化工公司质量手册

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章节号内容
0.1目录
0.2批准页
0.3手册说明
0.4手册管理
0.5管理者代表任命书
0.6术语和定义
1.0企业概况
2.0质量方针与质量目标
3.0质量管理体系架构与职责
4.0质量管理体系要素
4 质量管理体系
5 管理职责
6 资源管理
7 产品实现
8 监视测量和改进
批准页
为向用户按时提供质量好的产品和完善的服务，满足客户的要求，特制定此手册；同时，这是我们公司每位员工的职责。

我要求：员工的质量工作必须完全按照质量手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。

我重申：本手册是公司质量体系的纲领性文件，是公司实施质量管理的基本章程。

不论任何情况，全体员工都必须以质量方针指导自己的工作。

我授权：管理者代表负责处理公司内外部质量工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护质量管理体系，并使之持续有效。

我宣布：本手册自签发之日起生效，并在公司质量管理体系中实施。

总经理
0.3 手册说明
1、本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、程序和要求，实施有效的
质量管理和质量管理体系。

2、本手册适用于本公司化工的销售和配送服务。

3、本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。

0.4 手册管理
1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责组织编写。

2、本手册由管理者代表审查，总经理批准。

3、本手册分文件原件和受控文件发行件。

原件由文控保存；发行文件参见《文件
控制管理程序》，发行状态为最新有效之版本。

4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。

5、本手册更改或换版依《文件控制管理程序》执行。

6、本手册解释权归属管理者代表。

管理者代表任命书
根据ISO9001：2000标准之要求，兹任命张成林先生为深圳市千木化工有限公司之管理者代表。

其职责是：
1、依ISO9001：2000标准之要求建立、实施与保持体系。

2、定期向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供体系改善之依据。

3、负责对公司员工进行宣导，以确保在整个公司内提高对客户要求的认识。

4、负责质量管理体系有关外部事务的联络。

0.6 术语和定义
1、质量：满足明确或潜在需要的特性之总和。

2、质量管理体系：为实施质量管理所需的组织架构、职责、过程和资源构成的有
机整体。

3、质量方针：由公司最高领导人颁布的质量方针和目标。

4、质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

5、纠正措施：所有为发现、分析并消除不合格原因采取的措施。

6、预防措施：这项措施主要是发现、分析并消除不合格潜在的原因。

7、其它：无。

1.0 企业概况
深圳市千木化工有限公司是一家实业和贸易相结合的大型化工综合企业。

拥有多年产品代理经验，客户网络广泛，市场直接敏锐，各类优质的化工产品，从而得到有效推广使用，目前主要代理各类进口、国产油漆，民用、工业涂料，化学试剂、化工原料等。

公司下设职能部门有：ISO办公室、市场部、业务运作部、物流部、人事行政部、财务部及门市部。

为了适用日益激烈的市场竞争环境，完善公司管理体制，提高产品的质量，实现为客户提供更高要求的产品和服务的目标，以及扩大市场份额，公司全面按照
ISO9001:2000标准要求建立质量管理体系，促进客户之间联系，严格控制产品质量，最大程度满足客户要求，并持续改善，使企业得以永续经营。

电话：000000000000000
传真：000000000
b.
c.在进行合同评审时，确保与客户的要求取得协商一致。

d.本公司的合同评审，原则上由市场部门组织相应的评审。

e.合同评审及服务进度跟踪的记录应予以保存。

f.合同修改时，由业务部传递相关信息及执行相应变更。

g.以上有关与客户有关的作业，依《销售服务管理程序》执行。

公司制定了《客户满意度调查管理程序》、《销售服务管理程序》以便识别和实施处理以下：1）产品信息，咨询、合约或订单的处理及订单的修改。

3）客户的反馈、投诉或退货等。

设计开发
删除处理。

采购
本公司制定了《采购管理程序》，以确保采购的产品符合要求。

本公司由采购部门建立了合格供货商名录，并定期对其进行评估（新开发的供货商也同），且供货商评估和跟进改善措施的记录也由采购部进行保存。

采购文件在编写时，应依《采购管理程序》进行，采购文件在发出之前，需确保品名、规格、数量、交期、质量要求、批准认可等，皆已确认其正确性。

本公司建立了《产品及服务过程监视和测量管理程序》，以确保对采购的产品（含零部件）进行相应的验证；当本公司的相应需求部门或客户有要求在供货商处进行验证活动时，采购部门应在采购资料中规定验证的安排和产品放行的方法。

服务和服务运作
控制：本公司制定了《销售服务管理程序》《物品配送管理程序》及相应作业指导书等文件，以确保运作得以以下控制：
1）产品信息及服务产品需用的相应作业指导书﹑检验标准等。

2）服务所需用的设备进行保养和维护。

3）选择和提供适用的检测设备。

4）对服务进度和服务的产品进行各阶段的检验﹑放行﹑交付和相应交付后追溯和控制。

本公无此过程，做删除处理。

产品各阶段由各部门采取适当的方式进行标识，确保得到有效识别，对产品合格或不合格的标识参见《产品标识与可追溯性管理程序》，以便对公司各阶段产品标识及追溯性进行控制。

本公司无客户财产此条删除处理。

1）搬运
a.服务部门负责组织入库、发料和发运的产品的装卸工作和送检搬运。

b.在搬运的过程中要注意保护产品标识和有关检验、试验状态的标识，防止丢掉或被损坏。

c.所有的搬运过程须依据《仓储管理程序》执行。

2）贮存
a.货仓部门保持贮存条件和良好的场所，防止产品在贮存或交付前受到损坏或变质。

b.对产品入库验收、保管和出库应按《仓储管理程序》执行。

c.库存产品实行先入先出的原则，对于库存产品，由行政部门组织再检验（复核）作业，并由行
政部门保存库存产品检验之记录。

3）包装
a.根据客户的要求，采购人员负责包装材料的采购或客户提供的包装材料。

b.服务部门负责对包装和标识的过程进行必要的控制，行政部门跟踪，确保符合规定之要求。

4）防护
仓库对在库产品采取适当的防护和隔离措施。

服务部门对服务过程中的产品采取适当的防护和隔离措施。

5）交付
a.成品检验合格后，由仓库部门等对成品进行保管并对产品品质加以保护，直至交至客户，完成
交付手续。

b.如客户合同中另有要求时，质量防护可延伸到交货的目的地。

c.以上具体作业依《物品陪送管理程序》执行。

测量和监控设备的控制
1）行政部根据要求确定检测设备的准确度，而选择所需准确和精密的测试计量器具，具有保证符合要求的检测能力。

2）行政部负责对影响产品质量判别的计量器具，进行编号并规定周期检定之时间和内容，使用前或按规定的周期，按时联系国家认可的计量部门进行检定，合
格后方可使用。

3）行政部对现场使用的计量器具都要贴上检定合格标贴，对校验不合格的计量测试器具，均应作出标识。

4）行政部负责对计量器具进行保养。

发现测试、计量器具检定不合格、损坏或失效时，由行政部门负责送交具有维修能力的单位修理，修理完后，行政部门负责组织校准合格后，方可使用且能追溯处理已检验过的产品。

5）测试计量器具应妥善于搬运、保养和贮存，确保其准确和适用性保持完好无损。

6）对于测试用的器具，由行政部进行检定、控制、检查、记录。

7）测试仪器、计量器具的随机资料，检定记录、校准记录行政部保存。

8 测量、分析和改进
总则
本公司必须针对以下过程组织进行监视、测量与分析：
1）产品检验
2）确保质量管理体系的符合性
3）持续改进质量体系的有效性
监视与测量
本公司建立了《客户满意度调查管理程序》，由市场部和行政部对客户满意／不满意信息进行调查和管理，并适时改进本公司的质量管理体系和对客户的服务等。

1）内部审核计划
管理者代表批准年度内部质量审核计划，内部质量审核一般每半年进行一次；特殊情况下，由管理者代表批准可增加次数。

2）审核人员
a.所有审核人员由本公司内审员担任。

b.必须经过专业机构培训，取得资格证书的人员。

c.对本公司质量管理体系有一定了解。

d.在本公司担任班组长等（或相当职务）以上管理职务，或指定的人员。

e.内部审核组长及审核员，由管理者代表在满足以上要求中的人员中任命。

f.审核人员应熟悉公司相关文件，并与所有审核的活动无直接责任。

3）审核实施
a.审核组长制定内部质量审核实施计划，审核小组各成员编制检查表，由审核组长审核，管理
者代表批准。

b.管理者代表召开首次会议后，进行现场审核。

c.审核完毕后，召开末次会议宣布审核结果。

4）审核结果及审核报告
审核结果须记录，并提醒受审核部门的负责人注意，对审核期间所发现的不合格项，被审核范围的负责人应及时采取纠正措施，由审核组组长编写内部质量审核报告，上报管理者代表，管理者代表批准后，分发给被审核范围的负责人。

5）跟踪验证
内审员负责组织对纠正和预防措施的跟踪验证，验证并记录纠正和预防措施是否实施及有效性。

6）提报管理评审
a.内部质量审核的结果，是管理评审活动输入的一部分。

b.以上的具体规定依《内部审核管理程序》进行作业。

公司对质量管理体系过程进行监视、控制，并根据需要进行测量，方法包括证实过程实现所预期的能力，当有异常时须采取纠正与预防措施。

1）公司设定了进料验收、过程检验及成品检验，具体检验由行政部依据相关检验标准进行，所有检验结果记录须进行保存，检验工作具体依《产品检验管理程序》进行。

2）当公司成品除非得到客户允许，否则未经检验合格不得出货。

3）当检验和测试产品不合格时，须按照《不合格品管理程序》处理，记录应标明负责合格产品放行的授权检验人。

不合格的管理
本公司制定了《不合格品管理程序》，以确保对不合格品进行管理。

不合格品的管理方法：
1）不合格品的标识／记录／隔离
a.标识：在物料\服务过程\成品检验各环节，一旦发现不合格品要及时作出标识，标识方法按
《产品及服务过程监视和测量管理程序》、《不合格品管理程序》及相关检验程序执行。

b.记录：在物料\服务过程\成品检验各环节，发现不合格都应做好不合格品的记录，确定不合
格范围，记录方法按《不合格品管理程序》执行。

c.隔离：在物料\服务过程\成品检验各环节，所发现的不合格品都应立即进行隔离存放，隔离
方法按《不合格品管理程序》执行。

2）不合格品的处理权限
《不合格品管理程序》规定了在物料\服务过程\成品检验各环节所发现的不合格品的判定职责和处理职权。

不合格品的处理可以是：
a.挑选（返工）。

b.特采。

c.报废或退货。

d.其它。

3）当合同要求时，本公司要使用或挑选不合格品，应由各职能部门提出特采申请，并经相关部
门同意后，行政部门应做好相关的不合格记录，以显示其中实际状况，具体依《不合格品管理程序》
作业。

4）返工或返工后的产品须按规定进行重检。

5）以上具体作业依《不合格品管理程序》执行。

资料分析
公司建立《客户满意度调查管理程序》来确定、收集和分析适当数据并针对其结果实施持续改进。

业务部、文控中心：负责收集信息、分析信息及持续改进对策的监控。

本公司需收集的资料如下：
a.客户不满意的资料。

b.客户抱怨与投诉的资料。

c.过程、产品和趋势的特性的资料。

d.供货商进料质量状况管理的资料。

改进
公司利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审进行持续改进质量
管理体系的有效性，具体依《纠正和预防措施管理程序》进行。

1）任何为消除现有不合格的纠正措施，其实施程度应依问题性质及其风险性来定。

2）本公司在发生下述不合格之一时，需实施纠正措施：
a.行政部门在检验的过程中发现严重不良时。

b.内外部质量审核、管理评审。

c.客户投诉或退货等。

3）内、外部审核不合格由审核组长发纠正要求，相关责任部门分析不合格原因，内审员跟进纠
正措施的有效性。

4）管理评审的不合格由管理者代表发出纠正要求，相关责任部门分析不合格原因，确定纠正措
施，文控负责跟进并呈报管理者代表。

5）在制程中和客户投诉出现与产品质量直接有关的质量异常，由行政部门负责跟进，并呈报管
理者代表。

6）以上具体依《纠正与预防措施管理程序》进行处理。

1）任何为消除潜在不合格的预防措施，其实施程度应依问题性质及其风险性来定。

2）利用以下资料来发掘、分析和采取措施：
a.内部审核结果。

b.管理评审结果。

c.客户抱怨或退货。

d.行政部门的统计分析报告结果。

e.各部门涉及到的有关质量问题。

3）管理者代表或相关质量部门对潜在的不合格因素进行分析，确定是否需要相关部门采取预防措施和发出要求报告并进行措施跟进。

4）如在执行纠正或预防措施的时候，有关已建立的文件需修改，相关部门按《文件控制管理程序》执行。

5）上述活动的具体实施依《纠正和预防措施管理程序》执行且均需记录。

6）纠正和预防措施的相关资料应作为管理评审的输入，见《管理评审管制程序》。