2016年一般公共预算收入执行情况表

2016 年一般公共预算收入执行情况表
表一 收 入 合 科 计 目 执行数 226467 185682 69573 57989 11584 21300 20713 15299 5414 11679 14477 6988 1235 2873 12369 5980 2285 6664 9546 40785 年初 预算 235326 205940 72573 40200 32373 20827 34060 23760 10300 8500 15000 9250 1700 4200 12700 8700 2150 2800 13480 29386 调整 预算 226467 185682 69573 57989 11584 21300 20713 15299 5414 11679 14477 6988 1235 2873 12369 5980 2285 6664 9546 40785 完成 调整 预算% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 单位：万元 2015 年 比 2015 实绩 年± % 221966 193997 65061 37894 27167 23059 32325 22418 9907 8005 14132 8545 1631 3978 13858 6174 2010 2630 12589 27969 2.0 -4.3 6.9 53.0 -57.4 -7.6 -35.9 -31.8 -45.4 45.9 2.4 -18.2 -24.3 -27.8 -10.7 -3.1 13.7 153.4 -24.2 45.8
一、税收收入小计 1.增值税 其中：增值税 营改增 2.营业税 3.企业所得税（40%） 其中：国税征收（40%） 地税征收（40%） 4.个人所得税（40%） 5.城市维护建设税 6.房产税 7.资源税 8.印花税 9.城镇土地使用税 10.土地增值税 11.车船税 12.耕地占用税 13.契税 二、非税收入小计
1 / 58


收 入
科
目
执行数 1715 5930 3952 825
年初 预算 1040 6020 4016 952 1000 640
调整 预算 1715 5930 3952 825
完成 调整 预算% 100.0 100.0 100.0 100.0
2015 年 比 2015 实绩 年± % 1576 5736 3825 952 2840 1818 8.8 3.4 3.3 -13.3 -100.0 -100.0 541.1 -34.7 400.5 1066.7
1.排污费收入（80%） 2.教育费附加收入（90%） 3.地方教育附加收入 （90%） 4.残疾人就业保障金收入 （90%） 5.教育资金收入 6.农田水利建设资金收入 （64%） 7.森林植被恢复费 8.水利建设专项收入 （85%） 9.罚没收入 10.利息收入 11.计划亏损补贴 12.社会抚养费 13.政府住房基金收入 14.水资源费收入 15.水土保持补偿费收入 （80%） 16.其他收入
609 4524 12814 5962
200 7310 10595 500 -5580
609 4524 12814 5962
100.0 100.0 100.0 100.0
95 6929 2560 511 -3621
1445 1942 512 55 500
1600 1093
1445 1942 512 55 500
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4748
-69.6
注：1、增值税增幅较高主要是 2016 年 5-12 月份实行营改增，增值税地方分享比例从 25%提高至 50%。

（全年增值税同口径下降 10.7%） 2、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。

3、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。

4、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。

5、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。

6、资源税下降主要是石灰石销量下降。

7、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。

8、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。

9、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。

2 / 58


10、契税下降主要是土地出让大幅减少。

11、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先 5%提高至 10%以及残疾人职工 安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。

12、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣 去年多计提部分。

13、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。

14、水利建设专项收入下降主要是 2016 年 4 月起按 70%征收，11 月起暂停征收。

15、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。

16、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。

17、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。

18、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。

19、 根据 《财政部 中国人民银行关于修订 2016 年政府收支分类科目的通知》 （财预[2015]205 号）要求 2016 年将政府住房基金转列一般公共预算。

20、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。

21、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。

3 / 58


2016 年一般公共预算支出执行情况表
表二
睞枥。

单位：万元矚慫润厲钐瘗 完成 2015 年 比 上级补助 调整 修正执 2015 及专项等 预算% 行数 年± % 支出 100.0 269166 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 30640 805 659 117 14 15 516 393 123 12337 10174 676 580 289 37 547 786 580 121 85 893 395 6 38 454 3806 2848 530 720 522 121 77 865 380 6 38 441 3549 2610
4 / 58
支 出 科 目 合 计
执行数
年初 预算
调整 预算
269972 269166 269972 36615 779 633 117 14 15 551 436 15 100 13042 10816 721 661 297 32951 805 659 117 14 15 516 393 23 100 12337 10147 721 661 278 36615 779 633 117 14 15 551 436 15 100 13042 10816 721 661 297 547 786 580 121 85 893 395 6 38 454 3806 2848
0.3 19.5
124601 1359
1.一般公共服务支出 人大事务 行政运行 人大会议 人大监督 代表工作 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政务公开审批 信访事务 事业运行 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 物价管理 事业运行 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 专项统计业务 统计抽样调查 事业运行 财政事务 行政运行
37
618 767 599 107 61 872 369
2
2 97
97 65 438 3538 2848
112


支 出 科 目 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 税务办案 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 审计业务 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 大案要案查处 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 对外贸易管理 招商引资 其他商贸事务支出 工商行政管理事务 行政运行 其他工商行政管理事务 支出 质量技术监督与检验检疫 事务 行政运行 机关服务 质量技术监督行政执法 及业务管理 信息化建设 事业运行 其他质量技术监督与检 验检疫事务支出 港澳台侨事务
执行数 878 80 2419 1631 260 80 208 97 143 578 491 87 1400 1348 25 27 1205 523 47 406 200 29 2170 2170
年初 预算 859 80 2419 1631 260 80 208 97 143 509 422 87 1233 1181 25 27 1114 467 47 371 200 29 2012 2012
调整 预算 878 80 2419 1631 260 80 208 97 143 578 491 87 1400 1348 25 27 1205 523 47 406 200 29 2170 2170
完成 2015 年 比 上级补助 调整 修正执 2015 及专项等 预算% 行数 年± % 支出 100.0 690 100.0 112 100.0 2371 12 100.0 1583 100.0 260 100.0 80 100.0 208 100.0 97 100.0 143 12 100.0 541 59 100.0 454 100.0 87 59 100.0 745 100.0 745 100.0 100.0 100.0 1273 340 100.0 557 100.0 47 100.0 415 100.0 200 100.0 54 340 100.0 2003 308 100.0 2003 308
586 529 3 29 25
549 492 3 29 25
586 529 3 29 25
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
530 476 29 25
186
186 6 6
5 / 58
6
100.0
6


支 出 科 目 华侨事务 档案事务 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 专项业务 组织事务 行政运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 其他共产党事务支出 行政运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 2.国防支出 国防动员 民兵 3.公共安全支出 武装警察 内卫 消防 公安 行政运行 道路交通管理 拘押收教场所管理 信息化建设 其他公安支出
执行数 6 254 254 156 156 701 701 535 535 560 433 127 505 427 78 349 349 1502 1295 207 3832 3832 0
年初 预算 6 227 227 144 144 630 630 524 524 549 391 158 473 395 78 327 327 1413 1196 217 2030 2030 0
调整 预算 6 254 254 156 156 701 701 535 535 560 433 127 505 427 78 349 349 1502 1295 207 3832 3832 0
完成 2015 年 比 上级补助 调整 修正执 2015 及专项等 预算% 行数 年± % 支出 100.0 6 100.0 196 28 100.0 196 28 100.0 154 100.0 154 100.0 621 51 100.0 621 51 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 612 512 100 547 404 143 473 395 78 321 321 1412 1236 176
77 77
50 50
0
20454 295 70 225 12811 10679 1752 305 75
15907 295 70 225 10129 8035 1714 305 75
6 / 58
20454 295 70 225 12811 10679 1752 305 75
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
14725 295 70 225 10001 7847 1821 306 27
38.9
69 69 69 3463
1451 701
750


支 出 科 目 检察 行政运行 其他检察支出 法院 行政运行 案件审判 案件执行 “两庭”建设 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 法律援助 社区矫正 其他司法支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 4.教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 技校教育 职业高中教育 其他职业教育支出 成人教育 成人高等教育 广播电视教育 广播电视学校 特殊教育 特殊学校教育
执行数 1472 1472 2515 2515
年初 预算 1376 1376 2298 2298
调整 预算
完成 2015 年 比 上级补助 调整 修正执 2015 及专项等 预算% 行数 年± % 支出 1472 100.0 1347 278 1472 100.0 1342 5 278 2515 100.0 2148 1496 2515 100.0 2148 484 1012 997 947 10 20 10 10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 934 837 42 32 21 2 238 74 84 54 26
997 947 10 20 10 10 2364 2364 87344 598 401 197 71210 1941 28581 23145 13786 3757 4126 622 2915 589 115 115 312 312 203 203
936 886 10 20 10 10 873 873 87344 574 377 197 71039 1766 28069 23689 13536 3979 4094 591 2916 587 108 108 308 308 199 199
7 / 58
2364 2364 87344 598 401 197 71210 1941 28581 23145 13786 3757 4126 622 2915 589 115 115 312 312 203 203
87280 557 360 197 70170 1407 28009 22577 13934 4243 3237 584 2068 585 110 110 269 269 169 169
0.1
9524
7964 110 2442 1182 282 7 3940 1073
1073


支 出 科 目 进修及培训 教师进修 干部教育 培训支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的 支出 其他教育支出 其他教育支出 5.科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 应用研究 机构运行 技术研究与开发 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 技术创新服务体系 科学技术普及 科普活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 其他科学技术支出 科技奖励 其他科学技术支出 6.文化体育与传媒支出 文化 行政运行 图书馆 艺术表演场所 艺术表演团体 群众文化 文化创作与保护 文化市场管理
执行数 981 407 574 5500 5500 4299 4299 10768 418 415 3 274 274 8743 10 88 8645 68 68 143 80 55 8 1122 1122 2824 2003 372 324 31 160 402 44 173
年初 预算 903 383 520 5500 5500 4619 4619 10768 362 359 3 266 266 8743 10 88 8645 68 68 143 80 55 8 1186 1186 2824 1907 342 318 31 160 360 44 163
调整 预算
完成 2015 年 比 上级补助 调整 修正执 2015 及专项等 预算% 行数 年± % 支出 981 100.0 1129 407 100.0 587 574 100.0 542 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5736 5736 5903 5903 10616 434 431 3 241 241 8755 10 100 8645 68 68 118 80 38 1000 1000 2807 2054 362 327 31 160 432 64 173 148 148 340 340 140
5500 5500 4299 4299 10768 418 415 3 274 274 8743 10 88 8645 68 68 143 80 55 8 1122 1122 2824 2003 372 324 31 160 402 44 173
1.4
140 50 90
0.6
2007 208 42
82 33
8 / 58


支 出 科 目 其他文化支出 文物 文物保护 博物馆 历史名城与古迹 体育 体育场馆 群众体育 其他体育支出 新闻出版广播影视 电视 电影 出版发行 其他新闻出版广播影视 支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 7.社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 事务 行政运行 劳动保障监察 就业管理事务 信息化建设 社会保险经办机构 劳动关系和维权 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 老龄事务 行政区划和地名管理 其他民政管理事务支出 财政对社会保险基金的补助 财政对基本养老保险基 金的补助 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助
执行数 497 385 80 305 60 24 29 7 343 243 100
年初 预算 489 361 80 281 60 24 29 7 343 243 100
调整 预算 497 385 80 305 60 24 29 7 343 243 100
完成 2015 年 比 上级补助 调整 修正执 2015 及专项等 预算% 行数 年± % 支出 100.0 505 51 100.0 373 436 100.0 80 336 100.0 293 46 54 100.0 61 100.0 24 100.0 30 100.0 7 100.0 319 168 100.0 243 100.0 76 168
33 33 29034 2549 606 392 69 1256 153 73 1567 437 297 37 796 7021
153 153 26934 2401 545 375 71 1187 152 71 1504 391 293 37 783 7021
33 33 29034 2549 606 392 69 1256 153 73 1567 437 297 37 796 7021
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
26934 2299 545 377 71 1099 130 77 1493 391 278 36 788 9617 3000
7.8
1195 1195 22826 283
83 200
76
23 53 11401 11401
6156
6156
6156
100.0
5752
9 / 58


支 出 科 目 财政对其他社会保险基 金的补助 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离 退休 企业改革补助 企业关闭破产补助 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 优抚事业单位支出 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休 人员安置 军队移交政府离退休干 部管理机构 退役士兵管理教育 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 社会福利事业单位 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 地方自然灾害生活补助 红十字事业 行政运行 其他红十字事业支出
执行数 865 49 49 90 90 100 100 2533 400 345 750 1038 1148 1089 21 38 2661 1400 845 416 1031 171 40 735 10 75 10 10 10 10
年初 预算 865 49 49 90 90
调整 预算 865 49 49 90 90 100 100 2533 400 345 750 1038 1148 1089 21 38 2661 1400 845 416 1031 171 40 735 10 75 10 10 10 10
完成 2015 年 比 上级补助 调整 修正执 2015 及专项等 预算% 行数 年± % 支出 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 865 115 115 85 85 100 100 2428 400 300 690 1038 710 654 18 38 2528 1303 845 380 1023 153 31 821 8 10 10 10 13 3 10
2533 400 345 750 1038 940 889 21 30 2654 1400 845 409 1017 160 40 736 10 71 10 10 10 10
10 / 58
1168 1168 2215
25 2190 177 139 8 30 307 136 171
1993 18
1975


注：1、一般公共服务支出增加主要是工资调整及车改经费。

2、纪检监察事务支出增加主要是纪委人员增加以及工资调整。

3、档案事务支出增加主要是档案局馆藏档案数字化加工项目经费增加。

4、党委办公厅（室）及相关机构事务支出下降主要是屏蔽室暂缓建设。

5、公共安全支出增加主要是G20峰会经费增加及公检法部门工作日外加班补贴、警衔津贴增加。

6、职业教育支出增幅较高主要是兰溪市第六中学由普通教育改为职业教育。

7、广播电视教育支出、特殊教育支出增幅较高主要是在职人员增加。

8、进修及培训支出下降主要是教师进修经费在教育费附加中列支。

9、行政事业单位离退休下降主要是享受人数减少。

10、退役安置支出增幅较高主要是安置标准提高。

11、最低生活保障支出下降主要是部分支出从历年结余中列支。

12、公共卫生支出增幅较高主要是标准提高。

13、医疗保障支出增幅较高主要是享受人数增加、标准提高。

14、计划生育服务支出下降主要是社会抚养费收入减少,相应安排的支出减少。

15、节能环保支出增幅较高主要是兰湖空气站建设经费及6个乡镇污水处理厂在线监控设施运行维护费增加。

16、城乡社区公共设施增幅较高主要是2016年新增外债转贷支出及新增测绘管理处基本支出纳入一般公共预算。

17、其他城乡社区支出增幅较高主要是房屋征收管理办公室由定额补助转变为全额拨款。

18、对村级一事一议的补助增幅较高主要是2015年政府性基金中安排的资金在2016年转列一般公共预算。

19、对村民委员会和村党支部补助增幅较高主要是村干部补贴标准提高。

20、商业流通事务支出增幅较高主要是在职人员增加。

21、其他商业服务业等支出增幅较高主要是新增市电商办办公经费。

22、住房保障支出由政府性基金转列一般公共预算。

23、粮油储备支出增幅较高主要是其他资源勘探信息等支出调整科目至粮油储备支出。

24、2015年修正执行数为2015年养老保险实际支出调整为与2016年同口径。

2016年政府性基金收入预算执行情况表
表三单位：万元
注：1、散装水泥专项资金收入下降主要是根据财政部财税[2016]11号文件规定停止向生产企业征收基金。

2、墙体材料专项基金收入增加主要是2016年使用新型墙体材料的工程项目比2015年增加。

3、根据《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预[2015] 205号）要求2016年将政府住房基金转列一般公共预算。

4、国有土地使用权出让金收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入减少主要是受经济形势影响，房地产市场低迷，国有土地出让金减少。

5、城市基础设施配套费收入下降主要是新建、改建、扩建的工业企业、商住出让等项目与去年同期相比有所下降。

6、彩票公益金收入增加主要是体彩公益金收入增加。

7、其他政府性基金收入增加主要是以前年度滚存结余入库。

2016年政府性基金支出预算执行情况表
表四单位：万元
注：1、散装水泥专项资金支出下降主要是收入减少，相应减少支出。

2、墙体材料专项基金支出下降主要是2016年使用新型墙体材料已完成结算的工程项目减少。

3、根据《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预〔2015〕205号）要求2016年将政府住房基金转列一般公共预算。

4、国有土地使用权出让金支出下降主要是国有土地出让金减少，2015年支出包含历年结转支出。

5、国有土地收益基金支出下降主要是国有土地出让金收入减少以及2015年度支付溪西商圈指挥部和华东铝业收储补偿2810万元。

6、农业土地开发资金支出2016年度转列一般公共预算。

7、城市基础设施配套费支出下降主要是收入减少，相应减少支出。

8、彩票公益金支出减少主要是福彩公益金2015年动用以前年度结余。

2016年国有土地使用权出让金支出情况表表五单位：万元
注：1、城乡建设支出9894万元。

其中：用于行政执法局及下属单位的项目建设、维护、设备购置等支出8247万元；建设局垃圾焚烧、日元还贷、市政配套等1261万元；交通局交通建设资金386万元。

2、其他支出77万元为出让金印花税。

3、专项债券利息及发行费为2016年支付的专项置换债券利息及发行费。

2016年社会保险基金收入预算执行情况表表六单位：万元
注：1、机关事业养老保险基金收入增幅较大主要是2016年进行了从2014年至2016年27个月的收入清算。

2、基本医疗保险基金收入增幅较大主要是缴费基数提高。

3、失业保险基金收入下降主要是费率下调。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入增长主要是筹资标准提高。

2016年社会保险基金支出预算执行情况表
单位：万元
表七
注：1、基本养老保险基金支出增幅较高主要是退休人员养老金发放标准提高。

2、机关事业单位养老保险基金支出增幅较高主要是机关事业养老保险金享受人数增加。

3、工伤保险基金支出下降主要是享受人数减少。

4、生育保险基金支出增幅较高主要是生育医疗费补助标准提高及享受范围扩大。

5、城乡居民社会养老保险基金支出增幅较高主要是基础养老金发放标准提高。

6、城乡居民基本医疗保险基金支出增幅较高主要是实施大病商业补充保险，报销人数增加。

2016年国有资本经营预算收支执行情况表表八单位：万元
注：1、其他国有资本经营预算收入主要是灵洞乡集体生产经营有限公司和游埠镇基础设施建设有限公司的产权转让收入3000万元。

2、国有企业资本金注入为注入兰溪市聚源有限公司资本金3000万元。

2017年一般公共预算收入预算表（草案）表九单位:万元
注：1、2016年5月份开始全面推行“营改增”，营业税改征增值税，增值税由国税征收。

2、企业所得税增加主要是总部税收、房地产企业所得税有所增长。

3、个人所得税增加主要是总部税收个人所得税有所增长。

4、土地增值税增加主要是对符合清算条件的房地产项目进行清算。

5、耕地占用税下降主要是2016年对历年耕地占用税进行清理。

6、契税增加主要是2017年预计土地出让收入增加及新楼盘交付较多。

7、排污费收入减少主要是企业煤改气排污减少和电厂设备更新污染物排放减少。

8、水利建设基金，根据省财政厅、省地税局《关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》（浙财综〔2016〕43号）水利建设专项收入从2016年11月起停止征收。

9、罚没收入增加主要是非法买卖外汇专案因素。

10、社会抚养费收入下降主要是实行全面二孩政策因素。

11、政府住房基金收入下降主要是因公积金增值收益减少，计提的廉租房建设资金减少。

2017年一般公共预算支出预算表（草案）表十（一）单位：万元
注：1、政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行经费增加主要是车改后机关事务管理局机关用车平台经费支出。

2、审计事务行政运行减少主要是人员减少。

3、民主党派及工商联事务行政运行增加主要是商会工作经费及工资调整增加。

4、公共安全支出下降主要是2016年G20一次性因素。

5、学前教育支出增幅较高主要是学前教育发展专项资金增加。

6、其他普通教育支出增幅较高主要是学校乡镇工作补贴增加。

7、其他职业教育支出下降主要是中职扶困助学专项资金省补增加，本级安排减少。

8、归口管理的行政单位离退休支出增长主要是不属于机关事业养老保险基金发放对象的归口管理行政单位退休人员经费增加。

9、其他就业补助支出减少主要是2017年从退库资金中安排。

10、义务兵优待支出增加主要是享受标准提高。

11、退役士兵安置支出减少主要是部分支出列入义务兵优待支出。

12、残疾人康复经费减少主要是享受人数减少。

13、残疾人就业和扶贫经费减少主要是因为2017年起部分支出从残疾人生活和护理补贴中列支。

14、残疾人生活和护理补贴经费主要是2017年新增残疾人两项补贴。

15、城市最低生活保障金支出和农村最低生活保障金支出增加主要是2016年部分支出从历年结余中列支。

16、其他城市生活救助支出减少主要是2016年破产企业精减退职人员存在一次性补发生活补助，2017年发放本年生活补助，且享受人数减少。

17、其他农村生活救助支出增加主要是三类人员补助标准提高，枇杷、杨梅农业保险扩面，经费增加。

18、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助经费增加主要是基础养老金标准提高。

19、其他财政对社会保险基金的补助经费减少主要是2017年调整到其他社会保障和就业科目中列支。

20、其他社会保障和就业支出减少主要是2016年一次性追加殡葬改革经费。

21、医疗卫生行政运行经费增加主要是人员经费增加。

22、乡镇卫生院经费减少主要是乡镇卫生院运行经费已切块安排给卫计局，2017年省级补助增加，地方补助减少。

23、卫生监督机构支出减少主要是卫生监督所人数减少，人员经费减少。

24、妇幼保健机构经费增加主要是妇保院与计划生育指导站合并，经费合并。

25、应急救治机构经费减少主要是医疗急救指挥中心购车经费减少。

26、计划生育机构经费和计划生育服务经费减少主要是社会抚养费收入减少，支出相应减少。

27、食品和药品监督管理事务增加主要是人员增加，工资调整及车贴增加等。

28、行政单位医疗经费增加主要是缴费标准提高。

29、事业单位医疗经费增加主要是2017年将其他事业人员医疗费调整到事业单位医疗。

30、其他行政事业单位医疗支出减少主要是离干医疗费减少。

31、节能环保支出减少主要是2016年含世行贷款348万元。

32、城管执法经费增加主要是人员增加。

33、城乡社区规划与管理经费增加主要是村镇规划建设管理处经费改从一般公共预算安排。

34、森林资源管理增加主要是2017年按照上级要求，新增森林资源二类调查项目。

35、森林生态效益补偿支出减少主要是2017年从省补资金安排。

36、林业防灾减灾支出增加主要是金衢盆地森林重点、火险区二期工程地方配套资金增加。

37、水土保持支出增加主要是从2017年起水土保持补偿费转列一般公共预算管理。

38、农田水利支出减少主要是2017年水利建设资金停征。

39、水利安全监督增加主要是小型水库、山塘巡查养护项目增加。

40、对村民委员会和党支部补贴支出下降主要是村主职干部人员减少。

41、商业服务业支出减少主要是电商办改为信息经济办,从市商务局划到市经信局，科目调整。

42、住房保障支出减少主要是收入减少，相应安排的支出减少。

2017年市本级一般公共预算
支出经济分类明细表（基本支出）
表十（二）单位：万元
注：上述支出中未包含先进表扬、丧葬抚恤金及年终增人增支等基本支出。

2017年政府性基金收入预算表（草案）表十一单位：万元
注：1、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、国有土地使用权出让收入增加主要是周边房地产市场开始回暖，预计国有土地出让金收入增加。

2、城市基础设施配套费收入下降主要是土地出让减少、乡镇集镇配套费收入大幅减少。

3、污水处理费收入增加主要是新增2017年污水处理场二期项目。

4、其他政府性基金收入减少主要是2016年将以前年度滚存结余入库。

2017年政府性基金支出预算表（草案）表十二单位:万元
注：1、国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出增加主要是周边房地产市场开始回暖，国有土地出让金收入增加。

2、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出下降主要是土地出让减少、乡镇集镇配套费收入大幅减少，支出相应减少。

3、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出增加主要是新增2017年污水处理场二期项目。

4、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出增加主要是根据《财政部关于取消停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11号）文件规定，散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金。

5、彩票公益金支出增加主要是用于群众体育活动经费增加。

6、地方政府专项债务付息支出和地方政府专项债务发行费支出从国有土地使用权出让收入中安排。

7、专项债务付息支出增加较多，主要是2016年发行置换债券2017年需支付利息。

8、专项债务发行费用下降，主要是2016年发行置换债券较多。

2017年社会保险基金收入预算表（草案）表十三单位：万元
注1、基本养老保险基金收入2017年预算中含失地农民转保一次性收入15000万元，2016年实绩中含失地农民转保一次性收入30569万元。

2、机关事业养老保险基金收入增幅较高主要是所有行政事业单位纳入新的机关事业养老保险系统。

3、失业保险基金收入下降主要是费率下降和定期存款利息收入减少。

4、城乡居民养老保险收入增加主要是2017年缴费人数增加。

2017年社会保险基金支出预算表（草案）表十四单位：万元
注：1、基本养老金保险基金支出增幅较高主要是养老金发放标准提高。

2、机关事业养老保险基金支出增幅较高主要是全市行政和全额事业单位人员退休费纳
入基金发放。

3、工伤保险基金支出增幅较高主要是工伤人均支出标准提高。

4、生育保险基金支出增幅较高主要是生育报销标准提高。

5、城乡居民养老保险基金支出增加主要是基础养老金发放标准提高。

6、城乡居民基本医疗保险基金支出增幅较高主要是提高了大病商业补充保险的筹资标
准和增加了十五种药品的报销。

2017年国有资本经营预算收支预算表（草案）表十五单位：万元。