财政票据电子化管理系统操作指南(单位端)

财政票据电子化管理系统操作指南（单位端）
一、登录地址
打开IE浏览器，并在IE浏览器中输入网址:http://202.99.207.176:7001/BILL/INC/（注BILL/INC必须大写）如下图示：
二、登录软件
选择本单位“所属区划”→输入“单位编码”→选择“开票点”→输入“用户编码”、“用户密码”、“验证码”→点击“登录”。

单位信息帖在加密卡上
三、票据申领（向财政部门申领票据）
点击票据申领→点击“新增”→输入“申领人”→选择“票据类型”、输入“数量”（多种票据可以点击增行）→点击“保存”如下图
四、入库确认
单位领到纸质票据后登录系统，显示“您有以下信息待处理”：双击“入库确认”核对电子票与纸质票号码是否一致，→“确定”不一致的话联系财政部门。

五、电脑开票（所有电子化票据都在该模块开）
双击“电脑开票”→点击“增加”→点击“请核对票据号”→输入“缴款人或缴款单位”→选择“行业分类”→选择“收费项目”输入“计费数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→确认输入信息无误→将对应的纸质票据放入打印机→点击“打印”。

一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

六、集中汇缴
点击“集中汇缴”→点击“生成”→选择缴款“截止日期”→“刷新”（核对缴款书金额跟实际收取金额是否吻合）→确认金额无误后点击“生成”→将纸质缴款书放入打印机→“打印”→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。

回来后点击→“缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

七、直缴缴款书
点击→“直缴缴款书”→点击“新增”→“确定”→输入“付款人全称”（付款人如转账缴费，则需输入账号与开户银行）→选择财政收款账号（一般默认）→选择“收费项目”、“计量单位”、“数量”、“收费标准”（多个项目于可以点击增行）→点击“保存打印”→将纸质票据放入打印机→打印好后将缴款书带至相关银行进行缴款。

回来后点击→“缴款”→输入缴款信息→保存.一旦点击打印就无法修改信息，错误只能作废重开。

八、票据核销
点击“电脑开票”→“单位核销申请”→点击“新增”→在弹出窗口选择“核销单位”、“截止日期”→点击“确认”→核对所核销票据开票信息明细→点击“保
存”→系统界面会显示“提交申请”。

九、联系方式
1、软件安装、培训及售后联系电话
黄忠城 135******** 廖宜文 186********
李伟 135******** 白瑞军 182********。