乌鲁木齐第一人民医院2019年部门预算.pdf

210
医疗卫生与计划生育支出
1,054.80 664.91 265.96 123.93
62,128.78
1,054.80 664.91 265.96 123.93
53,262.53
8,866.25
02
公立医院
62,128.78
210 02 01
综合医院
62,128.78
备注：无内容应公开空表并说明情况。
-2-
八、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释
-3-
第一部分 乌鲁木齐市第一人民医院单位概况 一、主要职能 我院为差额拨款的事业单位，主要职责是集医疗、护理、教学、 科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。医院由南院 和北院两部分组成。南院位于天山区健康路 1 路，北院位于新市区河 南东路 806 号。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市第一人民医院无下属预算单位，下设 17 个处室，分 别是：综合管理、后勤服务科室 15 个科及临床医技科室、一个分支 机构乌鲁木齐市第一人民医院分院。 2018 年编制数 740，实有人数 1119 人，其中：在职 662 人，减 少 29 人；退休 450 人，增加 14 人；离休 7 人，增加或减少 0 人。
小
计
3,183.58 小
计
3,183.58
3,183.58
230 转移性支出
收入总计
3,183.58 支 出 总 计
3,183.58
3,183.58
备注：无内容应公开空表并说明情况。
-8-
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：乌鲁木齐市第一人民功能分类科目名称
类
款项
支出预 算
123.93 89.73 0.00 0.00 0.00 34.20 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.08
- 11 -
表七：
项目支出情况表
编制部门：乌鲁木齐市第一人民医院
单位：万元
科目编码
科目
类 款项
项目名称
资
对债
对
本
商个务
社
工
性
品人利
对企 对 会
资
支
其
项目支
收
入
总
计 63,183.58 支 出 合 计
备注：无内容应公开空表并说明情况。
63,183.58
表二： 部门收入总体情况表
编制部门：乌鲁木齐市第一人民医院
功能分类科 目编码
类款项
功能分 类科目
名称
总计
小计
财政拨款
政 府 性 基 一般公共 金 预算拨款 预 算 拨 款
210 02 01 综合医院 63,183.58 3,183.58 3,183.58
合计
因公出国 （境）费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车购 公务用车运行
置费
费
单位：万元
公务接待费
备注：乌鲁木齐市第一人民医院为差额拨款的事业单位，2019 年无财政 拨款的三公经费支出情况。
- 13 -
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：乌鲁木齐市第一人民医院
单位：万元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科 目编码
0.00
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.00
0.00
30113
住房公积金
0.00
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
302
商品和服务支出
30.08
30.08
30201
办公费
0.00
0.00
30205
水费
0.00
0.00
30206
电费
0.00
0.00
30207
邮电费
0.00
0.00
206 科学技术支出
207 文化体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
三、其他收入
60,000.00
209 社会保险基金支出
四、财政预拨款结余结转
210 医疗卫生与计划生育支出
结转
211 节能环保支出
结余
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
和和息
业补 企 保
福
出 资本性支
他
出
服家及
助（基 业 障
利
（
出
支
合计
务庭费
本建 补 基
支
基
出
支的用
设） 助 金
出
本
出补支
补
建
助出
助
设）
210 02 01
综合 医院
后勤保障项目
1,608
1,608
210 02 01
综合 医院
信息化项目
1,685.85
1,685.85
210 02 01
综合 医院
医疗设备购置
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 国土海洋气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资管理事务
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
231 债务还本支出
单位：万元
预算数
1,054.80 62,128.78
-5-
232 债务付息支出 233 债务发行费支出
政府性基金预算
203 国防支出
204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
682.45
682.45
209 社会保险基金支出
210 医疗卫生与计划生育 支出 211 节能环保支出
2,501.13
2,501.13
212 城乡社区支出
213 农林水支出
其他行政事业单位离退休支
208
05
99
123.93
123.93
出
210
医疗卫生与计划生育支出 2,501.13 2,501.13
02
210
02
01
公立医院 综合医院
2,501.13 2,501.13 2,501.13 2,501.13
备注：无内容应公开空表并说明情况。
-9-
表六：
一般公共预算基本支出情况表
津贴补贴
383.99
383.99
30103
奖金
0.00
0.00
30107 30108 30109
绩效工资 机关事业单位基本养老保险
缴费 职业年金缴费
0.00 398.94 159.58
0.00 398.94 159.58
30110
职工基本医疗保险缴费
285.71
285.71
30111
公务员医疗补助缴费
四、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明
小计
单位：万元
基本支出 项目支出
合计
3,183.58 3,183.58
208
社会保障和就业支出
682.45
682.45
05
行政事业单位离退休
682.45
682.45
机关事业单位基本养老保险
208
05
05
398.94
398.94
缴费支出
机关事业单位职业年金缴费
208
05
06
159.58
159.58
支出
类款项
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
备注：乌鲁木齐市第一人民医院无政府性基金预算支出。
- 14 -
第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 63183.58 万 元。 收入预算包括：一般公共预算、其他收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育 支出。 二、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年收入预算情 况说明 乌鲁木齐市第一人民医院收入预算 63183.58 万元，其中： 一般公共预算 3183.58 万元，占 5.04 %，比上年（减少） 37.79 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费的财政拨款减 少。 政府性基金预算未安排。 其他资金 60000 万元，占 94.96 %，比上年增加 3000 万元， 主要原因是门诊及住院人次增幅在 5%以内； 财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0 %，比上年增加（减 少）0 万元，主要原因是无财政预算拨款结余结转数。 三、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年支出预算情 况说明
附件：
乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年部门预算 公开
-1-
目录
第一部分 乌鲁木齐市第一人民医院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年收支预算情况的总体 说明 二、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年项目支出情况说明
5,203.40
5,203.40
综合 消防保卫保障
210 02 01 医院 项目
369
369
合计
8,866.25
备注：乌鲁木齐市第一人民医院为差额拨款的事业单位，2019 年部门预 算无财政拨款的项目支出安排资金。
- 12 -
表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：乌鲁木齐市第一人民医院
单位：万元
财政拨款 结余结转
其他资金 结结 转余
60,000
210 02 01 合计
63,183.58 3,183.58 3,183.58
备注：无内容应公开空表并说明情况。
60,000
-6-
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：乌鲁木齐市第一人民医院
项目
支出预算
功能分类 科目编码
类款项
功能分类科目名称
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 国土资源气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资管理支出
223 国有资本经营预算支 出 227 预备费
229 其他支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费支出
-4-
第二部分 2019 年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：乌鲁木齐市第一人民医院
收
入
支
出
项
目
预算数
按支出功能分类
一、财政拨款
3,183.58
201 一般公共服务支出
一般公共预算
3,183.58
202 外交支出
基金预算拨款
203 国防支出
非税收入拨款
204 公共安全支出
205 教育支出
30208
取暖费
0.00
0.00
30211
差旅费
0.00
0.00
30213
维修（护）费
0.00
0.00
30216
培训费
0.00
0.00
- 10 -
30217
公务接待费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30228
工会经费
0.00
30229
福利费
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30239
合计
基本支出
单位：万元
项目支出
合计
63,183.58
54,317.33
8,866.25
208
社会保障和就业支出
1,054.80
1,054.80
05
行政事业单位离退休
208 05
机关事业单位基本养老保 05 险缴费支出
208 05
机关事业单位职业年金缴 06 费支出
208 05
其他行政事业单位离退休 99 支出
53,262.53 53,262.53
8,866.25 8,866.25
-7-
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：乌鲁木齐市第一人民医院
单位：万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
合计
功能分类
合计
政府性 一般公共预
基金预 算
算
财政拨款（补助）
3,183.58 201 一般公共服务支出
一般公共预算
3,183.58 202 外交支出
编制部门：乌鲁木齐市第一人民医院
项目
经济分类科 目编码
类
款
经济分类科目名称
一般公共预 算基本支出
小计
单位：万元
人员经费 公用经费
**
**
**
1
2
3
合计
3,183.58
3,153.50
30.08
301
工资福利支出
3,029.57
3,029.57
30101
基本工资
1,801.35
1,801.35
30102
15
乌鲁木齐市第一人民医院 2019 年支出预算 63183.58 万元， 其中：
基本支出 54317.33 万元，占 85.97%，比上年增加 119.68 万元，主要原因是收入增幅 5%以内相应支出增加 。
项目支出 8866.25 万元，占 14.03%，比上年增加 2842.53 万 元，主要原因是购置新医疗设备、信息化建设及后勤消防保障支 出增加。
其他交通费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
30.08
303
对个人和家庭的补助
123.93
30301
离休费
89.73
30302
退休费
0.00
30305
生活补助
0.00
30308
助学金
0.00
30309
奖励金
其他对个人和家庭的补助支 30399
出
备注：无内容应公开空表并说明情况。