安全生产风险分级管控清单(全套)

合集下载

(完整版)分级管控清单

山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：缩合作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：氧化作业责任单位：公司日期：2017年8月11日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：离心作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：干燥作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：离心作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：成盐作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：缩聚作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：中和作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：蒸馏作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：丙酮回收作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：造粒作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：叉车作业责任单位：仓库责任人：刘永志日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：锅炉作业责任单位：动力车间责任人：李福生日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：燃气锅炉作业责任单位：动力车间责任人：李福生日期：2017年9月12日。

安全风险分级管控清单

13.安保年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故；发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性

安全风险分级管控清单

四级
公司级
生产部
落实安全措施
四级
公司级
生产部
填写作业许可证
四级
公司级
生产部
检查现场及安全措施
四级
公司级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
17
断路作业
准备工作
四级
公司级生产部ຫໍສະໝຸດ 工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实断路作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜
车间级
生产部
罐箱
四级
车间级
生产部
防腐
四级
车间级
生产部
安全附件
四级
车间级
生产部
充装接口
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
25
电动葫芦
安装
四级
车间级
生产部
风险评价检查（SCL）表
报批
四级
车间级
生产部
起吊设施
四级
车间级
四级
车间级
生产部
监护人坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
完工验收、签名
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）

安全风险辨识与分级管控清单(全套)

强化全员风险管理意识
企业应通过培训、宣传等多种方式，强化全员风险管理意识，形成全员参与风险管理的企业文化。
XXX
THANKS
感谢观看
REPORTING
产经营过程中的潜在危险。
利用安全检查表、危险与可操作性分析（HAZOP）等工具，对设备设施、工艺流程等进行系统排查。
危险源识别技巧
关注非常规作业活动，如临时性作业、检维修作业等，这些活动容易引发事故。
重视员工的不安全行为，如违章操作、违反劳动纪律等，这些行为往往是事故的直接原因。
评估方法介绍及选择依据
生的可能性。
较大风险
采取常规级别的管控措施，如定期开展安全检查、加强设备维护保养、规范操作流程等，确保风险不扩大。
一般风险
采取基础级别的管控措施，如加强日常巡查、做好安全记录、提高员工安全操作技能等，防范潜在风险。
实例分析：某企业分级管控策略执行情况
企业概况
某化工企业，生产过程中涉及多种危险化学品，安全风险较高。
针对不同等级的风险，结合实际情况制定具体的管控措施，如加强巡检、定期维护、操作培训等。
提高清单编制质量方法分享
充分调研与沟通
在编制前进行充分调研，与相关部门和人员充分沟通，确保信息的准确性和完整性。
定期评审与更新
定期对清单进行评审和更新，确保其与实际业务发展和安全状况相符。
ABCD
借鉴行业经验
全面性原则
辨识应覆盖所有可能的风险源和风险点。
科学性原则
采用科学的方法和手段进行辨识。
辨识原则与策略
辨识原则与策略
定性与定量相结合
综合运用定性和定量方法进行风险辨识。
历史数据与专家经验相结合

安全生产风险分级管控清单（全套）

安全⽣产风险分级管控清单（全套）精品⽂档⽂件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03⽉⽬录⽬录1.⽣产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.⼯作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任⼀览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、⼀般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、⼀般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公⽰牌 (279)31、重⼤事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全⽣产风险点登记表 (282)32、安全⽣产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.⽣产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表⼈：填表⽇期：年⽉⽇审核⼈：审核⽇期：年⽉⽇（活动频率：频繁进⾏、特定时间进⾏、定期进⾏。

生产安全风险分级管控清单(全套)

生产安全风险分级管控清单(全套)生产安全风险分级管控清单（全套）1. 背景随着工业发展的不断推进，生产安全风险管理成为了企业重要的任务之一。

为了确保生产过程中的安全性，对生产安全风险进行分级管控是必要的。

2. 目的本文档的目的是提供一份全套的生产安全风险分级管控清单，以帮助企业全面了解并有效管理生产过程中的安全风险。

3. 生产安全风险分级管控清单3.1 风险识别与评估- 3.1.1 确定关键生产环节，并识别与之相关的安全风险。

- 3.1.2 评估每个安全风险的潜在影响和可能性。

- 3.1.3 给出每个安全风险的分级，如高风险、中风险和低风险。

3.2 风险管控措施- 3.2.1 针对高风险的安全风险，制定紧急预案并设立相应的应急措施。

- 3.2.2 针对中风险的安全风险，制定相应的防范措施，并设立责任人进行监督。

- 3.2.3 针对低风险的安全风险，制定相应的监测机制，并进行定期检查和更新。

3.3 安全培训和意识提升- 3.3.1 确保员工接受必要的安全培训，并能够正确应对各种安全风险。

- 3.3.2 提供安全意识培训，增强员工对安全风险的识别能力和应对能力。

3.4 监督与改进- 3.4.1 设立生产安全风险监督部门，负责监督和检查生产过程中的安全风险管控措施的执行情况。

- 3.4.2 定期进行风险评估和管控效果评估，及时进行改进和调整。

4. 建议事项- 4.1 建议企业根据自身生产特点和实际情况，对生产安全风险分级管控清单进行适当调整和完善。

- 4.2 建议企业建立健全的生产安全管理体系，并加强内部培训与沟通，确保清单的有效执行。

以上为生产安全风险分级管控清单的全套内容，希望能为企业在生产安全管理方面提供有帮助的指导。

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

安全风险分级管控清单

四级
公司级
生产部
现场监护
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
18
动火作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实动火票签发事宜
四级
车间级
生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近
班长
停止充气
四级
班组级
班组
班长
充装后检查
四级
班组级
班组
班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木
四级
班组级
班组
班长
引导车辆驶出场地
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
8
生产巡检
准备工作
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
运行泵及电机的检查
记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
22
动火作业审批
识别作业活动
四级
公司级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
确定动火等级

安全生产风险分级管控清单全套

安全生产风险分级管控清单全套1. 引言随着工业化进程的发展，生产过程中存在着各种各样的安全隐患。

一旦出现事故，不仅会对员工的生命财产造成损失，还会对企业的持续发展带来不利影响。

因此，安全生产风险分级管控成为企业进行风险管理的重要手段。

本文档旨在提供一份全套的安全生产风险分级管控清单，供企业进行参考和应用。

2. 安全生产风险分级管控清单2.1. 安全生产风险分级标准安全生产风险分级是据对生产条件、生产过程可能出现的危险性以及造成后果的不同，将安全生产风险分类和分级，对不同的风险采取不同的管理措施，以避免严重的后果发生。

风险分级标准分为五级：•一级：特别重大事故，后果严重，如环爆、核泄漏等；•二级：重大事故，后果严重，如大面积火灾、毒气泄漏等；•三级：较大事故，后果较大，如小面积火灾、液化气泄漏等；•四级：一般事故，后果较小，如切割裁床的机床事故等；•五级：较小事故，后果轻微，如各种轻微摔伤、滑倒等。

2.2. 安全风险评估细则1.环境因素凡涉及化学物质的生产或运输，必须根据本企业生产的实际情况，制定本企业内部管理规定，包括危化品的安全生产管理制度、从业人员的素质培训制度、动火作业管理制度、危险废物管理制度等。

2.设备因素设备进入生产线前，必须进行严格的设备审批程序，设备及其零部件必须符合国家或地方规定的安全标准。

3.人为因素企业必须明确分工职责，对从业人员进行岗位技能、安全管理等方面的培训。

特别是操作人员必须经过严格的考核，持证上岗。

4.管理因素该企业必须建立完备的安全管理体系，包括组建安全管理机构、建立安全生产管理制度、设置安全岗位等。

2.3. 安全生产风险管控清单根据不同类型企业的实际情况，我们可以制定不同的风险管控清单。

以化工企业为例，具体的管控清单如下：序号风险点名称风险分级风险管控措施1储罐区二级 1.设置维护保养规定和设备安全管理制度；2. 实施事故应急演练；3.技术培训和科普宣传。

2化学品仓库二级 1.建立物质流转登记制度；2.实施紧急疏散预案，做好安全防护措施；3.风险评估和应急演练等。

完整word版)风险分级管控清单

完整word版)风险分级管控清单___制定了安全风险分级管控体系，以下是作业活动风险分级管控清单：1.风险点序号、类型、危险源、作业步骤、诱发事故类型、评价级别、风险分级、管控措施、责任单位、责任人、管控层级等内容都在清单中列出。

2.对于电线破损外漏、线缆穿管防护、电缆老化短路、火灾、身体部位触及设备工作区域、机械伤害等风险点，制定了相应的管控措施，如加强巡检、设置警示标志、正确佩戴劳动防护用品等。

3.对于用切割机下料、对管路进行弯曲、经加工后焊接成型等作业步骤，也制定了相应的管控措施，如加设防护措施、进行岗位培训教育等。

4.对于长期接触有毒气体的职业病风险点，制定了车间级定期查体的管控措施。

总之，该公司的风险分级管控体系覆盖了多个作业活动风险点，旨在确保生产过程中的安全。

编制触电应急预案并进行演练。

注意检查电缆老化破损和物料存储发放情况，加强消防器材和警示标志的设置，并建立健全相关管理制度。

同时，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

针对驾驶员超速、疲劳驾驶、注意力不集中等问题，设置限速标志，建立健全相关车间级管理制度，划分人车分隔线，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

在发生事故时，根据伤害程度使用应急救护设施，拨打120急救电话。

货物堆叠过高或倾斜可能会导致车辆伤害。

因此，建立健全相关车间级管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

同时，货物不宜堆放过高，以避免坍塌事故的发生。

安全阀失灵或爆炸是一种严重的安全风险。

定期检测安全阀和压力表，建立健全相关公司级管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

编制爆炸应急预案并进行演练。

在气瓶存放区，存放气瓶时要注意避免明火作业。

增加安全消防器材和警示标志，建立健全相关管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

同时，根据伤害程度，由救护员使用应急救护设施，拨打120急救电话。

有毒气体泄漏可能会导致中毒和窒息事故的发生。

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。

为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。

一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责 (一)责任体系组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。

(二)工作职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。

2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。

3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。

二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。

三、安全风险辨识方法采用D=LEC公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。

四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。

每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。

安全生产风险分级管控清单

安全生产风险分级管控清单背景安全生产是企业的基本职责，也是保障员工身体健康和企业可持续发展的重要保障。

然而，各种安全生产事故仍时有发生，给员工和企业带来巨大的损失。

针对安全生产事故，制定科学的风险管理措施，提高安全生产水平，是企业必须承担的社会责任。

本文介绍一份安全生产风险分级管控清单，帮助企业正视安全生产风险，加强隐患管控，降低安全生产事故发生的风险。

安全生产风险分级标准根据危险程度的不同，安全生产风险可以按照危险程度分为5个级别：1.非常高危：可能造成重大人员伤亡和巨大财产损失的事故。

2.高危：可能造成重大人员伤亡和较大财产损失的事故。

3.中危：可能造成人员轻伤和财产损失的事故。

4.低危：可能造成轻微人员伤害和可逆财产损失的事故。

5.微危：可能造成轻微人员伤害和可恢复财产损失的事故。

安全生产风险分级管控清单1. 非常高危事项非常高危事项属于重点管控对象，必须立即采取有效措施，严格执行管控方案。

具体管控措施包括：•建立重要设备台账，及时排查隐患并采取有效措施消除；•对涉及人员生命安全的岗位进行岗位培训，掌握应急处置方法；•建立应急预案，确保在事故发生时第一时间处置，尽可能减少人员伤亡和财产损失；•建立动态巡查制度，对危险因素进行监控，及时发现并采取措施；•对违反安全生产规章制度的人员进行处置，形成良好的文化氛围。

2. 高危事项高危事项是安全生产工作的重点对象，必须加强管控并采取相应措施。

具体管控措施包括：•设置安全防护措施，防止安全生产事故发生；•注重安全培训，提高员工安全防范意识和技能，确保安全生产；•建立清晰明确的安全管理制度，包括岗位责任制、危险品管理制度等；•开展安全检查，及时排查隐患并采取有效措施消除；•实行工伤管理制度，及时处理员工工伤及索赔问题。

3. 中危事项对于中危事项，企业要加强安全管理并采取相应的措施。

具体管控措施包括：•加强监督检查，定期排查隐患并采取措施消除；•强化安全教育，提高员工的安全意识和技能；•推广先进安全技术，降低安全事故的发生率；•建立安全生产档案，及时掌握安全生产情况；•按照安全检查制度，严格执行安全生产规程和标准。

安全风险分级管控清单

作业人员
作业人员
曹华
14
施工作业类
运输车辆
运输车辆
低
落实安全技术措施。
1、加强安全教育；
2、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
曹华
15
设施场所类
基坑
开挖深度未超过5m的普通作业
低
1、编制专项施工方案，并按照方案实施支护措施；
施工道路、桥梁
车辆
低
1、制定并落实安全技术措施。
1、进行安全交底；
2、加强安全教育；
3、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员
作业人员
陈军
18
其他
消防安全
可燃物的堆放与使用
低
1、制定并落实安全技术措施。
1、加强安全教育；
1、进行安全交底；
2、设置警戒区和警示标志，专人看管，防止人员进入危险区域；
3、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
班组
班组长
曹华
12
施工作业类
降排水
降水井
低
落实安全技术措施。
1、进行安全交底；
2、遵守操作规程；
3、加强安全检查和隐患排查治理。
作业人员正确穿戴好劳保用品。
配备应急物资和设备，按照预案要求做好应急处置工作。
作业人员