北大纵横—中国兵器工业—审计职务说明 (2)
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纪监审计处
审计
岗位编号： 岗位名称： 审计 在岗人数： 所在部门：纪监审计处 编写人： 本职概述：完成所内审计工程 职责一：制定和实施所审计管理制度及工作程序
部门职务说明书
岗位职务说明书
编写日期： 直接上级：纪监审计处处长 直接下级： 直接下级人数： 审定人： 平均占工作时间百分比：20%
根据有关规定，结合所内实际情况制定审计管理制度及工作程序，并实施 根据部门工作需要，制定所年度审计计划，并完成工作总结 工 作 任 务 监督制度的执行
工作权限 执行权
工作责任 全部
工作频次 不定期
工作关系 内部关系 各部门 外部关系 集团公司 平均占工作时间百分比：10%
职责二： 负责外部审计任务 参与集团公司委派的审计任务 完成上级机关抽调的审计任务 工 作 任 务 工作权限 执行权 工作责任 部分 工作频次 不定期 内部关系 各部门
工作关系 外部关系 集团公司 平均占工作时间百分比：40%
职责五：完成领导交办的其它工作 工 作 任 务
工作权限 执行权
工作责任 部分
工作频次
工作关系 内部关系 外部关系 平均占工作时间百分比：%
职责六： 任职资格（胜任本岗位工作的基本要求） ： 教育水平 参考专业 工作经验 相关知识 相关技能 身体条件 大专及以上学历 会计学、审计、企业管理、基本建设等相关专业 5 年以上工作经验 工程定额专业、预算造价、市场营销、价格管理 熟悉审计工作技巧 健康良好
职责三：负责内部审计任务 对所内部控制制度进行审计评价 对所内部的财务预算、财务收支情况进行审计 工 组织所内部经营、投资效益情况的审计 任 对所的热点、难点问题进行审计 务 做好审计档案管理工作 工作责任 工作频次
工作关系 内部关系 外部关系
其它： 所需工具/设备 一般办公设备 工作环境 办公室，有时需外场工作 工作时间特征 正常工作时间，有时加班、出差 备注:
执行权
全部
定期
各部门
集团公司 平均占工作时间百分比：25%
职责四：负责对实体单位的审计 对子公司及承包性单位的投资与经营状况进行全面审计 工 作 任 务 对子公司及承包性单位主要经营者离任及年度经济责任审计
工作权限 执行权
工作责任 全部
工作频次 定期
工作关系 内部关系 各部门 外部关系 集团公司 平均占工作时间百分比： 5%
审计
岗位编号： 岗位名称： 审计 在岗人数： 所在部门：纪监审计处 编写人： 本职概述：完成所内审计工程 职责一：制定和实施所审计管理制度及工作程序
部门职务说明书
岗位职务说明书
编写日期： 直接上级：纪监审计处处长 直接下级： 直接下级人数： 审定人： 平均占工作时间百分比：20%
根据有关规定，结合所内实际情况制定审计管理制度及工作程序，并实施 根据部门工作需要，制定所年度审计计划，并完成工作总结 工 作 任 务 监督制度的执行
工作权限 执行权
工作责任 全部
工作频次 不定期
工作关系 内部关系 各部门 外部关系 集团公司 平均占工作时间百分比：10%
职责二： 负责外部审计任务 参与集团公司委派的审计任务 完成上级机关抽调的审计任务 工 作 任 务 工作权限 执行权 工作责任 部分 工作频次 不定期 内部关系 各部门
工作关系 外部关系 集团公司 平均占工作时间百分比：40%
职责五：完成领导交办的其它工作 工 作 任 务
工作权限 执行权
工作责任 部分
工作频次
工作关系 内部关系 外部关系 平均占工作时间百分比：%
职责六： 任职资格（胜任本岗位工作的基本要求） ： 教育水平 参考专业 工作经验 相关知识 相关技能 身体条件 大专及以上学历 会计学、审计、企业管理、基本建设等相关专业 5 年以上工作经验 工程定额专业、预算造价、市场营销、价格管理 熟悉审计工作技巧 健康良好
职责三：负责内部审计任务 对所内部控制制度进行审计评价 对所内部的财务预算、财务收支情况进行审计 工 组织所内部经营、投资效益情况的审计 任 对所的热点、难点问题进行审计 务 做好审计档案管理工作 工作责任 工作频次
工作关系 内部关系 外部关系
其它： 所需工具/设备 一般办公设备 工作环境 办公室，有时需外场工作 工作时间特征 正常工作时间，有时加班、出差 备注:
执行权
全部
定期
各部门
集团公司 平均占工作时间百分比：25%
职责四：负责对实体单位的审计 对子公司及承包性单位的投资与经营状况进行全面审计 工 作 任 务 对子公司及承包性单位主要经营者离任及年度经济责任审计
工作权限 执行权
工作责任 全部
工作频次 定期
工作关系 内部关系 各部门 外部关系 集团公司 平均占工作时间百分比： 5%