新版gsp质量管理制度执行情况检查记录

新版gsp质量管理制度执行情况检查记录
一、背景
为确保公司的产品和服务符合客户需求和标准规范，公司制定了《GSP质量管理制度》，并在全公司推广实施。

为了评估新版GSP质量管理制度在公司的实施情况，
本次进行了一次执行情况检查。

二、检查内容和方法
检查内容：检查全公司是否按照新版GSP质量管理制度要求进行落实的情况。

着重检查以下几方面的情况：
1. 制度执行情况。

检查各部门是否建立并执行相应的质量管理制度文件，是否在文件制定、修订、废止等方面按要求实施并记录。

2. 过程管理情况。

检查各部门在过程控制、审核、内审等方面是否落实新版GSP 质量管理制度要求。

3. 总结改进情况。

检查各部门是否对质量管理制度执行情况进行总结，及时发现、处理和改进问题。

检查方法：采取考察、问卷调查、文件审查、交流沟通等多种方法，综合了解新版GSP质量管理制度的执行情况。

三、检查结果
1. 制度执行情况
考察后发现，公司各部门均建立了相应的质量管理制度文件，并且在文件制定、修订、废止等方面按要求实施并记录。

例如，销售部门制定了《销售合同签订程序规定》、质量管理部门制定了《质量控制程序规定》等。

但是，个别部门的制度更新不
及时，应加强制度维护。

2. 过程管理情况
通过文件审查和交流沟通，发现各部门在过程控制、审核、内审等方面落实新版GSP质量管理制度要求。

例如，采购部门明确了供应商的筛选、评价、审核等管理要求，并且定期进行供应商现场审核。

但是，部分员工对新版GSP质量管理制度理解不透彻，需要再培训。

同时，部
分部门缺乏成熟的过程管控体系，需要加强建设。

3. 总结改进情况
通过问卷调查和交流沟通，发现各部门对质量管理制度执行情况进行总结，及时发现、处理和改进问题。

例如，质量管理部门定期对各部门进行内审，发现问题后及时整改。

其中应注意的是，总结的质量不够高，需要加强总结质量。

四、改进措施
1. 完善制度维护机制，确保制度的及时更新。

2. 增加培训力度，使员工理解新版GSP质量管理制度，并按要求实施。

3. 加强建设过程管控体系，落实新版GSP质量管理制度。

4. 提高总结质量，进一步完善公司的质量管理体系。

五、结论
本次检查发现新版GSP质量管理制度在公司的落实情况大体上符合要求，但还存在一些不足，需要进一步完善。

公司将进一步加强制度维护、培训、建设过程管控体系等工作，提高总结质量，确保新版GSP质量管理制度的落实。