出差管理办法模板

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差旅费管理办法

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。

第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。

第四条公司建立健全员工出差审批制度。

出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。

要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。

出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。

乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。

第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。

两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。

员工出差管理制度办法【11篇】

员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司差旅费报销管理制度模版（3篇）

公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。

1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。

二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。

出差管理制度范例

出差管理制度范例一、目的为规范公司出差管理，合理控制出差成本，增强员工出差安全意识，提升员工出差效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差管理。

三、出差申请流程1. 出差申请员工在需要出差前须提前填写出差申请表，并由上级领导审批。

出差申请表包括出差目的、地点、时间、参与人员、预计费用等内容。

2. 出差报销出差后，员工需如实填写出差报销单，将相关费用单据和发票附在报销单上。

报销单需由出差人员及接待单位签字确认后，才能提交财务部门审核报销。

3. 出差安排出差人员需要事先了解目的地的住宿、交通等信息，并提前预订住宿和交通工具。

在出差期间需要注意个人安全，保护公司财产，如有特殊情况需及时向上级领导汇报。

四、费用管理1. 交通费公司出差人员的交通费用以经济舱、二等座为基准，如有特殊情况需提前向上级领导请示。

2. 住宿费公司出差人员的住宿费用应以经济型酒店为限，如需入住高档酒店需提前向上级领导请示。

3. 餐饮费公司出差人员的餐饮费用应以合理标准为限，尽量选择当地特色餐厅或自助餐厅。

4. 其他费用公司出差人员的其他相关费用需在出差报销中详细列明，如有特殊费用需提供合理解释和相关凭证。

五、出差奖惩1. 出差奖励公司对于出差过程中表现出色、工作成绩显著的员工，可给予适当奖励，如提供额外的差旅津贴、加班费等。

2. 出差违规处罚对于出差过程中存在违规行为、私自增加费用、延误工作等情况，将给予相应的处罚，严重者将受到严肃处理。

六、出差安全1. 出差前安全培训公司出差人员在出差前需接受相关的出差安全培训，提高出差安全意识，掌握相关应急处理知识。

2. 出差期间安全注意事项出差期间，公司出差人员需保管好自己的财物、证件，注意个人安全，遵守当地法律法规，不得参与不良行为。

七、培训和指导公司将定期举办出差管理培训，帮助员工了解公司出差制度和要求，提升出差管理水平。

八、执行和监督全体员工都要严格遵守公司的出差管理制度，并接受相关部门的监督和检查。

出差管理制度

出差管理制度管理文库以让管理变得更简单高效为己任，为此，我们精心编撰了以下出差管理制度文章，希望您撰写出差,管理制度,出差管理相关文章时，为您提供必要的借鉴和参考。

篇1:出差管理制度出差管理制度(暂行)第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

本制度报上一级管理公司备案。

第二章审批程序和权限第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》(见附表1)，并按以下权限审批：(一)公司董事长出差，报请上级审批;(二)公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。

(三)公司领导班子成员出差，报请总经理审批。

(四)部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。

(五)其他人员出差，报请公司分管领导审批。

第四条员工出差时限由派遣领导予以核定。

几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

第五条除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。

第三章出差费用标准第六条出差费用包括以下内容：(一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)(二)食宿费(住宿、用餐)(三)公杂费(电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用)第七条公司员工出差按以下标准报销费用(一)公司董事长、总经理按A类标准报销费用;(二)总经理助理以上经营管理人员按B类标准报销费用;(三)其他员工按C类标准报销费用;且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费(有招待任务者除外)。

类别火车飞机食宿备注A类硬卧经济舱500元/日入住三星级以上(含)饭店标准间(一人一间)B类硬卧经济舱400元/日入住三星级以下(含)饭店标准间(同性人员两人一间)C类硬卧经济舱详见第七条(四)1.入住三星级以下(含)饭店标准间。

出差的管理规定

出差的管理规定出差的管理规定（通用10篇）在现在社会，制度使用的情况越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。

一般制度是怎么制定的呢？以下是店铺帮大家整理的出差的管理规定，仅供参考，大家一起来看看吧。

出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2.原则上要一人多差，减少多人出差。

3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。

二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。

出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。

3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。

第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。

第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。

三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。

如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。

出差管理制度

出差管理制度出差管理制度为规范出差管理及差旅费开支，不少单位都会制定出差管理制度，那么，下面是小编给大家整理的出差管理制度，仅供参考。

出差管理制度1第一章总则第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。

第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船(不包括旅游)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)中央国家机关正副司(局)长，以及相当职务人员软席(软座、软卧)二等舱普通舱凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)三等舱普通舱凭据报销(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。

一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。

出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。

到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。

第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。

公司出差管理办法精选3篇

公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。

其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。

第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。

2．远途出差：出差必需在外住宿者。

3．国外出差；赴国外出差者。

第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。

2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。

但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。

4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。

但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。

5．报销手续凭发票等票据向**报销。

二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。

（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

公司出差管理制度

公司出差管理制度•相关推荐公司出差管理制度范本为维护公司的办公秩序，提高员工的工作效率，应制定规范的公司出差管理制度。

下面小编为大家整理了公司出差管理制度范本，希望对大家有帮助公司出差管理制度范本篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

差旅管理制度范本(5篇)

差旅管理制度范本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

公司员工出差管理办法

公司员工出差管理办法公司员工出差管理细则一第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

公司出差日期管理规定模版

公司出差日期管理规定模版一、出差申请和批准1. 出差申请员工在安排出差前应提前向部门经理提交出差申请。

出差申请应包括出差目的、时间、地点、出差周期以及预算等相关信息。

2. 出差批准部门经理在收到出差申请后，将对申请进行评估并根据公司政策和项目需求决定是否批准出差。

对于批准出差的申请，部门经理应及时通知申请人并提供相应的出差授权文件。

二、出差准备1. 行程安排申请人在出差前应根据出差目的、时间和地点等因素制定合理的行程安排。

行程安排应包括出发日期、返程日期、出差地点、交通方式、住宿安排以及行程安排的具体细节。

2. 预订机票和酒店申请人在制定行程安排后应及时预订机票和酒店。

预订时应考虑航班时刻和价格等因素，并选择离出差地点较近和价格合理的酒店。

3. 报销预算和审批申请人在出差前应编制出差费用预算，并提交给部门经理进行审批。

预算应包括交通费、住宿费、餐费和其他相关费用。

部门经理审批通过后，申请人方可出差。

三、出差期间管理1. 出差期间工作安排出差期间，申请人应根据工作任务和行程安排合理安排工作时间。

为了保证工作顺利进行，申请人应关注出差期间的邮件和电话，并及时回复和处理相关事务。

2. 出差期间费用管理申请人应按照预算进行费用支出，并保留相关费用凭证以备报销。

在出差期间，申请人应谨慎使用公款，严禁超支或私自报销未经批准的费用。

3. 出差期间安全管理申请人在出差期间应注意个人安全。

在未熟悉的环境中，应谨慎行事，避免出现意外情况。

如遇到紧急情况，应及时与公司联系并寻求帮助。

四、出差结算1. 费用报销申请人在出差结束后应及时归还公司所提供的差旅费用支持，并提交相关费用报销申请。

费用报销申请应包括详细的费用明细和相关费用凭证。

2. 出差总结申请人在出差结束后应撰写出差总结报告，总结出差的工作成果、遇到的问题以及提出的改进建议等。

总结报告应提交给部门经理以及其他相关人员。

3. 出差评估公司将对出差申请和出差实施情况进行评估，以确保出差活动的合理性和效果。

2024年差旅管理制度模版（3篇）

2024年差旅管理制度模版1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。

(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。

(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。

2024年差旅管理制度模版（2）第一章总则第一条为了规范和完善差旅管理制度，提高差旅行为的效率和规范性，保证差旅活动的安全和顺利进行，制定本差旅管理制度。

第二条本差旅管理制度适用于公司内部所有员工的差旅行为。

第三条差旅行为包括出差、培训、考察、会议以及其他与工作相关的活动。

公司员工出差管理制度范文(3篇)

公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第____条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第____条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第____条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

出差管理办法制度格式

出差管理办法制度格式第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差管理效率，制定本出差管理办法制度。

第二章出差计划第二条出差计划应提前编制，内容包括出差目的、行程安排、活动安排等，并报领导批准。

第三条出差计划应根据实际需求进行合理安排，确保出差任务的完成和出差费用的合理控制。

第四条出差计划应详细填写出差人员姓名、出差地点、出差时间等基本信息，在执行过程中如有变动，应及时与行程安排相符。

第三章出差审批第五条出差申请需由申请人填写《出差申请表》，附上出差计划，提交至主管领导审批。

第六条主管领导应认真审批申请表，审核其出差计划、目的、时间、费用等内容，确保合理性和必要性。

第七条主管领导审批后，将《出差申请表》交由行政部门备案，并通知所需协助的相关部门。

第八条在特殊情况下，若出差任务突发性、急迫性较高，则可由主管领导签字后，事后补办《出差申请表》。

第四章出差费用第九条出差费用应按照公司相关规定执行，费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

第十条出差人员应提前预订交通工具和住宿，以确保价格优惠，并提供合理的费用报销凭证。

第十一条出差人员应尽量选择经济适用的餐饮场所，遵守公司规定，严禁超标准膳食和浪费现象发生。

第五章出差管理第十二条出差人员应遵守公司相关规定和纪律，严格遵守出差计划和行为规范。

第十三条出差人员应保管好个人财物和公司信息，不得将公司机密泄露给外部人员。

第十四条出差人员应保持良好的工作状态，出差期间不得参加无关工作或课外活动。

第十五条出差人员应当按时反馈出差进展情况，及时汇报有关问题和需求。

第六章出差归来第十六条出差人员应在规定时间内按规定归还所借用的设备、工具和资料。

第十七条出差人员应按要求填写《出差报告》，详细记录出差目的、工作内容、成果、体会等，向主管领导汇报。

第十八条出差费用报销应按照公司规定程序进行，凭有效凭证和报销单据及时报销。

第七章违规处理第十九条如出差人员违规发生超出预算的费用支出，或发生其他严重违规行为，将会被给予相应的纪律处分。

公司员工出差管理制度范文（4篇）

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。

出差管理制度(范本12篇)完美版

《出差管理制度》出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》部门经理审核签字（主管副总）和常务副总批准财务部审核付款。

（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。

四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。

出差管理标准制度手册模板

出差管理标准制度手册模板一、总则为规范公司员工出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，制定本手册。

本手册适用于公司所有因公出差的员工。

二、出差申请与审批1. 出差申请员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差任务、出差地点、出差期限等，并办理工作交接手续。

2. 出差审批（1）市内出差：由部门经理批准。

（2）市外出差及远途出差：由部门经理审核，总经理批准。

（3）出差途中因病、意外灾害或工作实际需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

三、出差交通工具1. 公司领导出差可使用公司车辆，其他员工出差根据实际情况安排交通工具。

2. 员工出差乘坐公共交通工具，应选择经济合理路线，尽量避免乘坐商务舱、头等舱等高档座位。

四、出差食宿及住宿标准1. 食宿标准：员工出差期间，按照公司规定的标准报销食宿费用。

具体标准见附表。

2. 住宿标准：员工出差住宿应选择经济型酒店，特殊情况需经总经理批准。

五、出差费用报销1. 员工出差返回公司后，应在规定时间内（本市业务3个工作日内，市外业务5个工作日内）向财务部门报销出差费用。

2. 报销费用包括：交通费、住宿费、餐费等。

需提供有效票据，按照实报实销的原则进行报销。

3. 超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息，并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

六、出差补助范围及办法1. 总经理、副总经理出差补助：（1）食宿标准：见附表。

（2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。

（3）其他报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

2. 部门经理及负责人出差补助：（1）食宿标准：见附表。

（2）交通补助：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。

原则上不报销飞机票。

（3）其他报销：公关费、招待应酬等根据情况酌情报销。

七、出差期间工作要求1. 员工出差期间，应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。

规范出差管理制度

规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。

三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。

第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。

二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。

三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。

四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。

第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。

二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。

第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。

二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。

三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。

四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。

第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。

二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。

四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。

第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。

二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。

三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。

因公出差及差旅费报销管理办法

因公出差及差旅费报销管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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