目标分解表和绩效考核表

一、人力资源部目标分解表
总体目标目标细化
１。

制定企业人力资源管理各项规章制度，各项制度制定科学完善
人力资源管理制度建设目标
２。

执行审批后的各项人力资源管理制度,使各项制度得到全面执
行
1．保证满足企业总体人员需求，建立充足的人才储备,确保能满
足企业发展对人才需求的数量和质量
人力资源规划目标
2.组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况，人力资源规划完成率达到＿___％以上
1．负责指导各部门制订人力资源需求计划，掌握和控制企业的人员编制总量，组织制定劳动定员定编方案,人员需求计划表编制及时,准确、完整
2.负责制定人员招聘计划,并负责内外部招聘方案的制定和实施,招聘计划完成率达到10０%,招聘费用控制在预算内
招聘管理目标
3。

组织做好员工的调动、晋级,辞退等工作事宜，各项工作全面完成无差错
1．负责人才的引进，开发和培训,建立分层次的培训体系,培训管理体系的领导满意度在＿__＿_分以上
２．制定企业培训计划并组织实施，培训计划完成率达到１00%培训管理目标
3。

对培训实施情况进行评估,领导对培训效果满意度评分达到__＿＿以上
１。

根据企业发展目标和计划,与其它部门共同制定绩效考核计划和考核指标体系，考核计划制定及时,内容全面；考核指标设置科学、合理,可量化
2。

编制考核表,考核表编制及时,重要内容缺失项为0
3。

根据考核计划，职位说明书,对企业各部门,各员工实施绩效考核,绩效考核计划按时完成率达到100％
绩效管理目标
４。

汇总各项考核信息，编写考核分析报告，考核分析报告及时
完成率达到100％，领导满意度评分在___＿分以上。

１。

负责调查当地整体薪酬水平与同行业市场平均薪酬水平,并及时提交薪酬调查报告,薪酬调查报告提交及时率达到100％，调查报告内容全面、准确，为企业制定合理的薪酬制度提供有效参考２。

制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施,薪酬管理体系全面、合理
３．组织编制员工工资表,以保证按时发放，员工工资发放及时率达到1００％，工资发放差错率为0
4．负责为企业员工办理各项保险、福利相关事宜，符合国家及企业的相关规定
薪酬管理目标
5。

定期对实际发生的人力资源成本时行分析，供领导决策，领导们满意度评分在_＿＿＿＿以上
二、生产部目标分解表总体目标
目标细化
1.编制与生产管理相关的各项规章制度，相关规章制度规范、严谨、可执行性强
２。

各项规章制度在车间，班组的执行情况，各项制度的执行率达到
制度建设目标
３。

根据企业发展的实际,适时补充、修改、完善各项规章制度，年度修订工作于每年的1月1５日前完成
１.合理设计企业的产能，使其与实际生产能力相符，两者的误差控制在＿___％以内
２.根据企业销售计划及定单数量，及时编制生产计划，生产计划编制及时率达到____%以上
生产计划制订目标
3。

根据生产计划和车间需求,及时编制生产物料的需求计划,确保实现其库存定额___＿吨
１.合理编制生产排程计划，及时下达生产指令,生产计划按时完
成率达到１０0％
生产进度控制目标
２。

根据订单要求,严格控制生产进度，及时交货率达到__＿_吨（件)
1。

通过开展生产活动完成年度总产量达到＿＿__吨(件）,年人均
产量达＿＿__吨(件)
2.　通过开展生产活动完成年度总产值达到__＿_万元，年人均产
量达_＿__万元
生产目标
3．通过生产过程监控，严格控制产品质量,确保合格率达_＿＿_
％
生产设备管理目标1。

按照设备的操作手册进行规范化的操作，设备发发故障率控制在＿___％以内
2．定期对生产设备进行维护和保养,设备维修保养次数达到__＿_次/年（月)
3。

调试、检查生产用水、电、气等动力系统的运行状态,确保每季度由非外借原因造成的不正常运行次数小于____次/年(月）1.通过技术研究，开展新技术开发工作，保证年度新技术开发项目达到____项以上
2。

对新产品工艺流程、生产工艺及工艺装备进行设计,做好生产技术准备工作,保证生产工艺稳定程度达到____%以上，工装完备程度达到___＿％以上
３.编制工艺文件，确保工艺文件准确率达到100％
4。

开展生产工艺改进工作，确保改进后的生产工时定额、生产物料消耗定额的降低率分别达到_＿__％以上及＿_＿_%以上
生产技术
管理目标
5。

为生产工艺，生产线人员提供技术咨询与指导,并做好引进技
术及经济效益的评价,保证技术问题及时解决率达到10０％，评价
的准确率达到＿___％以上
生产成本控制目标严格按物料消耗定额的规定审批物料领取单，年度生产费用控制在＿___万元以内，原材料使用降低率达到＿___％以上
1。

协助人力资源部开展车间工人的岗前培训工作,培训计划按时完成率达到１0０％
部门管理
目标２.制订生产部各级管理人员的考核计划,并对车间的产量、质量及本部门人员的工作情况进行考核，考核工作按计划开展，考核
结果公正客观.
三、人力资源部绩效考核
岗位
类别
KPI指标绩效目标值指标定义/公式
各项人力资源管理制度的制定全面性与可行
性
各项管理制度条款中出现遗漏或失
误的情况
人力资源规划方案提交及时率达到１00%规定时间提交的方案数量
提交的方案总数量
招聘计划完成率达到__＿＿％
以上
实际招聘到岗的人数
计划需求人数
招聘费用预算达
成率控制在＿_＿　
%以内
实际招聘费用
招聘预算费用
培训计划完成率达到＿_＿_％
以上
实际完成的培训项目
计划培训的项目（次数)
培训费用预算达
成率控制在＿__ %
以内
培训实际费用
培训预算费用
员工绩效计划完
成率达到１０0％及时完成的业绩计划占应完成的业
绩计划的比例
工资与奖金计算差错次数0次工资、资金核算及发放的人为出错
次数
员工任职资格达
标率达到____%以上考核期内考核达标员工数
考核期内企业员工总数
人力资源部经理
核心员工流失率控制在_＿_ ％
以内
考核期内流失核心员工数
企业核心员工总数
人员需求计划编制及时率达到100％完成需求计划的次数
完成人员需求计划的总次数
招聘主管招聘费用预算达
成率
控制在_＿_ ％
以内
实际招聘费用
招聘预算费用
×100％
×100%
×1０0％
×１00％
×100%
×100%
×10０％
×100％
×1０0%
招聘人员适岗率达到1０0%招聘人员试用期通过数
招聘录用人员总数
应聘比达到_＿__％以
上
应聘人数
计划招聘人数
招聘空缺职位的平均时间控制在＿_＿_
天以内
空缺职位招聘的平均时间
招聘效果评估报告提交及时率达到100%在企业规定时间内提交招聘效果评
估报告占提交报告总数的百分比
培训费用预算达
成率控制在___ ％
以内
培训实际费用
培训预算费用
培训计划完成率达到____％以
上
实际完成的培训项目
计划培训的项目（次数）
人均培训成本达到_＿__元考核期内员工平均培训成本
培训参与率达到1００％实际参加培训员工人数
规定参加培训员工人数
培训考核达标率达到_＿_＿％
以上
培训考核达标人数
培训总人数
员工职业生涯规划完成率达到100％通过该指标考核人力资源部门对员
工职业通道所做的设置，使员工能
力的提高与企业发展相一致
培训主管
培训效果评估报告提交及时率达到100％在企业规定时间内提交培训效果评
估报告占提交报告总数的百分比
薪酬调研报告提交及时率达到１0０％规定时间内完成薪酬调研报告次数
计划完成薪酬调研报告次数
薪酬总量预算成
成功率达到_＿__%以
上
考核期内人工总成本实际发生额
占人工总成本预算的比例
薪酬主管
工资与奖金计算差错次数0次考核期内因人为因素告造成差错次
数
×100%
×１０0
％
×１00%
×1００
％
×１00％
×1０0
％
员工保险、福利计算差错次数
０次考核期内因人为因素告造成差错次数
工资奖金报表编
制及时率达到1００％
规定日期内完成报表编制次数
工资奖金报表编制总次数员工薪酬满意度在__＿___以上考核期内员工对薪酬满意度的评价考评体系优化目
标达成率
达到＿＿__％以上考评体系优化目标及时达成数
考评体系优化目标计划达成数绩效考核申诉处
理及时率达到100％
及时处理的绩效考核申诉占考核申诉总数的比例
考核资料归档率达到１00%考核期内资料归档完整、无遗漏绩效主管
考勤统计差错次
数０次
当期考勤记录统计错误次数
（员工变动后）职位描述更新及
时率
达到１00%及时更新职们描述占应更新的职位描述总数的比例
人事档案归档的
完整率达到１０0%已归档的人事档案应归档的人事档案
员工满意度在__＿＿以上员工满意度调查评价情况人事专员
领导满意度
在＿___以上
领导满意度调查评价情况
×100%
×10０
%。