医院风险管控清单通用资料整理
医院风险管控清单
XXXX医院二O一九年风险管控信息清单（直接辨识法）可能导致责任部门 /序号场所 /环节 /部位风险辨识的风险分级主要防范措施事故类型责任人1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完未设置通风或空好。
2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触调系统，电气盘、火灾一般/黄色电标识、单线系统图、接地和接零标识。
箱、柜安全防护触电3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢装置缺失。
1.配电室靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。
电气柜前未铺设1、柜前必须铺设绝缘胶板。
绝缘胶板，使用触电一般/黄色2、试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电不合格安全用工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，具。
并张贴标识，确保有效。
电气线路未装总1、电气线路敷设符合安全要求，应安装总开关2.电气线路开关控制和漏电触电低 /蓝色控制和漏电保护装置。
保护装置。
2、用电设备 PE（保护接地线）连接可靠。
未设置自动火灾电气间、电缆隧道等易发生火灾的建构筑物，报警装置，未设3.消防设施火灾较大/橙色应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防水系统与消消防通道，并设置警示标志。
防通道。
4.灭火器配置5.安全出口设置6.室内疏散楼梯7.发生火灾时，因灭火器配置不符火灾较大/橙色合要求，使火灾其他爆炸爆炸危害扩大。
安全出口设置不足或通道堵塞，其他伤害较大/橙色紧急情况时人员无法及时疏散。
疏散楼梯过窄或疏散门、楼梯堵塞，紧急情况时其他伤害较大/橙色人员无法及时疏散。
瓶体腐蚀或混气瓶储存间装，导致瓶内高一般/黄色1、应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。
2、应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)规定。
3、应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。
1、任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 GB 50016 -2014 表 3.7.4 的规定。
防控医疗机构廉政风险要点清单
防控医疗机构廉政风险要点清单
为了确保医疗机构的廉政风险得到有效防控，以下是一份要点清单，以供参考：
1. 建立健全廉政管理体系：医疗机构应明确廉政管理的组织架构和职责，制定相关制度和规章，确保廉政管理的有效实施。
2. 加强廉政教育培训：医疗机构应定期开展廉政教育培训，提高医务人员的廉政意识和道德水平，加强职业道德建设。
3. 建立风险防控机制：医疗机构应建立风险识别、评估和防控机制，及时发现和解决廉政风险问题，防范廉政风险的发生。
4. 加强内部监督和审计：医疗机构应建立健全内部监督和审计制度，加强对工作流程、经济活动和资源使用的监督和审计，发现并纠正违规行为。
5. 加强对供应商和合作伙伴的管理：医疗机构应建立供应商和合作伙伴的准入机制，加强对其经营行为的监督和管理，防止廉政风险因外部合作伙伴引起。
6. 加强信息安全和数据保护：医疗机构应加强对信息系统的安全管理，确保患者和医疗机构的数据得到有效保护，防止信息泄露和滥用。
7. 建立举报投诉机制：医疗机构应建立廉政举报投诉机制，鼓励员工和患者积极参与，及时查处廉政违法行为。
8. 加强对外部监管的合规性：医疗机构应主动接受相关监管机构的监督和检查，确保医疗机构的经营行为合规，遵守法律法规。
以上是防控医疗机构廉政风险的要点清单，医疗机构可以根据实际情况进行具体落实，确保廉政风险得到有效防控。
医院风险管控清单
XXXX医院
二O一九年
风险管控信息清单（直接辨识法）
本次医疗器材的风险分析采用风险度R=可能性L*后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：
事故发生的可能性L判断准则
事件后果严重性S判别准则
风险分析人员按照计划的要求，根据各自有关的专业和经验对预期用途和与安全性有关的特征进行了判断，同时对已知和可预见的危害进行了分析，记录如下表：
风险分析人员依据上表中的提示，正常和故障状态下已知和可预见的危害事件序列危害示例进行了分类，同时对可能发生的损害和初步控制措施进行了分析，记录如下表：
风险可接受性判断：按照风险管理计划确定的风险可接受性准则，对评估的每一个风险进行可接受性判断，记录如下：。
医院安全风险分级管控清单
明确相关部位消防安全责任人
(十一)消防验收
33.医院设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅱ级
医院质量难以保障，易发生安全事故;发生火灾事故依法承担违法责任
严格按规定履行相关手续，按规定进行验收
(十二)病房消防
34.线路老化，绝缘层破损，插座损坏
Ⅱ级
电器超负荷，发生短路，引发火大或触电事故
Ⅲ级
增加硬盘容量，确保监控记录留存三十天。
24.监控信号未与上级监管部门、公安机关实现联网
Ⅲ级
按规定实现联网，逐年逐步淘汰模拟信号监控。
25.未安装一键式报警装置;未与属地接警中心联网;己安装不会使用
Ⅲ级
按规定安装并联网;协调公安部门指导安装、使用
三、消防安全
（九）消防设施
26.消防栓缺少枪头、垫圈等配件，消防水龙带老化破损，放置不规范,缺乏使用标识
Ⅱ级
严格遵守安全操作规程，加强操作人员的技能
85.排气装置失效
Ⅱ级
运行前检查各个部件的功能是否正常，定期对设备进行检查和保养
(二十五）液态氧气罐
86.泄压装置异常
Ⅱ级
易爆炸事故
泄压装置、自动报警装置、联锁装置应充好，并在检验周期内使用
87.阀门启闭过快
Ⅱ级
严格依据液氧储罐安全操作规程进行作业
88.使用过程中压力异常升高
66.出入库未建立台账或未签守确认
Ⅱ级
建立台账并签字确认
67.未定期进行清点
Ⅱ级
定期清点
(二十)管理设施
68.危险化学吊暂存处未设置监控报警系统
Ⅱ级
‘
易发生失窃，造成其他伤害
易发生失窃，按规定设置监控报警系统
69.危险化学品暂存处未设置警示标志
医院安全风险辨识清单通用资料
(2). 污染区应设于尽端，并应有贮运放
射性物质及处理放射性废弃物的设施，
污染区人员出入口处应设卫生通过；
(3). 高、中活性实验室应设通风柜，通
风柜的位置应有利于组织实验室的气
流不受扩散污染。 通风柜排气口应高
出 50m 范围内最高建筑物高度 3～4m，
并应设过滤装置；
(4). 贮源、分装、标记、高、中活性实
源，并定期检查和巡检自动启动和切换
条件， 并确保可靠。
(5). 门诊、急诊、住院应分别设置出入
口，每个分区的安全出口不应少于 2 个。
2 楼梯、 人流高峰期在发生 其它伤害
(1). 主楼梯宽度不得小于 l.65m， 踏步 《综合医院建筑
平台、 火灾爆炸、 异常恐 (拥挤踩
宽度不得小于 0.28m， 高度不应大于 设计规范》
理措施，每层均应配置安保人员进行引 设计规范》
住院部 人为因素影响下在 踏)
导控制。
（JGJ49-88）第
出入口 扶梯、楼梯口等人
(2). 人员密集场所设置应急广播、疏散 3.1.2 条、
处
员异常拥挤情况
指示标志有效可靠，应急广播全覆盖。 3.1.3 条、4.0.5
下，或出入口设计
(3). 疏散门不应设置门槛，其净宽度不 条《建筑设计防
求。实验室的地面、墙面、顶棚和实验 台的台面、通风柜的内衬。均应采用易 清洁、不吸附、无缝隙的材料。γ 照 相机室应设专用侯诊处； 其面积应使 侯诊者相互间保持 1m 的距离； (5). 建立患者心理安全维护责任制，职 责、 分工、要求明确。患者的责任医 师和责任护士是患者心理安全责任人， 应熟悉并履行职责。
疏散通 慌事件时人员拥 踏)
0.l6m；
医院安全风险辨识清单
医院安全风险辨识清单医院企业安全风险辨识清单序号场所/环节/部位危险因素可能发生的事故类型暴露于危险环境的可能性频繁程度主要防范措施事件后果严重性风险等级判定1.应急管理措施缺乏应急预案体系和管理措施，没有配置安保人员进行引导控制。
事件低高制定完善的应急预案体系与应急管理措施，每层均应配置安保人员进行引导控制。
严重高2.疏散通道设置不合理人员密集场所设置应急广播、疏散指示标志有效可靠，应急广播全覆盖。
疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40m，且紧靠门口内外各1.40 m范围内不应设置踏步。
人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于 3.00 m，并应直接通向宽敞地带。
伤害（拥挤踩踏）中低3.疏散通道设计不当发生火灾爆炸、异常恐慌事件时人员拥挤，跌倒等可能发生拥挤踩踏事故。
主楼梯宽度不得小于1.65m，踏步宽度不得小于0.28m，高度不应大于0.16m。
主楼梯和疏散楼梯的平台深度，不宜小于2m。
医疗用房应设疏散指示图标；疏散走道及楼梯间均应设事故照明。
开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时，不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度。
伤害（拥挤踩踏）中高4.火灾安全管理不合理门诊部、住院部、手术室等区域内较多可燃物，吸烟、电器设备、电暖气、空气净化器等人不安全行为、使用不当可能引燃或高温自燃导致火灾。
在医院内张贴醒目的禁止吸烟、禁止明火的安全标识，制定管控措施。
禁止使用违章电器，医疗电气设备周围禁止有可燃物。
火灾严重高医院企业安全风险辨识清单序号场所/环节/部位危险因素可能发生的事故类型暴露于危险环境的可能性频繁程度主要防范措施事件后果严重性风险等级判定1.应急管理措施缺乏应急预案体系和管理措施，没有配置安保人员进行引导控制。
事件低高制定完善的应急预案体系与应急管理措施，每层均应配置安保人员进行引导控制。
严重高2.疏散通道设置不合理人员密集场所设置应急广播、疏散指示标志有效可靠，应急广播全覆盖。
疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40m，且紧靠门口内外各1.40 m范围内不应设置踏步。
医院安全风险分级管控清单
医院安全风险分级管控清单1. 简介本文档是医院安全风险分级管控清单，旨在提供医院管理机构及相关人员在识别、评估和管控医院内的安全风险时所需的指导和清单。
通过对安全风险的分级，可以合理分配资源，并采取相应的风险控制措施，以确保医院的安全运营。
2. 安全风险分级根据风险的影响程度和发生可能性，将医院内部的安全风险分为以下三个等级：1. 高风险：指具有较大影响和较高发生可能性的风险，可能对医院的安全、患者的健康和财产造成重大威胁。
2. 中风险：指具有一定影响和可能性的风险，可能对医院的安全、患者的健康和财产造成适度威胁。
3. 低风险：指具有较小影响和较低发生可能性的风险，可能对医院的安全、患者的健康和财产造成轻微威胁。
3. 管控清单3.1 高风险风险管控清单以下是针对高风险风险的管控清单：- 制定详细的应急预案，并进行定期演练和评估。
- 建立严格的门禁制度和安全巡逻制度，确保医院的安全。
- 加强对高风险区域的监控和巡查，确保风险得到及时发现和处理。
- 配备充足的安全人员和设备，确保应对紧急情况的能力。
3.2 中风险管控清单以下是针对中风险的管控清单：- 加强对医疗设备的维护和保养，确保其正常运行。
- 建立完善的信息系统安全措施，保护患者隐私和敏感信息。
- 加强对医院内部流程的规范和监督，减少操作失误和事故发生的可能性。
3.3 低风险管控清单以下是针对低风险的管控清单：- 定期进行员工培训，提高安全意识和应急能力。
- 建立完善的消防设施和逃生通道，确保医院的火灾安全。
- 加强医院内部卫生管理，预防传染病的扩散。
4. 结论本文档提供了医院安全风险分级管控清单，通过该清单可以帮助医院管理机构和相关人员识别、评估和采取相应措施来遏制不同级别的安全风险。
这将有助于确保医院的安全运营，维护患者的健康和财产的安全。
医院安全风险辨识建议参考清单
医院安全风险辨识建议参考清单1. 引言本文档旨在提供一份医院安全风险辨识建议参考清单，以帮助医疗机构在日常运营中识别和管理可能存在的安全风险。
以下是一些建议参考事项，供医院参考并依据实际情况进行进一步的分析和评估。
2. 建议清单以下是一些常见的医院安全风险辨识建议参考事项，仅供参考：2.1 火灾风险- 确保医院内部的火灾报警系统正常运作，并定期进行测试和维护。
- 对医院内部的电气设备进行定期检查和维护，以防止电器故障引发火灾。
- 制定明确的火灾应急预案，并组织演练以提高员工对火灾的应对能力。
2.2 自然灾害风险- 如果医院位于容易受到地震、洪水、风暴等自然灾害影响的地区，需要建立相应的应急预案来应对这些风险。
- 确保建筑结构和设备能够承受自然灾害造成的冲击，并定期检查和维护。
2.3 感染风险- 建立健全的感染控制措施，包括定期消毒、通风和卫生手册的培训。
- 加强医护人员的个人防护措施培训，确保他们了解并遵守正确的防护程序。
2.4 医疗设备风险- 对医疗设备进行定期维护和检修，确保其正常运行并符合安全标准。
- 建立设备故障报告机制，及时修复和替换有问题的设备。
2.5 数据安全风险- 建立合理的信息安全管理体系，包括数据备份、网络安全和对员工的数据使用培训。
- 确保电子病历和患者隐私信息的保密性和完整性。
3. 结论医院安全风险辨识是确保医疗机构正常运营的重要环节。
通过采取预防措施和建立有效的应急预案，医院可以降低安全风险并保障医疗服务的安全性和可靠性。
此建议参考清单可作为医院安全风险辨识的起点，医院应根据实际情况进行细化和完善。
医院安全风险辨识清单-文字版
医院安全风险辨识清单序号场所/环节/部位危险因素可能发生的事故类型L事故发生的可能性E暴露于危险环境的频繁程度C事件后果严重性D风险等级判定主要防范措施依据一、门诊、急诊、住院部出入口处（场所/环节/部位）1、危险因素就诊高峰期在大范围停电、其他异常人为因素影响下在扶梯、楼梯口等人员异常拥挤情况下，或出入口设计不合理等可能发生拥挤踩踏而导致群死群伤。
2 、可能发生的事故类型其它伤害(拥挤踩踏)3、主要防范措施(1). 制定完善的应急预案体系与应急管理措施，每层均应配置安保人员进行引导控制。
(2). 人员密集场所设置应急广播、疏散指示标志有效可靠，应急广播全覆盖。
(3). 疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40 m，且紧靠门口内外各1.40 m范围内不应设置踏步。
人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00 m，并应直接通向宽敞地带。
(4). 医院供电宜采用二路供电，有条件设置自备柴油发电机组等应急自备电源，并定期检查和巡检自动启动和切换条件，并确保可靠。
(5). 门诊、急诊、住院应分别设置出入口，每个分区的安全出口不应少于2个。
4、依据《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）第3.1.2条、3.1.3条、4.0.5条《建筑设计防火规范》第5.5.19条二、楼梯、平台、疏散通道1、危险因素人流高峰期在发生火灾爆炸、异常恐慌事件时人员拥挤、跌到等可能发生拥挤踩踏事故。
2 、可能发生的事故类型其它伤害(拥挤踩踏)3、主要防范措施(1). 主楼梯宽度不得小于l.65m，踏步宽度不得小于0.28m，高度不应大于0.l6m；(2). 主楼梯和疏散楼梯的平台深度，不宜小于2m；(3). 医疗用房应设疏散指示图标；疏散走道及楼梯间均应设事故照明；(4). 开向疏散走道及楼梯间的门扇开足时，不应影响走道及楼梯平台的疏散宽度。
4、依据《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）第3.1.5条，4.0.4条，4.0.6条三、门诊部、住院部1、危险因素该区域内可燃物内较多，吸烟、电器设备2、可能发生的事故类型火灾3、主要防范措施(1). 在医院内张贴醒目的禁止吸烟、禁止明火的安全标识，制定管控措施。
医院风险管控清单
XXXX医院
二O一九年
风险管控信息清单（直接辨识法）
本次医疗器材的风险分析采用风险度R=可能性L*后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：
事故发生的可能性L判断准则
事件后果严重性S判别准则
风险分析人员按照计划的要求，根据各自有关的专业和经验对预期用途和与安全性有关的特征进行了判断，同时对已知和可预见的危害进行了分析，记录如下表：
风险分析人员依据上表中的提示，正常和故障状态下已知和可预见的危害事件序列危害示例进行了分类，同时对可能发生的损害和初步控制措施进行了分析，记录如下表：
风险可接受性判断：按照风险管理计划确定的风险可接受性准则，对评估的每一个风险进行可接受性判断，记录如下：。
医院内科权力运行风险防控清单
医院内科权力运行风险防控清单
1. 门诊医生必须按照规定的诊疗流程进行诊断和治疗，不得擅自更改诊疗方案或用药方案。
2. 医院必须对药品采购实行严格管理，并开展药品质量监测，防止药品走私和假冒伪劣问题的出现。
3. 内科医生必须提高自我保护意识，保护好患者个人隐私和医疗信息安全防范。
4. 医院统一授权管理，确保在监管下完成危险/高风险操作，不得擅自更改授权、逾越权限操作等。
5. 医院必须创建医患信任机制、完善患者管理制度，确保内科处分患者公平公正和患者权利受到保障。
6. 内科医生必须严格遵循国家医疗执业法律法规，抵制各种不正之风和非法实践行为，防止发生违法违规行为。
7. 医院必须对内科医生进行管理规范化、规范化培训，让医生明白不法行为会受到法律处罚，并提供完善的内部举报机制。
8. 内科医生必须注重患者权益和安全保障，做好与患者交流与配合，引导患者依规治疗，严格执行标准化的诊疗流程和操作规程。
9. 医院必须建立内部监测制度和管理体系，及时发现诊疗质量问题和卫生医疗法规偏差，并督促内科医生及时纠正和改进。
10. 内科医生必须注重团队协作，保障内科工作秩序和患者治疗安全，同时积极开展与其他科室的协作，提高诊断治疗水平和科学研究能力。
希望上述内科医院的权力运行风险防控清单能够给您提供一定的参考和帮助。
医疗机构(全行业)安全风险辨识清单
医疗机构(全行业)安全风险辨识清单
1. 背景
医疗机构面临着各种安全风险，例如医疗设备故障、医疗隐私泄露、不当使用药物等。
为了确保医疗机构的安全性，有必要进行安全风险辨识。
本文档提供了医疗机构安全风险辨识清单，以帮助机构识别和评估可能存在的安全风险。
2. 安全风险辨识清单
根据医疗机构的实际情况，以下是一份医疗机构安全风险辨识清单的示例：
2.1 设备安全风险
- 设备维护不及时导致故障风险
- 使用不合格或过期设备的风险
- 设备使用培训不到位的风险
2.2 医疗隐私安全风险
- 医疗记录隐私泄露的风险
- 未经授权访问患者信息的风险
- 信息系统安全漏洞的风险
2.3 药物管理安全风险
- 不当使用药物的风险
- 药品存储不当导致失效风险
- 药物交叉反应的风险
2.4 资产保护安全风险
- 资产丢失或损坏的风险
- 非法活动导致财产损失的风险
- 资产管理不善的风险
2.5 人员安全风险
- 人员培训不足导致错误操作的风险
- 工作疲劳导致操作失误的风险
- 未经授权人员进入限制区域的风险
2.6 灾害响应安全风险
- 火灾、水灾等灾害导致医疗机构瘫痪的风险- 系统崩溃导致数据丢失的风险
- 灾害应急预案不完善的风险
3. 使用说明
- 本清单可根据医疗机构的特点进行修改和补充，以适应实际需求。
- 对每个风险进行评估时，应考虑其概率、影响和风险等级，并采取相应的风险控制措施。
- 执行清单时，应确保及时跟进和改善所识别的安全风险。
以上清单仅为参考，具体风险辨识应结合具体医疗机构情况进行，并在专业人员指导下实施。
医院风险管控清单
行操作规程，极不可能发生事故或事件。
等级 法律、法规及其他要求
人员
财产损 失 / 万元
停工
企业形象
5 违反法律、法规和标准
死亡
部分装置（>2 重大国际国内影
>50 套）或设备停 响
工
4 潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
2 套装置停 行业内、省内影
较大 / 橙色
合要求，使火灾 其他爆炸
符合《建筑灭火器配置设计规范》（ GB50140)
爆炸危害扩大。
规定。
3、应设置在明显、 且便于取用的地点， 并不得
影响安全疏散。
1、任一点至最近安全出口的直线距离不应大于
安全出口设置不
GB 50016 -2014表的规定。
足或通道堵塞，
5.
安全出口设置
其他伤害
低 轻微或可忽略的 无需采取控制措施，但需保存记录
风险
风险等级判定准则及控制措施 R
风险分析人员按照计划的要求，根据各自有关的专业和经验对预期用途 和与安全性有关的特征进行了判断， 同时对已知和可预见的危害进行了分析， 记录如下表：
问题内容
特征判定
可能的危害
危害 标识
医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗 器械
没有保护措施 （如没有保护装置、 没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，
3 或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类
似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
危害一旦发生能及时发现， 并定期进行监测， 或现场有防范控制措施， 并能有效执行， 2
医院廉洁风险防范清单
医院廉洁风险防范清单1. 引言本文档旨在提供一份医院廉洁风险防范的清单，以帮助医院管理层和工作人员遵守法律法规，防范廉洁风险，维护医院的声誉和信誉。
以下是一些简单的策略和措施，可帮助医院实现廉洁运营。
2. 内部控制与合规- 建立健全的内部控制制度，包括财务管理、采购管理、人力资源管理等方面，以确保各项业务符合法律法规要求。
- 制定并严格执行医院的行为准则和职业道德规范，要求所有员工遵循廉洁原则，不参与贪污腐败行为。
- 加强对医院各项业务的合规性监督，定期开展内部审计，及时发现和纠正违规行为。
3. 财务管理- 建立健全的财务管理制度，确保财务收支的透明度和合规性。
- 加强对财务人员的培训和监督，防止财务舞弊和挪用资金的风险。
- 定期进行财务审计，发现并解决财务风险和漏洞。
4. 采购管理- 建立规范的采购流程，确保采购过程的公平、公正和透明。
- 定期对供应商进行评估和监督，确保合作的供应商具备合规性和良好信誉。
- 加强对采购人员的培训和监督，防范贪污受贿等风险。
5. 人力资源管理- 建立完善的人力资源管理制度，包括招聘、考核、晋升等方面，确保人员选拔和管理的公正性和透明度。
- 严格执行工资福利制度，防止腐败行为的发生。
- 加强对员工的廉洁教育和培训，提高员工的廉洁意识和法律法规素养。
6. 风险评估与监测- 定期进行风险评估，识别潜在的廉洁风险和漏洞。
- 建立风险监测机制，及时发现和解决廉洁风险问题。
- 加强与相关监管部门的沟通与合作，掌握最新的法律法规动态，确保医院的合规运营。
7. 廉洁文化建设- 建立积极健康的廉洁文化，营造廉洁、透明的工作氛围。
- 加强领导干部的廉洁教育和培训，树立良好的榜样作用。
- 建立举报投诉机制，鼓励员工积极参与廉洁监督，及时揭发和纠正违法违纪行为。
8. 总结通过执行以上清单中的措施，医院可以有效地预防廉洁风险，确保廉洁运营，维护医院的声誉和信誉。
同时，医院管理层和工作人员也应时刻关注法律法规的变化，不断提升自身的法律素养和合规意识，以适应日益严格的法律环境。
医院廉政风险点防控清单
岗位潜在廉政风险
防控措施
党委办
党委办
主任
1.党费的收缴和管理存在未足额上缴的风险；
2.干部管理、选拔、任用存在人情关系，利用职务之便，谋取好处的风险。
3.医院宣传资料印刷及广告制作等利用职务之便，谋取好处的风险。
1.党费收缴和管理：党办有专人负责党费的收缴，党费每月按时上交市卫健委直机关委员会账户，并做好党费登记和公示工作。
5.擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”以及医院各项规章制度，廉洁自律。
2.认真履行科主任工作职责，按照医院绩效分配方案执行。
3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋私等。
4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与评先评优、晋升晋级有关。
器材科
器材科科长
1.耗材和试剂的采购过程存在一定的廉政风险。
2.耗材和试剂存在私自采购的风险。
1.耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。
总务科
总务科
科长
总务科在基建项目、零星工程、维修、第三方购买服务和物资采购中存在一定的廉政风险。
2.利用职务之便，违反财务审批程序，
支出审核不严，发生不廉洁行为。
3.擅自设立“小金库”。
1.认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
2.按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3.杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
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丧失劳动能力
2 套装置停 行业内、省内影
>25 工、或设备停 响
工
不符合上级企业或行业
1 套装置停
截肢、骨折、听
3 的安全方针、制度、规
>10 工、或设备停
力丧失、慢性病
定等
工
地区影响
不符合企业的安全操作 轻微受伤、间歇
受影响不大，
2Байду номын сангаас
<10
企业及周边范围
程序、规定
不舒服
几乎不停工
1 完全符合
无伤亡
无损失 没有停工 形象没有受损
穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。
1、柜前必须铺设绝缘胶板。
触电
2、试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电 一般/黄色
工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，
并张贴标识，确保有效。
1、电气线路敷设符合安全要求，应安装总开关
触电
低/蓝色 控制和漏电保护装置。
2、用电设备 PE（保护接地线）连接可靠。
火灾
较大/橙色
电气间、电缆隧道等易发生火灾的建构筑物， 应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与 消防通道，并设置警示标志。
责任部门/ 责任人
1
1、应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可
燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因
发生火灾时，因
素选择不同类型的灭火器。
灭火器配置不符 火 灾
2、应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并
安全出口设置
其他伤害 较大/橙色 2、安全出口不应少于 2 个。
紧急情况时人员
3、增加应急灯。
无法及时疏散。
4、严禁堵塞及上锁。
1、内疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度应
疏散楼梯过窄或
不小于 GB 50016-2018 表 3.7.5 的规定。
疏散门、楼梯堵
2、当每层疏散人数不相等时，疏散楼梯的总净
1
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
25
15-20 9-12 4-8 <4
重大风险 较大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措 施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期 检查、测量及评估
一般
可考虑建立目标、建立操作规程，加强及沟通
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
事故发生的可能性 L 判断准则
等级
标准
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测 5 系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控 4 制措施，但未有效执行且控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
XXXX 医院 年
序号 1. 2. 3.
场所/环节/部位 配电室 电气线路 消防设施
风险辨识
未设置通风或空 调系统，电气盘、 箱、柜安全防护 装置缺失。
电气柜前未铺设 绝缘胶板，使用 不合格安全用 具。 电气线路未装总 开关控制和漏电 保护装置。 未设置自动火灾 报警装置，未设 消防水系统与消 防通道。
开启时货厢不能启动或继续运行。
电气联锁装置不
2、下行超速保护装置应采用机械的动作方式，
全或失灵，致使
9.
电梯
其他伤害 一般/黄色 并能使货厢可靠制动和停止。
层门未关闭而升
3、应根据实际情况设置运行阻碍保护、限位开
降机启动伤人。
关、极限开关、缓冲器等安全保护装置，且灵
敏、可靠。
3
本次医疗器材的风险分析采用风险度 R=可能性 L*后果严重性 S 的评价法，具体评价 准则规定为：
6.
室内疏散楼梯 塞，紧急情况时 其他伤害 较大/橙色
宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层
人员无法及时疏
及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算；首
散。
层外门的最小净宽度不应小于 1.20m。
气瓶储存间 1、瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB
瓶体腐蚀或混
一般/黄色 7144)的相关规定。
装，导致瓶内高
干燥；不得采用超过 40℃的热源对气瓶加热。
6、气瓶内气体应留有不小于 0.05MPa 的余压。
7、气瓶瓶口不容许沾有油污。
消毒间
电气短路，周围 触电
8.
（净化系统）
有易燃物
火灾
（暖风机）
低/蓝色
1、定期检查电气线路，插座。 2、使用带漏电保护器的移动电源。 3、清除暖风机周围的杂物。
1、每个层门应设电气联锁装置，当任何一扇门
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执 1 行操作规程，极不可能发生事故或事件。
事件后果严重性 S 判别准则
等级 法律、法规及其他要求
人员
财产损 失/万元
停工
企业形象
5 违反法律、法规和标准
死亡
部分装置（>2 重大国际国内影
>50 套）或设备停 响
工
4 潜在违反法规和标准
低 轻微或可忽略的 无需采取控制措施，但需保存记录
风险
风险等级判定准则及控制措施 R
风险分析人员按照计划的要求，根据各自有关的专业和经验对预期用途和与安全性有
关的特征进行了判断，同时对已知和可预见的危害进行了分析，记录如下表：
问题内容
特 征 判 定 可能的危害
危害 标识
医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗 器械？
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，
3 或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类 似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行， 2 或过去偶尔发生事故或事件。
2、瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐
压气体爆炸，或
蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完
7.
使用不当导致瓶
单体气瓶 好。
气瓶的使用 内气体急剧膨胀 容器爆炸
低/蓝色 3、瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封
而产生爆炸。
可靠。
4、溶解气体气瓶不允许卧放使用。
2
5、气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体
4.
灭火器配置
较大/橙色
合要求，使火灾 其他爆炸
符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)
爆炸危害扩大。
规定。
3、应设置在明显、且便于取用的地点，并不得
影响安全疏散。
1、任一点至最近安全出口的直线距离不应大于
安全出口设置不
GB 50016 -2014 表 3.7.4 的规定。
足或通道堵塞，
5.
风险管控信息清单（直接辨识法）
可能导致
的
风险分级
主要防范措施
事故类型
1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完
好。
火灾 触电
一般/黄色
2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触 电标识、单线系统图、接地和接零标识。 3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢
靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、