201501运营利润表-考核
【数据】运营盈亏财务报表【公式已插入可直接填写】
纯利润=营业额-人力成本-固定成本-营销成本-#NAME?05550
人力成本=人数*工作时间*工资
固定成本=办公用品+水电费用+房屋租金+税务费用+ 555555
营销成本=推广费用+物料费用+其他赠品
产品成本=出仓成本+包装成本+物流成本
退换货损利=卖家发货费用+弥补买家运费
尾货滞销损利=当季货物费用-卖出货物成本
平台扣点费用=营业额*扣点率
产品成本-退换货损利-尾货滞销损利-平台扣点费用0000
人力成本占比人均产值
#DIV/0!#DIV/0!其他固定成本占比
#DIV/0!
营销成本
#DIV/0!
产品成本
#DIV/0!
退换货损利
#DIV/0!
尾货滞销损利
#DIV/0!
平台扣点费用
#DIV/0!。
年度经营利润数据分析表模板
年度经营Annualoperating店铺利润总额同比%店铺一季度二季度三季度四季度11年度利润占比店铺916,039.009.77%店铺14,178.002,447.003,123.004,435.00店铺一季度二季度三季度四季度店铺814,960.00 3.20%店铺23,907.002,920.003,035.003,958.00合计34665274343088536176店铺114,183.00 3.95%店铺33,530.003,043.003,190.003,781.00店铺713,887.00-3.57%店铺41,989.002,757.003,113.001,826.00店铺213,820.007.87%店铺52,415.002,856.003,035.002,307.00店铺313,544.00 6.38%店铺63,264.002,245.002,388.004,050.00店铺611,947.00-3.01%店铺73,791.002,591.003,270.004,235.00店铺510,613.00-1.67%店铺84,762.002,697.003,137.004,364.00店铺1010,482.009.41%店铺94,930.002,817.003,391.004,901.00店铺49,685.0017.79%店铺101,899.003,061.003,203.002,319.00合计34,665.0027,434.0030,885.0036,176.00店铺1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月店铺11,934.001,594.00650.00648.00908.00891.00887.001,108.001,128.001,549.001,461.001,425.00TRUE店铺2#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A FALSE 店铺3#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A FALSE 店铺4#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A FALSE 店铺5702.001,093.00620.00760.00912.001,184.00908.00838.001,289.00665.00960.00682.00TRUE 店铺6#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A FALSE 店铺7#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A FALSE 店铺8#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A FALSE 店铺9#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A FALSE 店铺10#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/AFALSE店铺1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计同期同比%店铺11,934.001,594.00650.00648.00908.00891.00887.001,108.001,128.001,549.001,461.001,425.0014,183.0013,644.05 3.95%店铺21,595.001,535.00777.00594.001,203.001,123.00898.00899.001,238.001,356.001,148.001,454.0013,820.0012,811.147.87%店铺31,357.001,462.00711.00622.001,389.001,032.00809.001,086.001,295.001,441.001,383.00957.0013,544.0012,731.36 6.38%店铺4551.00778.00660.00787.00988.00982.00841.00981.001,291.00656.00512.00658.009,685.008,222.5717.79%店铺5702.001,093.00620.00760.00912.001,184.00908.00838.001,289.00665.00960.00682.0010,613.0010,793.42-1.67%店铺61,597.001,072.00595.00633.00823.00789.00808.00620.00960.001,391.001,271.001,388.0011,947.0012,317.36-3.01%店铺71,581.001,512.00698.00670.001,073.00848.00973.001,198.001,099.001,509.001,269.001,457.0013,887.0014,400.82-3.57%店铺81,685.002,328.00749.00741.001,124.00832.00967.001,003.001,167.001,524.001,352.001,488.0014,960.0014,496.24 3.20%店铺92,075.002,249.00606.00591.001,104.001,122.001,118.001,132.001,141.001,960.001,409.001,532.0016,039.0014,611.539.77%店铺10674.00565.00660.00554.001,488.001,019.001,039.00945.001,219.00886.00790.00643.0010,482.009,580.559.41%合计13,751.0014,188.006,726.006,600.0011,012.009,822.009,248.009,810.0011,827.0012,937.0011,555.0011,684.00129,160.00123,609.034.49%129,160.00123,609.034.49%年度分月利润趋势年度总利润同期总利润整体同比%店铺111%店铺211%店铺310%店铺48%店铺58%店铺69%店铺711%店铺812%店铺912%店铺108%年度店铺利润店比一季度27%二季度21%三季度24%四季度28%年度利润占比-5%0%5%10%15%20%0.005,000.0010,000.0015,000.0020,000.00店铺利润排行&同比情况利润总额同比%0.001,000.002,000.003,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月店铺利润分月趋势店铺1店铺2店铺3店铺4店铺5店铺6店铺7店铺8店铺9店铺10。
利润表-2015最新版
利
编制单位：
润
项 目
表
年 月一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的 六、综合收益总额 七、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
运营绩效报表模板
运营绩效报表模板1. 概述运营绩效报表是一种用于分析和评估公司运营状况的工具。
通过收集和整合关键指标的数据，该报表提供了对业务绩效的全面了解。
2. 报表结构运营绩效报表包括以下主要部分：2.1 指标概览该部分提供了关键指标的概览，包括收入、成本、利润、销售额、用户数量等。
通过在不同时间段的对比，可以直观地了解公司业绩的趋势。
2.2 运营分析该部分根据公司的核心运营活动进行分析，主要包括以下内容：- 销售分析：包括销售额、销售渠道、销售地区等维度的分析，以及销售额与目标的对比。
- 客户分析：包括用户数量、用户增长率、用户满意度等指标的分析，以及客户细分和价值分析。
- 成本分析：包括固定成本、可变成本、人力成本等成本项的分析，以及成本与收入的关系。
2.3 绩效评估该部分根据公司设定的绩效指标进行评估，主要包括以下内容：- KPI完成情况：对关键绩效指标的达成情况进行评估和分析。
- 目标达成率：评估公司制定的目标是否实现，并分析不同维度的目标达成情况。
- 异常情况分析：对绩效异常情况进行分析，找出原因并提出改进措施。
3. 使用说明使用运营绩效报表模板时，需按照以下步骤操作：1. 收集数据：根据所需指标，收集各项数据，如销售额、成本、用户数量等。
2. 整合数据：将收集到的数据按照报表要求进行整合，填入相应的单元格。
3. 分析数据：根据报表结构，分析各项指标的趋势和关联性，找出问题或改进的空间。
4. 形成报告：根据分析结果，撰写综合报告，总结运营情况和提出建议。
4. 示例报表以下是一个示例运营绩效报表，仅供参考：5. 注意事项使用运营绩效报表时需注意以下事项：- 数据可靠性：确保所用数据的准确性和完整性，避免误导性的报表分析结果。
- 报表更新：及时更新数据和分析结果，保持报表的实时性。
- 结果解读：准确理解和解读报表结果，结合实际情况进行合理分析。
以上为运营绩效报表模板的简要介绍，希望能对您的运营分析工作有所帮助。
运营专员绩效考核表.docx
领导评
平均分
Ⅰ、工作效率
推广活动发布：包括对外合作和内容发放，以达到品牌光率和推广活动参与率得以提升，并以上数据适度调整推广内容工作
官网专题需求：与其他部门的沟通，以致需求能按时发布，及时汇报问题
Ⅱ、工作能力
专业知识：是否了解公司产品，掌握本岗位所具备专业知识，掌握业务知识及其他相关知识
分析判断能力：是否能迅速做出正确的分析与判断，判断工作的轻重缓急，合理安排工作优先顺序，确保工作质量
绩效考核日期
年月日
绩效考核对象（姓名）
绩效考核目的
建立以岗位绩效考评机制，充分调动全体员工的积极性和创造性，实现公司战略发展总目标。
绩效考核项目
工作绩效、工作能力、工作态度
绩效考核月度
年月
绩效考核原则
公平、公正
绩效考核办法
KPI与360度相结合法（满分100）
考核组织负责人
总经理综合部
考核项目占比
项目细分
总计本月得分
Ⅰ： 分 Ⅱ 分 Ⅲ 分 Ⅳ分 Ⅴ分
评价等级
□A □B □C □D
运营专员绩效考核表
创新度：是否有突破性创新思路，工作方法改进，合理化建议
Ⅲ、工作态度
自觉遵守和维护公司各项规章制度
能遵守公司各项规章制度，但需要有人督导
偶有迟到，但上班后工作兢兢业业
纪律观念不强，偶尔违反公司规章制度经常违反公司ຫໍສະໝຸດ 度，被指正时态度傲慢评价得分
Ⅰ 平均得分= 分
奖惩加/减分
Ⅱ 出勤：迟到、早退 次*2+旷工 天*20+事假 天*2+病假 天*1= 分
利润表
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风公允价值变动
……
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
……
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
利润表
会企02表
编制单位：
年月
单位：元
项
目
本期金额
上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
运营管理部年度考核表
运营管理部年度考核表1. 考核目的本年度考核表旨在评估运营管理部门在过去一年中的工作表现，以确定其是否达到或超出预定的绩效指标，并为来年的目标设定提供参考。
2. 考核指标本考核表将根据以下指标进行评估：2.1 任务完成情况评估运营管理部门在过去一年中所承担的各项任务的完成情况，包括但不限于：•组织各项市场活动和推广活动的策划与执行情况•产品和服务的上线和下线管理情况•客户投诉处理和售后服务满意度2.2 运营效率评估运营管理部门在过去一年中的工作效率和资源利用情况，包括但不限于：•项目进度和交付的及时性•资源调配和利用效率•员工绩效和工作效率2.3 创新与改进评估运营管理部门在过去一年中的创新和改进能力，包括但不限于：•提出并实施的改进措施•对市场变化和竞争态势的应对策略•创新性的市场推广和营销策略2.4 合作与沟通评估运营管理部门在过去一年中的合作与沟通能力，包括但不限于：•与其他部门的协作能力•部门内部的团队合作情况•与客户和合作伙伴的沟通和合作效果3. 评分标准本考核表将按照以下评分标准进行评分，并根据得分确定运营管理部门在本年度的绩效等级：•90分及以上：优秀•80-89分：良好•70-79分：合格•60-69分：待提升•60分以下：不合格4. 考核流程4.1 考核周期本年度考核表覆盖时间为自去年年底至今年年底，共计12个月。
4.2 考核程序•步骤一：准备资料运营管理部门负责整理和提交过去一年的相关工作资料，包括任务完成情况、工作报告、绩效奖惩等证据文件。
•步骤二：自评运营管理部门将根据考核指标进行自我评估，并填写该表格。
•步骤三：领导评估领导层将根据自评结果和相关证据进行评估，并填写该表格。
•步骤四：绩效评定根据领导评估结果和自评结果，将得分汇总并确定运营管理部门的绩效得分和绩效等级。
•步骤五：结果反馈将绩效评定结果反馈给运营管理部门，并与部门负责人进行沟通和讨论。
•步骤六：目标设定根据本年度的绩效评定结果，制定下一年度的目标和计划，并与运营管理部门达成共识。
营运部主管绩效考核表(KPI指标)
营运部主管绩效考核表（KPI指标）营运部主管绩效( )月考核表被考核人: 职位: 考核人: 考核日期:分值占比考核项目自评分主管评分平均分个人累计完成业绩贡献率年度营运部总指标年: 该项目暂不考核业绩达成比当月业绩指标当月实际完成业绩月完成比率月: (25分)40% 备注:当月得分=业绩达成比(25分)×月完成比率,最高不超过25分。
预算费用比率(100%) 实际费用比率(100%) 费用下降比率(100%) 费用下降比(15分) 备注:费用增加一个百分点扣3分, 以此类推。
公司各项规章制度的遵守(1.5分) 工作的主动性和积极性(1.5分) 工作效率及解决问题的时间(1.5分)工作主管工作部署的落实情况(1.5分) 态度 10% 个人责任感及团队合作意识(1分) (10分)创新精神及改变现状的意识(1分) 做事情用心程度(1分) 自我开发意识,学习提升能力(1分) 单店人事规章制度执行(2分) 单店商品管理(2分) 单店技术标准执行(2分) 单店服务标准执行(2分) 单店客户管理(2分) 市场行业动态管理(2分) 监督单店卫生标准制度执行(2分) 能力20%单店招牌、商标管理(1分) (20分)单店财务管理(1分) 单店企划案执行(1分) 单店固定资产管理(1分) 单店公文管理(1分) 单店资讯管理(睿研系统) (1分) 单店团队建设(2.5分) 销售员销售技巧(2.5分) 单店营运问题(2.5分) 单店顾客抱怨(2分) 指导单店顾客流失(2分) 能力20% 单店的事情反馈、处理程序指导(2分) (20分) 单店应急事务处理(2分) 单店顾客回访(1.5分) 公司产品的专业知识(1.5分) 公司技术操作规范(1.5分) 部门(单店)内营运事务的规划(2分) 规划重视长期目标的实施及主动配备资源的能力(2分) 能力所管辖市场(单店)企划方案的制定以及计划实施前的筹备情况(2分) (10分) 10% 以全局的立场对所管辖市场各项资源的分析和整合情况(2分)所管辖市场(单店)远期工作目标及工作内容的制定(1分)所管辖市场(单店)近期工作目标及工作内容的制定(1分)总分。
营运部营业员岗位月度KPI绩效考核表
2.商品推销未执行一次扣5分； 3、投诉一次为0分。
加权合计
100
总分
总分=业绩绩效得分 × %+管理绩效得分 × %=
考 核 说 明：业绩绩效未达70分则只发管理绩效奖金，按实际得分核算。
考核人
签字：
年 月 日
2、商品价签做到一物一签，不可手写价签
1.陈列排面空缺扣10分； 2、手写价签扣10分； 3、无价签或价签出错扣10分
2
卫生
30
1管辖的区域整洁卫生；
2通道通道畅；
3仓库整齐分类；
依据《区域卫生检查表》
达标每项得1030
1、礼貌用语，主动递购物蓝； 2、主动推销商品； 3、顾客满意度。
达成100%（40分）
达成99%-97%（30分）
达成96%-95% （20分）
3
盘损率
30
盘点控损0.35%，按当月所区域门店盘点平均值0.35%计算。
控损0.35%得30分，超出得0分。
加权合计
100
管理绩效70%
序号
考核项目
权重
指标要求
评分等级
得分
自评
上级
结果
1
商品的陈列及时加货
40
1、商品陈列饱满，无排面空缺；
营运部营业员岗位月度KPI绩效考核表
考核期间： 年 月
岗位：
姓名
业绩绩效30%
序号
考核项目
权重
指标要求
评分等级
得分
自评
上级
结果
1
销售额
30
月度门店达成公司下达完成目标≥95%
达成100%（30分）
达成99%-97%（25分）
运营助理绩效考核表(试运营)
独立访客数量，(些考核按当月计划数据为依据）
页面到达次数/广告展现次数；
即进入单页面后并未做二次跳转动作的UV访客占单页面总UV访客的数量比例。
当月各平台计划销售数据分解到每个员工的任务量，如增长可按比例来加分。
比上月增上的百分率
工作积极主动性 工作责任心
部门内协作或跨部门工作协作
其他工作，不设分数 个人当月绩效得分超过100分时，根据超额多少给于200-300元奖励。 2.大型促销活动成绩优异的，根据情况给予适当奖励。 4、对工作有突出贡献等其他机动奖金 1、大型促销活动,不计入个人销售金额,计入工作表现奖金
运营助理绩效考核表(试运营) 考核项目 KPI指标 转化率
订单转换ROI
DSR动态评分
工作内容 UV：
点击率
跳出率：
业 绩
销售计划完成情况
业绩增长 比上月增上的百分率
工 作 态 度
日常工作任务
团队协作
其它工作
工作表现奖金
特殊情况处理方案
特殊情况处理方案
错误减分运营以及运
25分
25%
10分
10%
日常订单处理 5分 日常售后 日常工作交接 5分 部门主管交代的工作任务 5% 5%
月绩效评分减半
的扣30－50分。
绩效系数=绩效总评分/100 当月实际工资=保底工资+绩效工资*绩效系数+工作表现奖
标是动态的，根据店铺营，平台情况，公司发展可作调整。 运营以及运营助理算的是单店的销售
备注：其中考核指标是动态的，根据店铺营，平台情况，公司发展 运营以及运营助理算的是单店的销售
(试运营) 内容 大于3% 大于等于2% 小于2% 大于6% 大于等于1:4 小于3% 小于4.7 大于等4.7 大于4.8 分值 12 9 7 12 9 7 12 10 8 12 9 7 天于5% 大于等于3% 小于1% 天于5% 大于等于3% 小于1% 12 9 7 12 9 7 9% 9% 9% 10% 9% 9% 权重 得分 绩效总分
营运经理绩效考核表完整
营运经理绩效考核表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
营运经理KPI考核评分表考核时间：年月
超市生鲜营运部绩效考核表
备注：1、完成双向指标，工资全额发放（包含绩效工资），未完成双向指标，工资按基本工资发放。
2、双向超额完成，特别是毛利额指标完成超10%后，按完成超指标部份10%重奖单部门主管及员工。
3、单组单月因重大损耗造成零毛利额或负毛利率扣本月工资，情节严重者开除处理。
4、本考核表次月10日前由店办确认，财务审核，总经理审批后按规定执行。
考核评分表（年度）
备注：
1、所有数据都可以根据你们的实际情况临时调整,请董事长每年年底填写下年度考核数字。
2、如果你们不需要某些指标，就砍掉即可，但是，权重累加应为100%。
哈药集团2015年度合并利润表分析
管理费用 1，809，810，661.66 1，651，026，361.55
财务费用 -34，750，752.91 -49，358，401.36
资产减值损失 206，222，391.32 189，190，785.95
加：投资收益
336，323.27
1，086，491.02
三、营业利润 741，305，604.31 340，100，958.45
营业利润指标：2015 年比 2014 年营 业利润水平增加 401，204，645.9 元，垂 直比例上涨 118%。
利润总额指标：2015 年比 2014 年营 业利润水平增加 419，720，24.24 元，垂 直比例上涨 115%。 重点利润项目变动趋势分析与合理
性分析 首先，对主营业务收入、支出结构 进行因素分析及对利润的影响，然后， 对营业外收支进行因素分析及对利润的 影响。 （1）营业收入分析 来源：主要是主营业务收入 15，781， 727，204.26 元，占营业收入比例 99.5%。 其主要销售产品为化学原料药，化学制 剂，中药，保健品这些。化学原料药同 比 下 降 38.35% ， 化 学 制 剂 同 比 下 降 18.17%，中药同比下降 28.28%，但是生 物制剂上升幅度大达到 30.25%。 因素分析：我们分析知道其垂直比 例下降 3.95%，其中原因通过对行业产品 情况分析知，在报告期，化学原料药受 国内抗生素限用政策和产品出口低迷影 响，销售收入下降；化学制剂、中药受 医保控费及药品招标政策影响，收入下 降，好在生物制剂收入上升因为公司加 强市场拓展力度，提高产品终端覆盖率。 （2）营业成本费用分析 从表我们发现营业成本较去年变动 不大，三大期间费用变动较大。 1、销售费用水平减少 901，010，475.5 元，垂直比例下降 39.12%，从构成分析， 它的下降主要是广告宣传费大幅度下降，
运营绩效考核表
运营绩效考核表背景运营绩效考核是一种衡量企业运营能力和效果的重要工具。
通过定期评估运营绩效表现，我们能够及时发现问题、改进运营策略并提高企业运营效率。
目的本文档旨在制定一份运营绩效考核表，以便全面评估运营部门的工作表现，并提供反馈和改进建议。
考核指标销售业绩- 月度销售额：根据每月的销售数据，评估销售业绩的强弱。
- 销售增长率：比较当前月份与上一月份的销售额变化，评估销售增长情况。
- 客户满意度：通过客户反馈和调查问卷评估客户对产品或服务的满意程度。
运营效率- 产品生产周期：评估产品从订单接收到交付的时间，以衡量运营流程的效率。
- 库存控制：考核库存周转率和准确性，以避免过多或不足的库存情况。
- 成本控制：评估运营成本与预算之间的差距，以确保成本控制在合理范围。
供应链协调- 供应商配合度：评估与供应商的沟通和合作情况，以确保供应链畅通无阻。
- 供应商交货准时率：评估供应商按时交付商品的能力，以保持生产顺利进行。
- 库存周转率：评估库存周转的频率和效果，以确保供应链的高效运转。
团队协作- 工作完成率：评估团队成员按时完成工作的能力。
- 沟通效果：考核团队之间和与其他部门之间的沟通效果和合作情况。
- 问题解决能力：评估团队面对问题时的分析解决能力和应对措施。
考核方法- 采集数据：收集相关数据，如销售报表、生产记录、产品质量报告、供应商评估等。
- 数据分析：根据定义的考核指标，对数据进行分析和计算，得出评估结果。
- 绩效评估：根据考核指标的权重，对各项指标进行评估并得出总体绩效得分。
- 反馈和改进：根据绩效评估结果，提供反馈和改进建议，帮助运营部门提升工作能力和效果。
结论制定一份综合考核指标的运营绩效考核表，有助于全面评估运营部门的工作表现，并为改进提供指导。
通过定期进行绩效考核，我们能够及时发现问题、改进运营策略并提高企业运营效率。
营运部主管绩效考核表
自我开发意识,学习提升能力(1分)
20%
监督
能力
(20分)
单店人事规章制度执行(2分)
单店商品管理(2分)
单店技术标准执行(2分)
单店服务标准执行(2分)
单店客户管理(2分)
市场行业动态管理(2分)
单店卫生标准制度执行(2分)
单店招牌、商标管理(1分)
单店财务管理(1分)
单店企划案执行(1分)
预算费用比率(100%)
实际费用比率(100%)
费用下降比率(100%)
备注:费用增加一个百分点扣3分,以此类推。
10%
工作
态度
(10分)
公司各项规章制度的遵守分)
工作的主动性和积极性分)
工作效率及解决问题的时间分)
主管工作部署的落实情况分)
个人责任感及团队合作意识(1分)
创新精神及改变现状的意识(1分)
10%
规划
能力
(10分)
部门(单店)内营运事务的规划(2分)
重视长期目标的实施及主动配备资源的能力(2分)
所管辖市场(单店)企划方的立场对所管辖市场各项资源的分析和整合情况(2分)
所管辖市场(单店)远期工作目标及工作内容的制定(1分)
所管辖市场(单店)近期工作目标及工作内容的制定(1分)
总分
单店固定资产管理(1分)
单店公文管理(1分)
单店资讯管理(睿研系统)(1分)
20%
指导
能力
(20分)
单店团队建设分)
销售员销售技巧分)
单店营运问题分)
单店顾客抱怨(2分)
单店顾客流失(2分)
单店的事情反馈、处理程序指导(2分)
单店应急事务处理(2分)
(完整版)便利店营运部绩效考核
6S管理执行 情况
6S检查得分 /100
90
80
70
（15） （10） （6）
a)B＜达成额＜A
实际得分=(a-b)*（实际 稽核
达成额－B）/(A-B)+b 10 (b)C＜实际达成额＜B
际达成额- C)/(B-C)+c
实际得分=(b-c)*(实
部统 计数
1个 月
c)当实际达标率低于C时，本项为0，当达标率高于A时本项为15分
部门:
龙山片区
类别
序 号
指标 名称
项目界定
姓名: 计算公式
营运部督导KPI指标考核表
林文玉
目标值
权重
最高目 考核目 最低目 配分 标A 标B 标C abc
评分规则
日 期:
2016.05.01
数据 来源
考核 周期
实际达成
考核得分
1
业绩 达标
率
月目标总业 绩达标率
达标率=实际达 成业绩/总业绩
目标*100%
达成额－B）/(A-B)+b 10 (b)C＜实际达成额＜B
际达成额- C)/(B-C)+c
实际得分=(b-c)*(实
部统 计数
1个 月
c)当实际达标率低于C时，本项为0，当达标率高于A时本项为7.5分
据
角度
55% 7
库存 周转 天数
库存周转率=30 平均库存周 天/（销售成本 5天(10
转天数 /库存金额） 分) /30
据
4
熟食 报损
率
熟食产品损 耗控制
商品报损率=月 报损商品金额/
月销售额
5% （10 分）
8% (5分)
超市生鲜营运部绩效考核表
部门
职务
销售额指标
毛利额指标
完成％பைடு நூலகம்
工资
基本工资
绩效工资
绩效奖金
抽成
蔬菜
组长
组员
水果
组长
组员
干货
组长
组员
水产
组长
组员
肉禽
组长
组员
备注：1、完成双向指标，工资全额发放（包含绩效工资），未完成双向指标，工资按基本工资发放。
2、双向超额完成,特别是毛利额指标完成超10％后，按完成超指标部份10%重奖单部门主管及员工.
3、单组单月因重大损耗造成零毛利额或负毛利率扣本月工资，情节严重者开除处理。
4、本考核表次月10日前由店办确认，财务审核，总经理审批后按规定执行。
企业运营的经营管理报表(二)
速动比例 偿
现金比例 债
能 现金对流动负债比率
力 应收账款周转天数
存货周转天数
资产负债率 负
负债率 债
权益比例 能
长期负债率 力
利息保障倍数
营 总资产周转率
运 流动资产周转率
能 固定资产周转率
力 资本保值增值比率
销售毛利率 盈
销售净利率 利
资产净利率 能
净资产收益率 力
成本费用利润率
八、财务指标分析
影响额
费用项目
金 费用 金 费用 金 费用
较上 较预
每
较预算
较上年
额 率（%） 额 率（%） 额 率（%）
年算
月
合计
5.4 部门薪资变动分析
累计
项目 销售部
预算 上年 人均 人均 人数
本年 总额
较预算差异
较上年差异
影响
影响
人均 增长（%）
增长（%）
每
总额
总额
月
合计
5.5 职级薪资变动分析
累计
项目
预算 上年 人均 人均 人数
资源税 月
土地增值税
教育费附加
四、其他税费
待业保险费
劳动保险费
房产税
车船使用税
土地使用税
印花税
矿产资源补偿费
合计
七、营业外收支分析
7.1 营业外收入分析
累计
项目
预算
上年同期
本年
较预算增加
较预算增加
金
金
金
金 增长 金 增长
占（%）
占（%）
占（%）
额
额
额
额 （%） 额 （%）
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区域经理 王宾 张磊 曹聪 晏广德 吴强 王海飞 殷阿爱 唐猛 刘龙海 杨以标 吴红军
名称 宿迁分区 沭泗分区 徐州分区 临连分区 济泰分区 邹城分区 新睢分区 南京分区 无锡分区 扬州分区 镇常分区 盐淮分区
预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46,117.86
33,682.17
29,741.93
####### 605.73
1,204.44 -27,991.21 -22,912.75
####### -17,283.95
-2,616.31
-2,735.27
#######
3,185.22
7,159.00
3,979.00
3,169.00
1,204.44 -24,805.99 -22,912.75 -5,078.47 - 1,269.62
项目 直营店数量 加盟店数量 加盟店拓展数量 销售数量 主营业务收入 主营业务成本 增值税差 毛利 毛利率 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用 期间费用合计 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 主营业务税金及附加 净利润 非预算项目考核调整： （正数调增利润，负数调减利 ①原南京区域增值税差 ②营业外支出 ③营业外收入 调整后净利润 差额利润
完成率排名 13 2 8 4 5 9 7 12 10 3 1 11
200.0% 200.0%
6
镇常分区 预算数 13.00 1.00 9,539.04 ######## ######## 46,889.14 14.50%
盐淮分区 实际数 预算数 1.00 1.00 43.00 1.00 24,176.28 29,169.43 ######## ######## ######## ######## 16,988.84 ######## ######## 18.68% 16.17%
-7,968.09 -13,052.49 5,084.39 1,271.10
1,934.01 729.56 182.39
完成率 #DIV/0! 200.0% 0.0% 200.0% 200.0% 200.0% #DIV/0! 200.0% #DIV/0! 200.0% 200.0% 0.0%
完成率排名 13 2 8 4 5 9 7 12 10 3 1 11
名称 宿迁分区 沭泗分区 徐州分区 临连分区 济泰分区 邹城分区 新睢分区 南京分区 无锡分区 扬州分区 镇常分区 盐淮分区
预算 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1
实际完成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
预算-完成 0 -1 -2 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1
49,543.15
11,840.87 -10,930.51
80,157.25
18,775.21 -30,767.94 - 7,691.98
49,543.15
11,840.87 -10,930.51 22,771.38 5,692.85
80,157.25 25,372.81 6,343.20
区域经理 王宾 张磊 曹聪 晏广德 吴强 王海飞 殷阿爱 唐猛 刘龙海 杨以标 吴红军
9,428.26 ####### ####### 8,048.80 ####### 18.69%-2,933.17
5,000.00
2,666.67
-3,339.96
1,363.21
1,666.67
31,729.45
######## 301.63 5,115.94
########
####### 29.35
李凯 合肥分区 运营合计
1 11
0 0
-1 -11
运营中心201501简明利润表
徐州分区 预算数 90.00 2.00 53,967.93 ########## ########## 232,551.04 15.76% 临连分区 实际数 预算数 37.00 1.00 16,616.28 12,672.81 ######## ######## ######## ######## 68,748.13 15.72% 58,073.97 16.76% 济泰分区 实际数 预算数 12.00 1.00 7,987.88 4,336.58 ####### ######## ####### ######## ####### 14.47% 15,128.38 12.76% 邹城分区 实际数 预算数 10.00 1.00 3,433.66 4,423.89 ####### ######## ####### 99,512.62 ####### 15.90% 21,482.72 17.76% 新睢分区 实际数
####### -17,283.95 ####### - 1,241.61
1,362.69 118.96 29.74
-2,735.27
####### ####### 5,986.32
完成率 #DIV/0! 200.0% 0.0% 200.0% 200.0% 200.0% #DIV/0! 200.0% #DIV/0! 200.0% 200.0% 0.0%
实际完成 预算-完成 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200.0% 200.0%
6
李凯 合肥分区 运营合计
-6,141.17
68,547.90 -2,768.47 692.12
71,316.37
####### ####### -67,614.71 9,007.49 2,251.87
######## 4,308.68
1,007.51
13,500.00
5,312.73
54,037.82
88,335.43 23.63
84,480.11
-6,141.17
68,547.90
71,316.37
合肥分区 合计 实际数 预算数 实际数 预算数 6.00 7.00 17.00 338.00 1.00 11.00 5,547.18 7,413.44 164,963.52 184,070.53 ####### ######## 4,726,631.51 ######### ####### ######## 3,896,272.25 ######### 3,081.26 51,446.02 ####### 21,082.57 881,805.29 990,582.36 13.22% 9.00% 18.46% 17.74% 1,105.26 74,280.04 40,448.74 ####### 89,802.54 888,734.92 ######### 250.85 10,566.98 5,116.06 ####### -67,614.71 72,801.32 -47,841.74 55,877.62 128,678.94 120,643.06 30,160.76 -47,841.74
4,936.50 ####### ####### ####### 15.15%
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
-
5,000.00
187,766.60
81,539.69 9,285.93
########
#######
58,307.36
#######
39,535.21
徐州分区 实际数
38,515.61 ########## 901,991.97 145,241.31 13.87%
5,513.53
-
11,000.00
5,000.00
27,000.00
99,966.68 69.86 0.12 18,775.21
########
33,242.95
46,930.21
92,084.06
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
201501简明利润表
新睢分区 预算数 17.00 7,186.78 ######## ######## 32,933.90 16.76% 南京分区 无锡分区 实际数 预算数 实际数 预算数 3.00 3.00 24.00 13.00 1.00 19,090.37 16,868.15 4,015.26 5,485.46 ######## ######## ####### ######## ######## ######## ####### ######## 15,010.53 3,805.49 ######## ######## ####### 32,173.88 28.99% 26.16% 21.03% 17.10% 扬州分区 实际数 预算数 9.00 1.00 5,008.47 5,215.23 ######## ######## ######## ######## 4,511.11 31,065.86 25,643.44 20.20% 14.50% 镇常分区 实际数
宿迁分区 实际数 预算数 2.00 3.00 36.00 17,763.81 20,819.00 ######## ######## ######## ######## ######## 21.86% ######## 24.26%
沭泗分区 实际数 预算数 17.00 1.00 8,443.96 6,972.79 ######## ######## ######## ######## 34,083.82 15.20% 30,999.69 16.26%
#######
54,784.44