出差报销申请表
出差报销申请报告
出差报销申请报告一、出差概述根据公司的安排和业务需要，本人于XXXX年X月X日至X月X日出差至X地。
此次出差的目的在于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
二、出差费用明细1.交通费用本次出差期间，我采用了飞机往返，票价为XXX元；当地的交通费用如下：a.XXX公里的车程，使用了出租车，共计XXX元b.公共交通费用（如地铁、公交车等），共计XXX元2.住宿费用本次出差期间，我在当地的XXX酒店住宿，共计XXX天，每晚房费为XXX元，总计XXX元。
3.餐饮费用餐饮费用共计XXX元，平均每天XXX元。
4.招待费用本次出差期间，为了拓展当地市场，我与客户进行了商务招待活动，共计XXX元。
5.其他费用a.本次出差期间，由于需要使用一些办公用品，购买了XXX元的文具用品。
b.在出差过程中，因工作需要购买了一些业务相关的书籍和资料，共计XXX元。
c.其他个人必需品购买费用，共计XXX元。
三、费用总结及报销金额根据以上费用明细，本次出差总费用为XXXX元。
四、附加说明1.关于招待费用在商务活动中，为了维持与客户的良好关系和展示我司的诚信和实力，必要的商务招待是不可避免的。
本次招待费用的支出对于业务发展起到了积极的推动作用。
2.关于其他费用为了顺利完成出差任务，我购买了一些必需品和业务相关的书籍和资料，确保工作的顺利开展。
五、报销申请请公司审核人员审核我所申请的报销金额，并尽早为我报销相关费用，具体报销明细如下：1.交通费用：XXX元2.住宿费用：XXX元3.餐饮费用：XXX元4.招待费用：XXX元5.其他费用：XXX元总报销金额为XXXX元。
六、感谢与期望感谢公司提供出差机会，并且给予我对于业务发展的信任与支持。
希望公司能够审核通过我的报销申请，并尽快为我进行相关费用的报销。
XXXXXXXX（出差人）。
出差借款申请单及申请表完整
申请日期： 年 月 日
姓名
部门
职务
出差地点及事由
出差地点
出差事由
预计出差时间
年 月 日至 年 月 日，共计 天
出差费用及预算
1.车船机票费
借支
总计
2.住宿费
元
元
3.交通费
元
元
4.业务招待费
元
元
5.其他
元
元
备注申请人财务经理 Nhomakorabea总裁
出纳
注意：执行据实填写，请及时凭发票冲借款。报销时间应为员工出差返回后五个工作日内，并应于报销时退回预借的多余的款项，未按规定结清差旅费的，不得借领新的差旅预支款型。
二、家庭基本信息
配
偶
信
息
姓名：
户籍所在地：
身份证号：
最高学历：研究生及以上□本科□大专或高职□中专或高中□
单位名称：
职务：
：
家庭其他成员信息
姓名
年龄
与借款人关系
工作概况
联系方式
三、借款申请信息
申
请
信
息
申请借款金额(万元)：
申请借款期限(月)：
申请借款用途：
还款方式：□按月还息到期还本□等额本息还款
主要还款来源：
所属部门负责人
董事长
签字&日期
说明：
1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、本表共两联，第一联交行政部存档，第二联交财务部。
产假申请表
姓名
单位
分娩日期
请假日期
是否晚育
是否社保
本 人 申 请
签名（盖章）：
请示员工出差报销
请示员工出差报销尊敬的员工，根据您的出差需求，公司非常乐意为您提供报销服务。
请您在出差结束后，将相应的报销文件提交给财务部门进行审核和处理。
下面是出差报销所需准备的文件和步骤，供您参考：1. 出差报销申请表请您根据公司要求填写完整的出差报销申请表，包括出差日期、目的地、交通工具、住宿费用、餐饮费用等相关信息。
确保所有信息真实准确，并请您务必签字确认。
2. 出差行程单请提供完整的出差行程单，包括出差起始日期和结束日期，详细列出出差地点和时间安排。
行程单应包括出发地、目的地、中间停留地点和时间，以及相应的交通工具。
3. 交通费用报销如有交通费用需报销，请提供相关的交通票据，如机票、火车票、租车发票等。
确保票据清晰可读，并请保留原件以备查验。
4. 住宿费用报销如果在出差期间需要住宿，您需要提供住宿费用发票、入住日期和离店日期等相关信息。
确保发票真实有效，并请保留原件备查。
5. 餐饮费用报销出差期间的餐饮费用可以报销，但需要提供相应的餐厅发票、餐饮明细以及消费日期等信息。
确保发票清晰可读，并请保留原件以备核对。
6. 其他费用报销如果您在出差期间发生了其他费用，例如电话费、会议费等，也请提供相应的发票和费用明细以供报销。
确保发票真实有效，并请保留原件以备查验。
请注意，以上文件和票据要求均为必要材料，缺一不可。
为了减少报销过程中的延误，请您务必按照要求准备和整理相关材料。
一旦您的报销文件齐全并经过审核，财务部门将会尽快为您进行报销。
在此期间，如遇到任何疑问或需要进一步的协助，请随时联系财务部门，我们将尽力提供帮助。
感谢您的合作！祝工作顺利！此致，公司财务部门。
出差费用报销申请书
出差费用报销申请书申请人：XXX所属部门：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日一、出差概述本次出差是为了XXX目的，计划出差时间为XXXX年XX月XX日至XXXX 年XX月XX日，地点为XXXX。
出差期间，我将代表公司参加XXX会议/拜访客户/开展业务等工作。
二、出差费用明细以下是本次出差的费用明细，请予以审核和报销：1. 交通费用- 往返机票费用：XXXX元- 出差期间的交通费用（如出租车、公共交通等）：XXXX元2. 住宿费用- 酒店住宿费用：XXXX元3. 餐费- 出差期间的餐费：XXXX元4. 通讯费用- 手机漫游费用：XXXX元- 其他通讯费用（如国际长途电话等）：XXXX元5. 其他费用- 会议/活动注册费用：XXXX元- 其他必要的费用（如护照办理费用等）：XXXX元三、费用报销方式本次出差费用报销申请，我希望以以下方式进行报销：1. 个人垫付：本人已垫付上述费用，现申请公司将费用直接打入本人指定的银行账户。
银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX2. 公司支付：本人希望公司直接支付上述费用，请将费用打入以下供应商账户。
供应商名称：XXX银行名称：XXX银行账户：XXX支行名称：XXX四、附件清单本次申请附有以下相关文件：1. 出差行程安排表2. 交通票据（机票、交通卡等）3. 住宿发票4. 餐饮发票5. 通讯费用票据6. 其他费用票据（如会议注册费用等）请审批部门根据以上费用明细和相关附件进行审核，并及时完成报销手续。
如有任何疑问，请随时与我联系。
感谢您的支持与配合！申请人签名：_________________日期：_________________。
员工出差及借款申请表
出差及借款申请表
预计达到成果：
说明：对于销售人员，请写下期望在出差后取得的合同进展或解决的问题。
技术人员，请写下预计装机完毕日期或其他解决技术问题。
其他人员，请详细列下预期解决问题。
申请人签字：
2. 任何员工出差在六天（含）以上一律由总经理审批。
3. 部门经理（含）以上，不论天数一律由总经理审批。
4. 差旅费报销及消费标准，请参照公司关于差旅费报销的相关规定。
出差完毕报销时注明延期天数。
5. 此单须在提交财务经理审批前，请注明立项编号或合同号。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
特殊事项报销申请表
所在部门负责人意见
特殊事项报销申请表
申请人姓名
单位
电话
申请事项
申请时间
事项说明
申请事项
证明材料
申请特殊事项的说明模板
公务消费应
刷未刷公务卡
某人于20××年××月××日××地公务消费（说明具体消费项目，如购买办公用品、实验材料、车船票机票、住宿等）××元。因××原因（如消费地没有刷卡设备、公务卡到期正值换卡过程中，对方不支持信用卡消费等），未使用公务卡。本人对非公务卡产生的公务消费承担直接责任，请领导批准报销。
车船机票丢失
某人于20××年××月票（注明时间、地点、班次、金额等并提供订票记录）丢失。本人对出差事实承担直接责任，请领导批准报销。
购物发票丢失
某人于20××年××月××日于××商场购买××物品，计××元，因保管不善发票丢失。现对方提供发票存根联（或记账联）复印件，并加盖对方单位公章（财务专用章或发票专用章）。本人对购物事实承担直接责任，请领导批准报销。
出差费用报销申请表模板
出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。
三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。
五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。
* 火车：请填写车次。
* 汽车：请填写车次或路线。
* 自驾：请填写车牌号。
2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。
九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。
此金额将用于报销申请。
十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。
员工出差管理制度和出差申请表
出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用，规范出差管理.二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认,部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字，总经理不在,可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中,确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表)1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
(2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变)。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
出差费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
~
出差事由Hale Waihona Puke 月日~月日起始地点
交通工具
车费
住宿费
异地交通补贴
异地生活补贴
特殊补助
总额
单据张数
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
合计
共计人民币（大写）：
本表单流程：出差人申请→部门主管审核→财务部复核→人力资源部核定→总经理/常务副总核准。
出差报销必须凭有效发票报销，无发票或作废发票不予报销；出差人须在出差归来5个工作日内完成报销。
核准：核定：复核：审核：出差人：日期：
核准：核定：复核：审核：出差人：日期：
姓名
所属部门
职位
出差日期
~
出差事由
月日~月日
起始地点
交通工具
车费
住宿费
异地交通补贴
异地生活补贴
特殊补助
总额
单据张数
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
~
→→
合计
共计人民币（大写）：
本表单流程：出差人申请→部门主管审核→财务部复核→人力资源部核定→总经理/常务副总核准。
出差报销必须凭有效发票报销，无发票或作废发票不予报销；出差人须在出差归来5个工作日内完成报销。
出差报销申请书
尊敬的领导：您好！我谨以此函向您提交我的出差报销申请，现将出差情况及报销明细如下，请您予以审批。
一、出差背景根据公司业务发展需要，我部近期接到一项紧急任务，需前往我国某地区进行市场调研和客户拜访。
为确保任务顺利完成，经部门领导批准，我于2021年X月X日至X月X日赴该地区出差。
二、出差期间费用明细1. 交通费用（1）往返机票：人民币XXX元（2）火车票：人民币XXX元2. 住宿费用：人民币XXX元（3）餐饮费用：人民币XXX元3. 市场调研费用：人民币XXX元4. 客户拜访费用：人民币XXX元5. 通讯费用：人民币XXX元6. 其他费用：人民币XXX元三、报销说明1. 交通费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际发生的费用进行报销。
2. 住宿费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际住宿天数和标准进行报销。
3. 餐饮费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际用餐次数和标准进行报销。
4. 市场调研费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际调研费用进行报销。
5. 客户拜访费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际拜访费用进行报销。
6. 通讯费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际通讯费用进行报销。
7. 其他费用：根据公司差旅费报销标准，我已按照实际发生费用进行报销。
四、总结本次出差期间，我严格遵守公司规章制度，认真履行职责，圆满完成了工作任务。
现将本次出差产生的费用进行报销，共计人民币XXX元。
为确保报销工作的顺利进行，请领导予以审批。
附件：1. 出差审批单2. 出差费用明细表敬请领导审批！此致敬礼！申请人：XXX部门：XXX部日期：2021年X月X日。
出差申请与报销表
出差申请与报销表在日常的工作中，出差是经常会发生的事情。
为了保证出差工作的顺利进行以及相关费用的合理报销，一份规范的出差申请与报销表就显得尤为重要。
出差申请与报销表通常包含了多个部分，每个部分都有着特定的作用和意义。
首先，让我们来了解一下出差申请部分。
出差申请部分一般会要求填写出差人员的基本信息，比如姓名、部门、职位等。
这些信息能够让审批人员清楚地知道是谁提出了出差申请，以及其在公司内的所属情况。
接下来是出差的目的和任务。
这一部分需要申请人详细地说明出差的原因和预期要完成的工作任务。
比如是去拜访客户、参加会议、进行市场调研，还是去处理某个紧急的业务问题等等。
清晰明确的出差目的和任务有助于审批人员判断此次出差的必要性和重要性。
出差的时间和地点也是必填的重要内容。
申请人需要准确填写出发日期、返回日期以及出差的具体地点。
这不仅有助于公司进行行程安排和协调，也方便后续的费用核算。
在申请部分，还可能需要申请人说明预计的交通方式和住宿安排。
是选择飞机、火车、汽车等交通工具，以及预计入住的酒店类型和价位等。
这有助于公司提前进行预算评估和审批。
说完了出差申请，再来说说报销部分。
报销部分主要是用于申请人在出差结束后，向公司申报和核算出差期间所产生的费用。
报销部分通常首先要求填写费用明细。
这包括交通费用，如机票费、火车票费、出租车费等；住宿费用，要注明住宿的天数和每晚的价格；餐饮费用，需要提供相关的发票或收据；还有可能产生的通讯费用、办公用品费用等等。
每一项费用都需要详细列出，并附上相应的凭证。
在填写费用明细时，要注意费用的合理性和合规性。
例如，住宿费用不能超过公司规定的标准，餐饮费用要符合实际情况，不能有虚报的情况。
除了费用明细，报销部分还需要申请人填写总费用金额，并注明支付方式，是现金支付、刷卡支付还是通过其他方式支付。
另外，有些公司可能会要求申请人在报销表上签字确认费用的真实性和准确性，并附上相关领导的审批意见和签名。