发。

2)如考核指标未完成罚承包单位科级干部，标准为正职5%、副职4％,按此比例扣减当月工资额。

（三）年终经考核，公司全面完成各项指标，实行年终奖励，按营业收入增收部分、费用补贴节支部分的30％给予奖励。

五、其它
（一）各单位根据本《方案》结合本单位实际情况制定内部考核办法，报公司班子批准后执行。

（二）本《方案》自2011年1月1日起施行至2011年12月31日止。

经营目标责任状
供水公司：
为全面完成公司下达的2010年度各项经济运行目标,我单位保证:
一、坚决执行公司的各项规定.
二、强化内部精细化管理，进一步完善内部管理制度.
三、树立服务生产意识，做好供水线路检查、维修和管理，保证正常供水。

四、做好节水和降低水损工作。

五、落实成本管理责任制，降成本、增效益.
保证公司下达的经济运行目标：
费用补贴:
1、电费119 万元;电量：182万度
2、药品消耗：1。

5 万元
供水有限公司供水公司营业科（签名）: （签名):
年月日年月日
经营目标责任状
供水公司:
为全面完成公司下达的2010年度各项经济运行目标，我单位保证：
一、坚决执行公司的各项规定.
二、强化内部精细化管理，进一步完善内部管理制度.
三、树立服务生产意识，做好供水线路检查、维修和管理，保证正常供水。

四、做好节水和降低水损工作。

五、落实成本管理责任制，降成本、增效益。

保证公司下达的经济运行目标：
费用补贴（材料费）：26万元
供水有限公司供水公司维修科（签名）：（签名)：
年月日年月日
经营目标责任状
供水公司：
为全面完成公司下达的2010年度各项经济运行目标,我单位保证：
一、坚决执行公司的各项规定。

二、强化内部精细化管理，进一步完善内部管理制度。

三、树立服务生产意识，做好供水线路检查、维修和管理，保证正常供水。

四、做好节水和降低水损工作。

五、落实成本管理责任制,降成本、增效益。

保证公司下达的经济运行目标：
费用补贴（车辆费用）：11 万元
供水有限公司供水公司仓储运输科（签名）：（签名）：
年月日年月日
经营目标责任状
供水公司:
为全面完成公司下达的2010年度各项经济运行目标，我单位保证：
一、坚决执行公司的各项规定。

二、强化内部精细化管理，进一步完善内部管理制度。

三、树立服务生产意识,做好供水线路检查、维修和管理，保证正常供水。

四、做好节水和降低水损工作。

五、落实成本管理责任制，降成本、增效益。

保证公司下达的经济运行目标：
费用补贴（办公费）: 9 万元
供水有限公司供水公司机关
（签名）：（签名）：
年月日年月日
经营目标责任状
供水公司：
为全面完成公司下达的2010年度各项经济运行目标，我单位保证：
一、坚决执行公司的各项规定。

二、强化内部精细化管理，进一步完善内部管理制度。

三、树立服务生产意识，做好供水线路检查、维修和管理，保证正常供水。

四、做好节水和降低水损工作.
五、落实成本管理责任制,降成本、增效益。

保证公司下达的经济运行目标：
1、营业收入：552 万元
2、对外转供水：70 万元(税后）
供水有限公司供水公司营业科（签名）：（签名）：
年月日年月日。