节约办公用品管理规定2

公司费用管理规定
为了进一步加强公司日常费用管理，规范流程，节约使用各项办公经费，提高办公效能，明确相关责任。

特制定本制度。

一、适用范围
本规定适用于公司各部门的节能降耗以及办公用品的节约处置，加强打印、复印用纸管理和用电，用车的管理以及出差、业务招待管理。

二、职责
1、各部门所有人员应共同努力节约各种能耗，努力降低费用。

2、各办公室负责人负有对各类费用节省监督任务。

三、管理内容
1、办公用品管理
（一）日常办公用品申购
各部门于每月28日至30日根据本部门办公需要编制下月办公用品申购，填写《日常办公用品申购清单》走完审批流程后，提交行政部，由行政部在次月统一采购。

（二）日常办公用品领用
领用时间为：早上9:00-9:30 下午14:00-14:30
（注：其它时间不予办理办公用品领用手续）
（三）消耗性与费消耗性办公用品，实行以旧换新。

消耗性办公用品（例如：签字笔、铅笔、笔记本、笔芯等）一般为员工个人使用，用完后凭旧的签领新的。

非消耗性办公用品（例：计算器、剪刀、尺子、订书机、介纸刀等）一般为公司内部各部门使用，每半年可申购补充一次。

2.办公用纸管理
（一）打印用纸
1.内部文件信息可用电子文件的用电子文件传递，减少打印用纸。

2.打印时，使用“页面设置”功能，可将打印设置成双面打印；
3.打印时，使用“打印预览”功能，在预览确认正确无误后再打印；
4.打印非正式资料时，应首先使用“可再利用纸”打印；
5.单面打印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，打印者应将其收集，以供再次利用。

（二）复印用纸
1.复印时设置双面复印，以减少复印纸张的消耗；
2.复印多份时，先复印一份确认无误时，再继续复印。

3.复印非正式资料时，应首先使用“可再利用纸”复印；
4.单面复印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，复印时应将其收集，以供再次利用。

3.用电管理
1.在上班时办公室的电脑应设置为省电模式（监视器和硬盘自动关闭）。

2.下班前应将办公室所有的电器设备关停（除“不能断电”的电器外）。

3.办公区域若无人办公，应关闭照明灯。

4.在光线基本可以用时尽量少开灯，开少灯。

5.午餐、休息时，应将电脑显示器关闭；若外出午餐时，应将电脑关闭。

6.切实做好人力电源关，如电灯、空调、电脑等用电设施设备。

4.空调的管理
1.办公区域的空调启动、使用要严格按照操作规程进行，否则，造成空调损坏或不能正常运行，要承担相应责任。

2.开启空调后设置室内温度不得低于26℃
3.应尽量减少空调使用时间，避免机器连续长时间工作。

空调运行期间，应确保窗户关闭。

室内无人时，要随手关机。

严禁出现无人时空调仍运转的情况
4.展厅空调开启时间9.00—17.30，以先开两部为主，办公室开启时间9.30—17.30。

5.车辆管理
1.用车、出车前，驾驶员必须检查车辆外观有无损坏及车辆基本状况，发现问题及时报告行政部，否则发生损坏由当次用车驾驶员承担。

2.外出办理公事，不设专车，部门用车可提前到行政部报用车计划，可几个部门拼车外出办事，尽量节省用车费用。

3.外出办事，应尽量缩短办事时间，以提高车辆使用率。

4.借用车辆时间不得超过下班时间，否则要向总经理书面申请方可使用。

5.使用公务车辆，因违反交通规则产生的罚款，罚款由当次驾驶员承担。

6. 每位驾驶员有义务保持车辆的清洁，车辆使用完毕后，驾驶员必须检查车辆的卫生状况，车上的垃圾、及装载货物等物品要及时处理干净、如车辆较脏，应及时将车辆交洗车人员进行清洁。

6.出差管理
1.出差交通工具：原则上以乘坐公交、汽车、火车为主。

交通费实报实销，员工凭票报销地铁车费、公交车票及中巴车车票，无特殊情况原则上不报销出租车费。

2.住宿费标准：公司经理出差的住宿报销标准300元/天（两人间），其他员工200元/天（两人间）。

3.餐费标准：公司经理工作餐标准30元/人/餐，其他员工标准15元/人/餐；早餐统5元/人/餐。

外出车展活动也按这一标准执行。

7.业务招待费管理
1.招待费用发生前，应采用口头或书面的形式填写《业务招待费用申请表》（见附表）向总经理提出本次费用计划申请（特殊情况可事后补办，如领导出差等），单次费用金额≥200元必须采用书面，申请内容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。

2.招待费报销须附《业务招待费申请表》，无此表财务作退回补办相关手续处理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。

3.业务招待费用申请表
部门：申请日期：年月日
总经理：
2013-1-8。