物资收发表
施工现场物资收发与管理办法
施工现场物资收发与管理办法一、对即将到达施工现场的物资材料,材料业务员应及时根据物资的品种、大致体积等情况，提前通知施工现场的工区材料员准备好场地、验收用的计量器具、搬运设备、工具和必要的劳力。
二、对到达现场的物资材料，工区材料员应当对照运单与运输负责人认真验货,逐件检查物资及包装有无损坏，件数和数量是否相符.必要时当场开箱检验;整车到达的材料要对车体铅封和篷布搭盖、封车状况进行检查。
如有异常，应会同运输负责人共同检查,必要时进行拍照以分清责任。
对没有问题的及时办理交接手续。
三、对已投保险的物资材料在运输过程中发生损失时，材料业务员应在规定时间内，持承运部门出具的事故报告和记录,通知到站当地的保险公司或其他相关机构，办理申请赔偿手续，必要时请发货人配合。
四、物资到达施工现场当日，由运输负责人交工区材料员,按照合同或进料通知单及进料凭证共同验收.数量和质量符合规定的要求时,工区材料员应在物资交接单上签字办理交接手续。
如有问题，则应做出相应的记录.五、物资供应厂商委托运输的物资到达施工现场后，工区材料员应与承运方共同对数量和质量进行验收。
如发现问题，应由承运方确认，同时做出记录，以备妥善处理，并及时与物资供应厂商进行沟通.六、所运物资材料抵达施工现场后，其标识和质量记录应保持好，随货交给工区材料员,工区材料员应予以妥善保管。
七、从施工现场材料库发出的物资材料，领料人员按照发料单的品名、规格、数量等进行核对，办理交接手续，以保证发出的物资数量准确、质量良好、包装合理.合格证、技术证件等质量记录和备配件应随料同行,并在交接手续或发料单上有明确的记载。
八、加强物资搬运过程中的安全管理,以避免在作业中对人员和物资的伤害，避免对环境产生的污染.现场的物资储存过程中，尽可能减少二次搬运,以降低搬运过程中物资的损耗，减少所发生的工费和机械使用费.九、施工现场存放的原材料、半成品、成品等物资按平面布置分区分类堆码整齐，苫垫合理，妥善保管，标识清楚.十、加强施工现场在用低值易耗品、工具的定量管理。
材料物资核对明细表
实物保管部门对账人：物资管理部门对账人：表单号：NKMP-154
材料物资核对明细表
财务部门对账人：填表说明：
1、用于各种材料物资盘点前的账面库存数量的核对。
只填写对账一方的账面数量，其他部门的数量与其核对，记录核对是否一致和差异原因。
2、如果当期发生其他收发数量，本期期初+本期入库-本期出库可不等于期末结存。
3、必须有对账人（财务部门、物资管理部门、实物保管部门）对账人的签字。
4、重要必填栏目为：（1）品名；（2）本期期初数量、本期入库数量、本期出库数量、期。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
工程物资收发管理制度
工程物资收发管理制度一、总则为规范工程物资的收发管理，保障项目施工的顺利进行，提高物资利用率和管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的工程项目，包括施工现场的物资收发，仓库管理，以及与物资相关的各项管理工作。
三、物资收发流程1.采购物资收发流程：（1）采购部门收到项目经理或施工单位提供的物资需求清单后，立即启动采购程序。
（2）采购部门在确定供应商后，签订采购合同并安排物资交付时间和方式。
（3）采购部门和仓库部门配合，对接收的物资进行验收，并及时入库。
（4）采购部门将已收到的物资信息和数量及时报告给项目经理和施工单位，以确保物资准确到位。
2.施工物资发放流程：（1）施工单位提供物资需求清单后，项目经理审核后向采购部门提交物资发放申请。
（2）采购部门根据需求清单核实库存情况，并及时准备发放物资。
（3）仓库管理人员根据发放单对物资进行拣选、包装并记录相关信息。
（4）采购部门统计已发放物资情况并及时报告项目经理和施工单位，以确保物资能及时到位使用。
四、仓库管理1.仓库组织结构：（1）设立仓库主管，负责全面管理仓库的物资存放和发放工作。
（2）设置财务员，负责仓库收发物资的财务核算工作。
（3）设立库管员，负责仓库的日常物资存储、清点、配送工作。
2.仓储物资管理：（1）仓库管理人员要对入库的物资进行清点、验收，并严格按规定进行存放。
（2）仓库管理人员要定期对库存物资进行盘点、核对，确保物资状态良好，并安全可靠。
（3）对于损坏或过期的物资，及时上报并妥善处理。
3.物资出入库管理：（1）对于发放物资，仓库管理人员要凭有效的发放单和领用人签字确认后方可发放。
（2）对于入库物资，需经过仓库管理人员的验收并签字确认后方可入库存放。
五、监督检查1.项目经理要定期对项目的物资收发情况进行检查，确保物资的数量和质量符合施工要求。
2.企业领导对各项目的物资管理执行进行抽查，发现问题及时提出整改意见和措施。
3.相关部门要对物资收发的过程进行定期评估，总结经验，不断完善工作流程。
物资收发管理办法
物资收发管理办法为了加强集团公司的物资管理，进一步规范物资的验收及发放流程，降低生产成本，提高经济效益，特制定《物资收发管理办法》如下：一、物资的验收入库（一）采购人员根据经审批的物资采购计划进行采购。
所购物资均应在送货单或销货清单上写明物资名称、产地、厂家、品牌、规格、型号、等级、单位、数量、单价、金额等，并附产品合格证或质量证明书、检测报告，送货单加盖供应单位销售专用章并连同货物送库房办理验收入库。
（二）物资采购回公司后，由库管员、采购员、质检员（技术人员）等根据经批准的物资采购计划、采购合同、样品、送货单或销货清单、磅码单（钢材）等和实物进行核对，对物资的数量和质量共同进行验收：1.数量验收：根据所采购的各类物资，按个(件)、只、Kg/袋、Kg/桶、比重、长度等对实物进行计量或度量。
并将结果对照送货单填写的数量进行核对，数量短少的拒绝验收，库管员为数量验收的第一责任人。
（1）凡是以重量为单位的，如钢材应过磅复核重量（不同磅的磅差重量允许误差在3‰以内），其他需按重量收货的物资也应抽检过称。
对桥架、钢管、焊管等安装材料验收入库时必须同时验收质量、重量（吨、公斤）和长度（米）是否符合国家规范要求。
（2）送货时，外包施工单位钢材入库只需要大库房电子磅单，不再复磅。
2.质量验收：根据物资种类、品牌、规格、型号、材质及执行标准，检验实物原包装是否完好无损，无包装物资是否残缺，随机配(零)件是否差缺，随货资料、产品合格证或质量证明书、检测报告是否齐全。
根据检测要求，凡须外送检测机构的必须送检，不合符质量要求的拒绝验收入库，并催促供应商、厂家在规定时间无条件退回。
质检员为质量验收的第一责任人。
（三）库管员按验收合格的实物清点入库，并据以填制入库单，入库单内容必须与送货单或销货清单内容相一致，同时须由库管员、采购员、质检员（技术人员）等在入库单上共同签字确认方可有效，入库单不能涵盖以上内容，可以附材料清单。
物资收发管理制度范本
物资收发管理制度范本一、总则为加强公司物资的管理，实现物资的合理利用，提高物资管理效率，特制定本物资收发管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司各部门、各岗位对物资的收发管理工作。
三、基本原则1. 诚实守信原则：对物资的收发须如实登记，禁止信息弄虚作假，对违规行为严肃处理。
2. 经济利用原则：物资应按需采购、妥善使用，在不损坏质量的前提下尽量延长使用寿命。
3. 安全保障原则：物资的收发管理应遵循安全操作规程，确保人员与财产安全。
4. 公平公正原则：对于物资的分配和使用要公平公正，禁止私自挪用、浪费、滥用物资。
5. 遵纪守法原则：物资收发管理应遵守国家相关法律法规，严禁私自销售、外借、挪用国有资产。
四、物资收发管理岗位及职责1. 物资管理员：负责公司物资的接收、存储、分发、报废等工作。
2. 部门负责人：负责本部门的物资需求申请、审核、使用情况监督等工作。
3. 部门员工：负责实际物资的领取、使用、归还等工作。
五、物资的收发管理流程1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请单，提交给物资管理员审核。
2. 采购审核：物资管理员对采购申请单进行审核，核实需求是否合理、数量是否准确。
3. 采购下单：审核通过后，物资管理员将采购申请单送至采购部门下单购买所需物资。
4. 物资接收：采购部门收到物资后通知物资管理员，由物资管理员进行实际物资的接收，并核对数量与质量是否符合要求。
5. 物资存储：物资管理员将接收到的物资按照规定存放在仓库中，并做好相应标识。
6. 物资分发：各部门根据实际需求向物资管理员提出物资领用申请，经过审核后，由物资管理员分发物资。
7. 物资使用：各部门员工在使用物资时需按规定进行记录，确保物资的合理使用。
8. 物资归还：物资使用完毕后，需按规定时间将物资归还给物资管理员，并形成相应的归还记录。
9. 物资报废：对于需要报废的物资，需经过相应的程序，由物资管理员做好相应的记录，并进行物资的报废处理。
仓库收、发料制度(三篇)
仓库收、发料制度仓库收发料制度是一个规范仓库物流流程的重要制度。
它主要包括收料、发料、记录和盘点四个环节，下面详细介绍每个环节的要求和步骤。
1. 收料：- 材料验收：仓库人员在收到供应商发来的物料时，首先进行验收。
验收应根据采购合同和物料清单进行检查，包括数量、规格、质量等。
- 登记入库：验收合格后，仓库人员应对物料进行登记入库。
包括填写入库单，记录物料信息如名称、规格、数量、生产日期、供应商等，并将物料标识和分类放置在合适的位置上。
2. 发料：- 需求确认：仓库人员收到领料申请，首先确认领料申请的准确性和合理性。
- 出库操作：确认申请后，仓库人员需要对领料进行出库操作。
这包括填写出库单，记录领料信息如物料名称、规格、数量等，并将物料从库存中取出。
3. 记录：- 入库记录：仓库人员应及时将入库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
这些记录可以用于查账核对、物料追溯等。
- 出库记录：仓库人员应及时将出库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、领料部门等。
这些记录可以用于库存管理、成本核算等。
4. 盘点：- 定期盘点：仓库应定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性。
盘点包括对物料的实际数量和记录数据的对比，发现差异应及时调整和报告。
- 异常盘点：如果发现库存异常，如物料数量与记录不符或出现遗失、损坏等情况，应及时进行异常盘点，并记录异常情况，寻找问题原因并采取相应的补救措施。
以上就是仓库收发料制度的基本要求和步骤。
不同企业的仓库制度可能会有一定的差异，但核心目标是确保物料的准确收发，提高库存管理的效率和准确性。
仓库收、发料制度（二）仓库收发料制度是指在企业内部对于仓库物料的收取和发放进行规范和管理的制度。
该制度主要包括以下内容：1. 收料流程：明确收料的流程和程序，例如从供应商收到物料后，应当进行验收、登记入库等环节。
2. 发料流程：规定发料的流程和程序，例如根据生产计划或者领料申请单，仓库应按照要求将物料发放给相关部门或者员工，并记录相关信息。
煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定
库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
收发存台账模板
金 本月入库
-
额 本月出库
-
本月结存
-
上月 结存
数 本月 入库
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量 本月 出库
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-
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数
量 本月 结存
本月 均价
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物资类别
库存物资(行政部） 低值易耗品 固定资产 促销物料 包装材料
期间： 2014
序 号
1 2 3 4 5物资名称
物资 编号
物资类别
请在此行以上加行。
合
计
说明：
1.所有物资信息在总表维护。（流水表只需填列物资编号）请保证 2.灰色区域为公式区域，自动生成。
月
规格型号 数量 单位 金 上月结存
-
息在总表维护。（流水表只需填列物资编号）请保证物资的单一性。 公式区域，自动生成。
财务的收发、增减和使用
第二节 财产物资的收发、增减和使用
原材料
一、按计划成本法核算时的账户设置
（二）发出原材料的账务处理
月末根据领料单 编制 “发料凭证汇总表“结转发出
材料的计划成本
根据发出的材料的用途 按计划成本分别
并根据发出材料应负担的材料成本差异 将发出材料的计划成本调整为实际成本 通过“材料成本差异“科目进行结转
按照所发出的用途 分别计入 ”生产成本“”制造费用“”销售费用“”管理费用“
期初结存材料的成本差异+本期验收入库材料的成本差异
材料成本差异率= *100%
（期初结存材料的计划成本+本期验收入库材料的计划成本）
发出材料应负担的成本差异=发出材料的计划成本*材料成本差异率 （发出材料应负担的差异必须按月分摊不得在季末或年末一次分摊）
二、按实际成本法核算时的账户设置
（一）购买原材料的账务处理
（二）发出原材料的账务处理
法。
关于物资计划出入库及收发存管理补充规定word参考模板
关于物资计划、出入库及收发存管理工作的补充规定各煤矿：为了规范物质管理制度，统一管理流程，特制订本补充规定。
一、物资采购及库房管理需要建立的台帐（一）仓库管理台帐（电子台帐）1、仓库入库单明细表1）台帐内容：到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价（不含税价）、金额（不含税金额）、供货商名称等。
2）每到一批物资验收后，库管员必须按入库单逐笔进行登记。
2、仓库出库单明细表（电子台帐）1）台帐内容：出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额（不含税）、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。
2）每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记（其中：单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制）。
3、仓库收发存表（电子台帐）1）台帐内容：物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数（数量及金额,下同）、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。
2）库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数，其余数据自动生成。
3）每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。
（二）采购相关台帐1、采购员台帐1）台帐内容：供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。
2）台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部和煤矿财务。
3）每到一批物资经验收后及每次付款后及时逐笔进行登记。
2、供应商欠款汇总台帐1）台帐内容：供应商名称、期初欠款余额、本期增加金额、本期已付款金额、期末欠款总额、期初尚未收取发票金额、本期已收取发票金额、本期未收取发票金额、期末收取发票余额等。
2）台帐由采购员按要求建立并于每月库28日前将此台帐报物资部。
3）下月启用新表时将期初欠款余额及未收取发票及时登记，其余数据自动生成。
上述台帐的检查督促分别由相应的矿分管领导进行检查督促；公司物资部负责检查和指导；公司财务部负责复核数据准确性。
酒店开业物资申购清单
楼面经理检查项目时间从06：00开门开始1.5：45 从前厅取主门钥匙开门、开灯、播放音乐。
2.6：00 检查空调或暖气目的控制室温，检查自来水开关，检查煮咖啡机开关3.6：05 检查餐厅卫生，桌子的摆放是否整齐。
4.6：10 检查服务餐具是否齐全。
5.6：15 检查团体早餐的桌位是否准备妥当。
检查职工工作分区。
岗位的分配。
6.6：20 检查今日预算7.6：25 检查所有记录本8.6：30 将主门钥匙还给前厅，从前厅拿报纸。
9.6：55 检查自助餐桌及其它准备工作是否安排妥当。
10.9：30 计点布巾。
11.10：00检查领货单（每星期一）。
检查文具单（每星期三）12.10：20最后询问用自助餐的客人是否还用食品或饮料。
13.10：30收拾自助餐台，餐饮部开会。
14.10：45检查当日工作。
15.10：50召开员工短会，检查仪容、仪表。
16.11：00安排员工用午餐。
17.11：15检查桌椅及其摆放情况。
18.11：30检查午餐的面包、黄油是否备齐。
检查甜点车是否备好。
19.14：45检查快餐的面包、黄油工作台是否已放好。
检查库房卫生及提货。
20.15：00检查员工仪容、仪表，检查记事本。
21.15：15检查为快餐准备好的面包和甜点。
22.15：15检查蜡烛及灯。
23.16：00为服务员分派工作区，检查为自主晚餐准备的餐具等是否够用。
24.16：15安排员工用晚餐。
25.17：00摆好自助晚餐台。
26.17：15检查自助晚餐的预定和安排桌子。
27.17：30检查员工的仪容、仪表。
28.18：15餐桌摆好蜡烛灯，使灯光暗淡。
29.18：55检查自助餐台上各项食品及卡片是否已准备妥当。
30.21；50最后询问用自助晚餐的客人是否还用食品或饮料。
31.22：00收拾自助餐台。
32.22：15为早餐摆好餐桌。
33.22：30安排员工用夜宵。
34.1：30 将甜点送回存放处。
35.1：45 准备好所有的记事本。
MSOP-00-22%20%CE%EF%D7%CA%CA%D5%B7%A2%C1%CF%B9%DC%C0%ED%B3%CC%D0%F2[1]
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MSOP-00-22 物资收发料管理程序1目的为加强物资收发料管理,特制定本程序2 范围本程序适用于工程物资验收登记发放工作的管理3职责3.1项目部物资公司计划员负责办理物资的入库手续,并指导仓库人员收发料及账务处理的全过程工作3.2项目部物资公司仓库管理人员负责物资的验收发放和记帐或现品卡-下同等工作3.3 工程处技术人员/材料员负责物资的领退料工作并填写领退料单4程序4.1物资验收4.1.1物资到达现场后由物资公司仓库管理人员接收依据合同或采购单检验到货物资的名称规格数量外包装情况以及物资的外观质量并填写到货记录应带两证即出厂合格证材质证明单的物资必须验证两证是否符合标准危险化学品要有相对应的安全技术说明书或材料安全性能表MSDS等资料要妥善保管届时向顾客或档案中心移交物资外观质量抽检的比例按MSOP-00-27物资验收抽查管理规定有关规定和物资保管技术规程办理4.1.2顾客提供产品的验收执行MSP-00-16顾客提供财产控制程序4.1.3 鸿大公司租赁公司等单位依据公司有关文件规定协助物资公司做好混凝土骨料及周转性材料的进货检验4.1.4 需要做理化试验才能确定其内在质量的物资由物资公司仓库管理人员根据检测中心原材料监督检验办法规定的要求取样并委托检测中心试验4.1.5进口物资的检验按商检条例和合同规定在索赔期内完成商检和索赔工作4.1.6物资的检查验收主要有以下内容4.1.6.1建材类a. 木材原木采购前必须根据树种及用途掌握木材的天然缺陷和加工缺陷到货后原木检查有无死节变色腐朽虫害裂纹弯曲空心等缺陷,成材检查有无裂纹死节腐蚀弯曲伤疤等b胶合板:检查其粘结强度,将胶合板弯到一定程度,如各层不滑动 不分离无脱胶开裂腐朽缺角毛边板面无结节,外表光滑为好c竹材: 粗细要均匀竹肉厚簚性柔韧没有斑点不变色不干枯开裂不弯曲为好d.水泥: 水泥运到现场, 仓库管理人员首先要进行外观检查与数量清点,袋装水泥要求包装不破损,袋内水泥不硬化,并检查水泥品种标号生产厂家生产日期入库后的水泥要标识明显;一般同品种同型号同编号的袋装水泥每400t送检一次同厂家同标号的散装水泥按每400t送检一次对常年供货且质量稳定的水泥生产厂家供应的水泥可每月抽查复检一次但时间间隔要控制在20-30天之内收货验收时要检查水泥的出厂日期不能早于进货月前的十五天e .水泥瓦:检查表面应完整无裂纹折断变形厚薄不均等现象, 棱角应完整,四边平行切齐f. 建筑砖同产地同品种同规格3.4-14万块送检一次外观检查要求光滑平整异型砖尺寸与图纸相符g. 砂:黄砂的颗粒要坚硬洁净,不能含草根树叶等杂质同产地同规格每600立方送检一次常年供货且质量较稳定时可定期检查一般为每月抽检三次h .石子: 验收的石子,颗粒大小要均匀,掌握好级配,颗粒坚硬洁净带有尖锐棱角为好,并要检查石子的颜色,视觉之内不应含有泥土粉末煤屑草根等杂质, 每600立方石子送检一次常年供货且质量较稳定时可定期检查一般为每月抽检三次i. 玻璃:平面要光滑均匀无气孔玻纹砂粒疙瘩线道等缺陷4.1.6.2钢材类钢材验收时应检查材质规格数量出厂日期质量证明书生产厂家是否与进货钢材一致,机械性能与化学成份是否符合标准,作好验收记录同牌号同炉号同规格的热轧钢筋以不大于60t为一批送检同级别同规格的冷拉钢筋以20t为送检批a. 重轨轻轨:外观不应有扭转弯曲局部变形折迭裂纹等现象b.工字钢槽钢角钢扁钢:检查厚薄均匀情况,表面有无严重锈蚀及扭曲等现象c.大型圆钢方钢:注意涂色标记及两端钢印钢号,表面检查不应有裂纹砂眼等缺陷,发放时注意涂色标识的移植d. 钢板1) 中厚钢板:表面检查钢板应平整,表面应无气泡裂缝结疤夹杂和分层,但允许有轻微的氧化铁锈或压制时留的小麻点2)薄钢板:检验厚度及尺寸,平板应无折迭3)镀锌钢板:检查表面是否光滑,镀锌层是否均匀,有无起皮锈蚀等现象e. 无缝钢管:检查尺寸是否符合标准,壁厚是否均匀,管端应正直无卷,表面验看应无裂纹结疤撕裂重皮,并无过度锈蚀,管身正f. 接缝钢管:检查管身是否正直,目测不得有明显弯曲变形,尺寸是否符合标准,厚度是否均匀,对于镀锌钢管尚要验看其镀锌层是否残缺g. 线材:根据规格测量直径偏差,检查表面是否光滑,应没有裂缝等缺陷h.钢绞线: 用卡尺量其外径,并验看捻的程度是否紧固,每股钢丝是否光滑整齐i. 钢丝绳:应检查股数及根数,用游标卡尺检查钢丝绳直径,验看捻的方向是否正确,表面应没有断裂压扁凹凸锈蚀碰伤等缺陷j. 铸铁管:管子内外应清洁光滑,不应有裂纹和破碎砂眼龟裂等现象如用锤在管端轻敲有沙哑声,应详细检查有无裂纹k. 管子零配件:外表观察应没有裂纹变形过分锈蚀等缺陷,对于水暖零件除检查其外表,还应检查其内外螺纹是否规矩整齐l.合金钢材: 到货后应委托检测中心打光谱作定性复验4.1.6.3 五金类劳保用品劳动防护设施a. 硬质合金:检查是否有缺角掉边弯曲变形尺寸不符等情况b. 紧固件:对螺栓的验收应注意表面加工光滑均匀,齿纹深度适宜,不得有断纹双丝压扁毛边等缺陷,附带的螺母应松紧适宜,引进方便并能到根如系镀锌的应对镀锌层进行检验c. 橡胶管:检查内径是否附合标准,弯90度表面不应有裂纹d. 焊条1)气焊条:验看气焊条出厂质量证明单,包括焊条的牌号直径化学成是否附合标准和出厂日期分包的气焊条每包上应有标识并与质量证明单相符2) 电焊条:外观检查包装应完好无损有明显标识验看电焊条的钢芯是否生锈, 如果只是焊药稍微受潮或生锈极微,立即烘晒干燥检查焊药的厚度是否均匀,焊药是否牢固验看质量证明单,其化学成份机械性能符合国家标准e.工器具首先对照采购单验收其数量规格是否相符验看外观是否完好无损合格证是否齐全倒链要有相对应的出厂检验报告对第一次供应倒链的供货商验收时须会同安监部抽样做拉力试验合格后方可发放对常年供应倒链的合格供货商每年度至少一次对其产品进行抽样检验项目部物资公司不具备抽检能力时可委托使用单位会同安监部进行抽检并出具试验报告f.劳动防护用品验收数量规格是否与采购单相符合格证是否齐全外观是否破损有特殊要求的按安监部常用安全防护用品检验标准执行g.安全带安全网绳安全自锁器等首先对照采购单检查数量规格型号是否相符合格证检验报告是否齐全外观要完整无霉变金属钩保险装置齐全金属配件不得有裂纹锈蚀挂钩收放自如同一种安全网上的所有绳线必须为同一种材料绳线之间连接紧密验收登记后会同安监部及相关起重人员按照检验标准做抽样试验试验合格后入库待发详见常用安全防护用品检验标准4.1.6.4 化工类油漆和化学药品: 包装应完整密封无泄漏,有明显的标识,出厂日期和质保期等应字迹清晰,并填写物资有效期限记录表易于确认危险化学品应索取安全技术说明书或材料安全性能表MSDS4.1.6.5阀门类:阀门到货后,对每只阀门进行外观验收,检查标识规格是否与合同或采购单相符,阀杆是否弯曲,合格证是否齐全内在质量由工程处负责检验和试验4.1.6.6高中低压管件类: 高中低压管件到货后,仓库管理人员应检查管件管口是否有伤痕, 规格压力是否与合同或采购单相符,检验报告合格证是否齐全4.1.6.7 电缆类:电缆到货后,仓库管理人员应检查规格型号是否与合同或采购单相符,电缆头部保护套应完好等4.1.6.8验收时发现的不合格执行MSP-00-36材料设备不合格品控制程序4.2入库4.2.1 项目部物资公司计划员要根据供货单位原始发票,与仓库人员核对所收货物的名称规格数量质量等, 如发票与实物相符,办理入库手续, 填写表S22-1入库单,并在制单栏签名,经仓库分管人员验收签字后留下仓库记账联记账,其余联交财务部4.2.2 入库单应在货物和发票到齐后及时填写, 如有物资到货时间较长而发票未到并经查对确系本单位物资或货物已到且急需使用而发票未到尚不能办理正式入库手续时,由仓库管理人员根据到货数量办理估价收料单并记账, 待原始发票到后由计划员立即办理正式入库手续仓库管理人员办理估价入库冲销手续4.3物资的发放和剩余材料的回收4.3.1工程处技术人员/材料员领料时填写工程编码仓库管理人员根据物资需用计划单限额用料卡表S22-2领料单出售调拨单发料4.3.2零星急用物资来不及提出物资需用计划时,需经项目部物资公司负责人签批(当负责人不在时分管计划员签批)的领料单领发料,事后应追补物资需用计划(各管理部室领用少量低值易耗品等物资时,可不用计划,由使用部门负责人在领料单上签字后经物资公司分管经理或分管计划员签批后发放)4.3.3设备材料出库时,仓库管理人员应做好标识的移植工作发放钢材水泥焊条高压阀门高压管件高压电缆变压器油透平油时仓库管理人员提供合格证/质量证明书复印件发放钢筋水泥砼添加剂变压器油透平油时还应提供相应的复检报告复印件发放油品危险化学品时应同时提供安全技术说明书或MSDS发放安全带安全网绳安全自锁器及手拉葫芦时应同时发放相对应的试验报告复印件发放砂石砌筑砖仅提供复检报告复印件发上述证件时同时填写表S22-3资料发放记录表发放钢筋时,在复印件上加盖物资公司受控章原件由项目部物资公司仓库管理员负责保存若进货时也为复印件则必须注明原件所在单位特殊材料要下发产品说明书所有随物资发出的资料需领用人签字认可并做好记录4.3.4 仓库管理人员要做到发料合理,坚持先进先出的原则4.3.5 对工程专用物资应掌握专用发放的原则4.3.6物资出库时, 应同时办理出库手续,料单凭证必须与实物相符,应填写清楚整齐完整4.3.7施工剩余物资指未加工变形应由原领用单位办理退料, 仓库管理员在接收退料时,按新购物资一样严格检查,合格后办理退料手续4.3.8 发放供货方需要回收包装品的物资, 仓库发料时要向领料人规定回收时间地点,由领料人出具借用证据,方可发料4.4 物资公司计量器具的管理执行MSP-00-27监视与测量装置控制程序4.5 账务处理4.5.1仓库管理人员记帐应及时准确, 保持账卡物相符,由财务部每月末稽核仓库账本,结算本月收发总量及结存量4.5.2 所有账本收料单及原始凭证要填写清楚完整,如因记录发生错误,应用红笔划后另起一行更正,并加盖经办人印章4.5.3 所有料单发票等原始凭证应妥善保管,不得丢失5 记录表格清单表S22-1入库单表S22-2领料单表S22- 3资料发放记录表6 相关文件清单MSP-00-16顾客提供财产控制程序MSP-00-36材料设备不合格品控制程序MSP-00-27监视与测量装置控制程序MSOP-00-27物资验收抽查管理规定物资保管技术规程原材料监督检验办法常用安全防护用品检验标准表S22-1山东省电力建设第二工程公司入 库 单制单年 月 日 收料单字第 号发货单 字第 号 运号 字第号车 号材料质证单 字第 号材料来源支票号码仓库 数 量计划价格实 际 价 格 原 值 材料 编号 品 名规 格单位 凭证 实收 单价 总值 单价 合计 运杂费 总值备注财务主管稽核 审核 材料主管 验收 采购 制单表S22-2限额用料卡编号 机组编号 年 月 日 部门名称及编码单位工程名称及编码分项工程名称或用途数 量 计划金额 品 名型号规格材质质证单 批 号单位 请领 实发 单 价 金 额材料 发 稽 成 用料 领 主管 料 核 本 主管 料MSOP-00-22 物资收发料管理程序 E 2003表S22-3资 料 发 放 记 录 表登记日期 发 放 记 录序号 年 月 日 资料名称编号 工程项目 接收单位 1 接 收 人接收单位 2 接 收 人接收单位 3 接 收 人接收单位 4 接 收 人接收单位 5 接 收 人接收单位 6接 收 人山东电力建设第二工程公司 第 页- 1 -。
物资收发的概念
物资收发的概念物资收发是指组织、管理和实施物资的接收和发放过程。
它是一个重要的管理工作，涉及到物资的采购、储存、分配以及最终的消耗。
物资收发管理的目标是确保物资的准时、准确、有效地到达目的地，以满足组织的需求。
物资收发管理的主要内容包括以下几个方面：1. 物资采购：物资收发的第一步是进行采购。
采购部门根据组织的需求，与供应商进行谈判，确定采购计划并签订合同。
采购过程中需要考虑物资的数量、质量、价格和交货期等因素。
2. 物资入库：收到物资后，需要进行入库操作。
这包括检查物资的数量和质量，并进行标识和分类。
同时，还需要制定合理的仓储方案，确保物资的安全存放，以便随时能够进行发放。
3. 物资发放：根据组织的需求，将物资按照一定的规则和流程进行发放。
发放可以根据不同的部门、项目或个人进行分类。
在发放过程中，需要记录发放的物资数量和接收人的信息，并进行适当的审批和核对。
4. 物资消耗：物资的发放最终会导致物资的消耗。
为了合理控制物资的消耗量，需要建立有效的物资使用制度，进行核算和统计。
同时，还要加强监督和检查，确保物资的合理使用，并适时进行补充和调整。
物资收发管理的重点是确保物资的准确性和时效性。
为了达到这个目标，需要建立科学的物资管理制度和流程，提高物资管理的效率和质量。
物资收发管理的意义在于提高仓储和物流的效率。
通过合理的物资收发管理，可以减少物资的损耗和丢失，降低仓储和物流成本。
同时，还可以提高物资的供应能力，满足组织的需求，提高组织的综合竞争力。
总之，物资收发是一个复杂的管理工作，涉及到物资的采购、储存、分配和消耗等方面。
合理的物资收发管理可以提高仓储和物流的效率，降低成本，满足组织的需求，提高竞争力。
因此，加强物资收发管理是一个组织优化管理的重要环节。
通过建立科学的物资管理体系和流程，实施有效的监督和控制，可以实现物资的管理和使用的最佳效果。
物资入库、贮存和防护管理办法
物资入库、贮存和防护管理办法1目的：保证物资在规定的保管存放期内和规定的保管存放条件下不产生变质、损坏，并做到帐目清楚、帐物相符。
2范围：适用于与生产相关的所有物资的收发、贮存、账目及其他日常管理工作。
不适用汽、煤的贮存管理。
3职责3.1供应部承担物资贮存管理业务工作，并对其保管的物资质量负责。
3.2仓库保管员应有必要的贮存知识，对其所保管的物资性能有一定了解，对其所保管的物资的质量和数量负责。
3.3 财务部负责对各仓库账目或相关报表进行指导、监督和审查，并组织物资盘点，做好各项监督工作。
4程序：4.1收、发工作4.1.1物资入库保管员必须首先清点数量，验明质量后填写《物质收发卡》，因某种原因没来得及验明质量的物资入库后，应做好标识，执行《产品标识和可追溯性控制程序》。
4.1.2物资出库发放时，在规定的贮存条件下，不超出规定的贮存时间应保持入库前原始质量状态，不应有磕碰、损伤、挤压、变形、破损等。
4.1.3物资出库发放时，对发出物资以标签进行标识。
4.1.4物资出库应有交接手续（领料单）。
并附有交接数量、品名、材料编号、规格记录。
应执行“先进先出”的原则。
4.2库存物资的质量复验。
4.2.1保管员应积极配合质量检验人员对库存物资的检验工作。
4.2.2对库存物资的质量复验不合格后，应加盖不合格标记。
4.2.3超期贮存的高分子化工制品等原则上不允许使用，如须使用，应经技术中心、质检部复验，并技术、质量副总批准后方可使用。
4.3贮存4.3.1保管员应按时清点所保管的库存物资，清楚库存物资的数量、到货期和生产厂家，不允许越期、超期贮存。
4.3.2物资贮存应摆放整齐，不允许交叉、倒置，易燃、易爆、易破碎物资应单独贮存。
4.3.3物资的贮存区域应有标志，执行《产品标识和可追溯性控制程序》。
4.3.4物资贮存应严格执行帐、卡、物一致。
4.4贮存的质量责任。
4.4.1经验收合格的物质，贮存后发现表面质量缺陷，由仓库保管员负责。
仓库物资收发核对制度范本
仓库物资收发核对制度范本第一章总则第一条为了加强仓库物资的管理，确保物资收发准确无误，提高仓库管理效率，根据公司相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库物资的收货、发货、退货等环节的核对工作。
第三条仓库物资收发核对工作应遵循准确性、及时性、规范性和安全性的原则。
第二章职责与岗位第四条仓库管理员负责仓库物资的收货、发货、退货等环节的核对工作。
第五条仓库核对员负责对仓库物资的收货、发货、退货等环节进行核对，确保物资数量、质量、规格等信息的准确性。
第六条仓库安全员负责仓库物资的安全管理，确保仓库物资不受损失、损坏或被盗。
第三章物资收货核对制度第七条物资收货时，仓库管理员应根据采购订单、送货单等单据核对到货物资的数量、质量、规格等信息。
第八条仓库管理员应要求供应商在送货单上签字确认，并将送货单归档保存。
第九条仓库管理员应及时将收货信息录入仓库管理系统，确保库存数据的准确性。
第四章物资发货核对制度第十条物资发货时，仓库管理员应根据销售订单、出库单等单据核对发货物资的数量、质量、规格等信息。
第十一条仓库管理员应要求客户或物流公司在发货单上签字确认，并将发货单归档保存。
第十二条仓库管理员应及时将发货信息录入仓库管理系统，确保库存数据的准确性。
第五章物资退货核对制度第十三条物资退货时，仓库管理员应根据退货单据核对退货物资的数量、质量、规格等信息。
第十四条仓库管理员应要求供应商或客户在退货单据上签字确认，并将退货单据归档保存。
第十五条仓库管理员应及时将退货信息录入仓库管理系统，确保库存数据的准确性。
第六章核对与盘点第十六条仓库核对员应定期对仓库物资进行核对，确保物资数量、质量、规格等信息的准确性。
第十七条仓库核对员应定期进行盘点，确保仓库库存数据与实际物资相符。
第十八条仓库管理员应配合仓库核对员进行核对和盘点工作，提供必要的协助和支持。
第七章纪律与奖惩第十九条仓库管理员、核对员应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(二)(2024)
引言概述：物资收发存管理制度是一个组织内部用来管理物资流动和存储的重要规范。
物资发放管理办法则是在物资收发存管理制度基础上，针对物资发放的具体操作过程进行规范和细化。
本文将从物资发放管理的角度出发，详细讨论物资发放管理办法的各个方面，以提高物资管理的效率和准确性。
正文内容：1.制定物资发放管理制度1.1明确物资发放管理的目标和原则清晰的目标定位：确保物资发放的及时性和准确性，满足组织内部各个部门的需求。
公平公正原则：保证物资发放的公平性，避免偏袒或滥用权利的情况发生。
严格遵循程序：确保物资发放的规范性和合法性，避免违规操作。
1.2明确物资发放流程划定各个环节的职责：明确物资发放流程中各个环节的职责和权限，确保责任到人。
设立监督机制：建立监督机制，对物资发放流程进行监控和评估，发现问题及时纠正。
1.3建立物资发放档案建立物资发放档案：记录物资发放的细节，包括发放的数量、时间、领取人等重要信息，便于后期追踪和管理。
定期审查档案：定期对物资发放档案进行审查，确保信息的准确性和完整性。
2.加强物资需求管理2.1进行合理的物资需求预测收集信息和数据：了解各个部门的需要，收集相关的统计数据和市场情报，为物资需求预测提供依据。
制定预测模型：根据历史数据和趋势分析，建立适用于组织的物资需求预测模型，提高准确性。
2.2优化物资申请流程简化申请流程：减少冗余环节，提高申请效率。
审批权限管理：明确各级管理者的审批权限，简化层级，加快申请审批速度。
2.3建立物资库存预警机制设定库存警戒线：根据各类物资的使用情况和供应周期，设定库存的警戒线，提前预警。
建立库存监控机制：通过监控库存量和使用率等指标，及时采取补充措施，避免库存断档或积压。
3.规范物资发放流程3.1制定物资发放标准根据物资的种类和用途，制定相应的发放标准，明确使用条件和限制。
建立发放清单：根据物资发放标准，制定详细的发放清单，方便操作人员执行。
3.2建立物资发放登记机制发放登记表格：设计合适的发放登记表格，记录物资的发放情况，包括发放时间、数量、领取人等信息。