2023年医院下一步内部控制工作计划范文

2023年医院下一步内部控制工作计划范文2023年医院内部控制工作计划
一、背景分析
2023年是医院内部控制的关键一年，随着医院业务规模的不断拓展和医疗行业的日益竞争，内部控制工作的重要性日益凸显。

合理、完善的内部控制体系对于提高医院的运营效率、保障医疗质量、防范风险具有重要作用。

因此，2023年医院内部控制工作应重点关注以下几个方面：
1. 加强风险管理：针对医院运营、管理、财务等各个环节存在的潜在风险，进行全面排查和评估，并采取相应的风险控制措施。

2. 提高内部流程的规范性：明确各项工作流程，确保各个环节的工作符合规范，并建立相应的监督检查机制。

3. 加强信息系统安全：保护医院重要信息的安全性，防范信息泄露、篡改等安全风险，确保信息系统的正常运行。

4. 加强内部审计工作：强化内部审计的独立性和专业性，及时发现和纠正存在的问题，提出改进意见和建议。

5. 加强人员培训和意识教育：提高医院员工的内部控制意识和能力，加强内部控制培训，确保员工高度重视内部控制工作。

二、工作目标
根据医院内部控制的重点关注方面，我们制定了以下工作目标：
1. 患者安全风险管理得到进一步加强，不良事件发生率降低10%。

2. 内部流程规范性有所提高，明确制定内控标准化操作指南5项，确保各环节工作符合规范。

3. 网络信息系统安全风险得到有效控制，保证医院信息系统的安全运行。

4. 内部审计工作得到加强，定期开展内部审计活动，发现和纠正存在的问题。

5. 员工内部控制意识得到增强，员工满意度提升5个百分点。

三、工作计划
1. 加强风险管理
（1）建立风险管理工作机制：成立医院风险管理小组，明确各个岗位的责任和权利，制定医院风险管理工作标准和流程。

（2）风险评估和排查：全面评估医院运营、管理和财务等各个环节的风险，制定风险控制措施。

（3）风险监控和预警：建立风险监控机制，及时发现风险，制定预警方案，并及时采取相应措施。

（4）风险反馈和改进：定期汇总风险信息，形成报告，并及时反馈给各个责任人，制定改进措施。

2. 提高内部流程的规范性
（1）制定内控标准化操作指南：根据医院各个环节的工作流程，制定内控标准化操作指南，明确工作内容、权限和流程。

（2）制定内部控制自查表：根据内控标准化操作指南，制定内部控制自查表，定期进行内控自查。

（3）建立内部控制监督机制：设立内部控制监督岗位，负责对各个环节的内部控制工作进行监督和评估。

（4）开展内部控制督导和培训：组织内部控制督导员进行督导和培训，帮助各部门完善内部控制工作。

3. 加强信息系统安全
（1）提高信息系统安全意识：定期组织员工进行信息系统安全意识教育，加强对信息系统安全风险的认识，培养员工的安全意识。

（2）加强信息系统安全技术控制：建立完善的信息系统安全技术控制体系，采取密码保护、访问控制、数据备份等措施保障信息系统的安全。

（3）信息系统安全事件的处理：建立信息系统安全事件处理流程，及时处理信息系统安全事件，防止信息泄露和篡改。

4. 加强内部审计工作
（1）建立内部审计机构：设立内部审计部门，明确内部审计的职责和权限，组织开展内部审计工作。

（2）制定内部审计计划：根据医院的具体情况，制定内部审计计划，明确审计范围和审计重点。

（3）开展内部审计活动：按照内部审计计划，组织开展内部审计活动，发现和纠正存在的问题，并提出相应的改进意见和建议。

（4）定期汇报内部审计情况：定期向医院领导汇报内部审计情况，及时反馈审计结果，并跟进改进措施的落实情况。

5. 加强人员培训和意识教育
（1）制定内部控制培训计划：根据医院内部控制工作需要，制定内部控制培训计划，明确培训内容和培训对象。

（2）开展内部控制培训：根据内部控制培训计划，组织内部控制培训，提高员工的内部控制意识和能力。

（3）组织内部控制知识竞赛：通过内部控制知识竞赛等形式，增强员工对内部控制的重视和参与度。

（4）加强员工沟通和反馈：建立员工内部控制意见反馈机制，鼓励员工积极参与内部控制工作，提出改进建议。

四、工作保障
1. 加强领导层赞成度：医院领导要高度重视内部控制工作，积极支持和参与，营造重视内部控制的工作氛围。

2. 各部门合作配合：各部门要积极配合内部控制工作，主动提供相关信息和数据，并及时落实工作要求。

3. 内部控制工作专职人员：设立专职人员负责内部控制工作的组织和协调，提高工作效率和质量。

4. 审计外部服务机构的支持：与审计外部服务机构建立合作关系，充分利用其专业能力和资源，提高内部审计工作的效果。

5. 互联网技术支持：借助互联网技术，建立内部控制工作的信息共享平台，提高工作效率和便捷性。

通过以上工作计划的实施，相信2023年医院内部控制工作能够取得明显的成效，提高医院的运营效率，保障医疗质量，防范风险，为医院的可持续发展提供有力的保障。