成都市金牛区委政法委2015年

成都市金牛区委政法委2015年
部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
中共成都市金牛区委政法委员会隶属于中共成都市金牛区委员会，成立于1981年5月21日（金组发[81]068号）。

2002年根据省、市有关机构改革方案，按照精兵简政，提高效率的指导思想和“精简、统一、效能”的原则，设置中共成都市金牛区委政法委员会（金牛委办发[2002]11号）与社会治安综合治理委员会办公室合署办公。

职能如下：（一）根据党的路线、方针、政策和区委的决策，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针、政策；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法违纪问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作。

（三）组织、指导、协调和推动全区维护社会政治稳定工作，了解掌握全区维护社会政治稳定工作情况，提出工作
对策及建议措施。

（四）组织、指导、协调和推动全区社会治安综合治理工作；制定全区社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励各项措施的落实。

（五）指导下级社会治安综合治理委员会的工作；协助区委、区政府处理全区有关政法、综治、稳定工作的重大问题。

（二）当年取得的主要事业成效
2015年，我委在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻中央、省、市、区有关会议精神，努力拼搏，锐意创新，政法、维稳、综治、网格化信息服务管理及“三无院落”整治等各项工作取得较好成效。

获得的表彰肯定有：
1、金牛区维稳办获得2014年度应急处置工作先进单位（成稳办〔2015〕11号）
2、金牛区维稳办获得2014年度涉少数民族纷维稳工作先进单位（成稳办[2015]15号）
3、金牛区维稳办获得2014年度风险评估工作先进单位（成稳办〔2015〕14号）。

4、金牛区获得省级平安铁道线称号（川铁护组[2015]8号）
5、金牛区国安办获得2014-2015年度国家安全人民防线组织先进单位（成国安领导办[2015]17号）
6、金牛区综治委护路办获得2015年度铁路护路工作先进单位（成综治委[2015]25号）
二、部门概况
2015年末政法委共35人，其中：在职人员23人，聘用人员（临时工）3人，离休人员1人，退休人员8人。

2015年新调入2人，其中区级领导1人，主任科员1人。

三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为6,038.7万元，其中：当年财政拨款收入862.52万元，上年结转收入5,176.2万元。

收入决算总额较2014年10,990.5万元减少4,951.8万元，主要原因是全区“三无院落”整治工作已全部完工，按工程进度拨付的工程款减少。

2015年支出决算总额为2,995.63万元，其中:一般公共服务支出736.6万元，城乡社区支出2179.5万元，文化体育和传媒支出29.4万元，医疗卫生支出11.8万元，住房保障支出38.3万元，年末结转和结余3043.1万元。

支出决算总额较2014年减少2,818.7万元，主要原因是”三无院落”整治工作已全部完工，按工程进度拨付的工程款减少。

四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区社会治安综合治理、维护社会稳
定、网格化管理、见义勇为行为的保护救助等相关工作。

基本支出，是用于保障政法委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政法委机关为完成承担的年度工作任务和目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出736.6万元。

主要用于：保障正常运转的日常支出，包括人员经费、日常公用经费以及一般行政管理事务经费支出。

（二）城乡社区支出2,179.5万元，主要用于：全区“三无院落”整治工程款的拨付。

（三）文化体育和传媒支出29.4万元，主要用于：平安成都创建及宣传片制作经费。

（四）医疗卫生支出11.8万元，主要用于：委机关在职和离退休人员的社保支出。

（五）住房保障支出38.3万元，主要用于：委机关在职人员的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国经费开支。

（二）公务接待费
2015年公务接待费（国内）0.55万元，较2014年决算数下降
8.3%，主要原因是接待批次和人数减少。

2015年公务接待费主要用于政法、综治、平安创建、维护社会稳定等工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费
2015年未开支公务用车购置支出。

2015年车辆运行维护费支出4.28万元，较2014年决算数减少13.6%，主要原因是公务活动中环保出行，减少了使用公务车。

车辆运行维护费支出主要用于全区维护社会稳定、社会治安综合治理等工作所需的公务用车油费、维修费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计515.7万元。

（二）政府采购情况
2015年未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况
2015年政法委国有资产总额148.37万元，含公务用车3辆,价值34.46万元,办公家具及电脑设备等113.91万元.
无200万元以上大型设备等。