安全风险分级管控清单
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
2.吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
容器爆炸
简单压力容器，容器介质为空气
C级/黄色
使用前要检查各管路泄漏情况及压力表情况。
在不使用的情况下，要求泄压。
钳工车间
XXX
4
板焊车间机床作业（烘干机）
烘干机未及时关闭，导致局部温度过高容易引发火灾。
火灾
灼伤
C级/黄色
每次作业前必须检查电器保护装置是否正常。
要在规定区域内进行烘干作业，不得随意移动机器。
C级/黄色
每次作业前必须空载运行良好后再使用，使用时要按照操作规程作业。
如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。
板焊车间
XXX
13
钳工车间3t起重机1
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
机械伤害
物体打击
C级/黄色
1.从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。
3.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
4.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
5.大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。
板焊车间
XXX
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
矿井安全风险分级管控清单
矿井安全风险分级管控清单1. 引言在矿井开采过程中，安全是首要考虑的问题。
为了有效地管理和控制矿井安全风险，本清单旨在提供一个分级管控的框架。
2. 风险评估2.1 风险识别与辨识- 对矿井开采过程中可能存在的风险进行全面识别与辨识。
2.2 风险分析与评估- 对已识别风险的潜在影响和可能性进行分析与评估。
2.3 风险等级划分- 根据风险的潜在影响和可能性，将风险划分为不同等级。
3. 分级管控3.1 一级风险管控- 针对划分为一级风险的风险，采取必要且紧急的措施进行管控，确保矿井的安全运营。
3.2 二级风险管控- 针对划分为二级风险的风险，采取适当的措施进行管控，降低风险的可能性和潜在影响。
3.3 三级风险管控- 针对划分为三级风险的风险，采取较低优先级的措施进行管控，监测和控制风险的发展。
4. 风险管控措施4.1 安全培训与教育- 通过培训和教育，提高矿工的安全意识和应对能力。
4.2 设备维护与检修- 定期检查和维护矿井设备，确保其正常运行和安全性。
4.3 工艺改进与优化- 不断改进和优化生产工艺，减少潜在风险和事故发生的可能性。
4.4 安全监测与报告- 建立完善的安全监测体系，及时报告并处理可能存在的安全问题。
4.5 紧急响应与逃生预案- 制定和实施紧急响应和逃生预案，提高应急处置能力。
5. 总结本清单提供了一个矿井安全风险分级管控的框架，可以帮助管理人员有效地管理和控制矿井安全风险。
在使用本清单时，应根据具体情况进行调整和补充，确保管控措施的可行性和有效性。
参考文献：- {参考文献1}- {参考文献2}- {参考文献3}。
安全风险分级管控清单
公司级
生产部
落实安全措施
四级
公司级
生产部
填写作业许可证
四级
公司级
生产部
检查现场及安全措施
四级
公司级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
17
断路作业
准备工作
四级
公司级生产部ຫໍສະໝຸດ 工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实断路作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜
车间级
生产部
罐箱
四级
车间级
生产部
防腐
四级
车间级
生产部
安全附件
四级
车间级
生产部
充装接口
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
25
电动葫芦
安装
四级
车间级
生产部
风险评价检查（SCL）表
报批
四级
车间级
生产部
起吊设施
四级
车间级
四级
车间级
生产部
监护人坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
完工验收、签名
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
安全风险分级管控清单
配电室巡检
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
巡检工作
四级
车间级
生产部
巡检后的检查
四级
车间级
生产部
6
启停泵
启动前检查
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
启动及运行检查
四级
班组级
班组
班长
复查流程
四级
班组级
班组
班长
停泵
四级
班组级
班组
班长
关闭入口阀
四级
班组级
班组
班长
吹扫作业
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并检查现场
四级
车间级
生产部
12
盲板抽堵
接受任务
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业证
四级
车间级
生产部
教育培训
四级
车间级
生产部
确定维修方案
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
12
盲板抽堵
工作管线确认
四级
四级
车间级
生产部
11
破土作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
安全风险辨识分级管控清单
2
4
五级
1、坚持对车辆、设备、设施进行日常维护和保养。
2、驾驶员每日坚持“三检”制度；驾驶员要认真检查轮胎，不符合要求的轮胎及时更换；轮胎保持正常气压，不过量充气。
3、高温天气行车，适当停车休息、降温。
4、汽车转向轮应该花纹深度符合要求，胎体无损伤痕迹，轮胎气压符合要求不得装用翻新的轮胎。
5、汽车装用的轮胎应与其最大设计车速相适应。
发班员
设备运输
车辆性能因素
速度差：小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同，存在绝对的速度差，操作不当迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险加大。
2
3
6
四级
1、确保车辆制动性能良好。
2、注意严格控制车速，保持安全车距。
3、禁止强行超车。
4、同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采
取紧急制动措施的安全距离。
3、应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。
驾驶员
安全员
乘车人的行为因素
乘客携带危险品乘车，可能导致车辆发生火灾、爆炸等事故；吸烟、与司机聊天等不安全行为，可能导致事故发生。
2
5
10
三级
1、驾乘人员负责做好安全告知工作，讲解车载安全设施的使用方法。发车前、行驶中要督促乘客系好安全带。
3、根据关键岗位的特点，分类制定安全生产操作规程，并监督员工严格执行，推行安全生产标准化作业。
4、建立客运驾驶人安全告诫制度。安全管理人员对客运驾驶人出车前进行问询、告知，督促客运驾驶人做 好对车辆的日常维护和检查，防止客运驾驶人酒后、 带病或者带不良情绪上岗。
5、道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。
安全生产风险等级管控清单
安全生产风险等级管控清单
1. 风险评估
进行安全生产风险评估，识别实施管控的重点和难点。
2. 分级管控
将安全生产风险分级、分级管控，制定管控方案。
2.1 一级风险
一级风险为最高级别风险，必须立即采取措施进行管控，并实
行全程跟踪管理。
措施：
- 制定一级风险管控计划，并设置风险点监控人员；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；
- 风险点已采取管控措施，对风险点进行全程跟踪管理。
2.2 二级风险
二级风险为高风险，必须采取措施进行管控。
措施：
- 制定二级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 对风险点采取管控措施，并定期进行跟踪管理。
2.3 三级风险
三级风险为中等风险，进行定期管控。
措施：
- 制定三级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 进行风险源管控，并进行跟踪三个月，三个月合格取消跟踪。
2.4 四级风险
四级为低风险，进行日常监控。
措施：
- 风险点定期检查管理。
3. 管控追踪
制定风险管控计划，每个月进行风险管控进度汇报，有问题及时调整管控措施。
4. 风险评估
在管控完成后，进行风险评估并记录，用于下次风险管控的参考。
5. 员工培训
对员工进行安全生产培训，提高风险控制意识，降低风险等级。
安全风险分级管控清单
手被机器夹破
人员在操机过程中手可能会被 机器夹破
低安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
4级
生产部
9
人身伤害
生产车间
生产过程中的废料遗落在地 废料遗落在地面 面，人员工作过程中可能会导
致被滑摔跤
低安全风险
无需工程技 术管控
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
安全风险分级管控清单
序号 风险单元名称
1
坍塌事故
2
物体打击
3
火灾
区域/位置
危险有害因素
可能导致的事故后果
风险等级
风险控制措施
管控层级 责任部门
工程技术 安全管理 培训教育 个体防护 应急处置
仓库 仓库 仓库
坍塌
零件超出货架承重范围。堆放 不合理导致货架倒塌砸伤人员
低安全风险
安装符合要 求的货架
货架上张贴 最大称重标
一般安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
3级
资材部
7
机械伤害
辊刀生产线
手被机器夹破
人员在操机过程中手可能会被 机器夹破
一般安全风险
安装防护罩
班组长定期 巡查
对相关人员 进行安全教
育培训
戴防护手套
按《应急预 案》进行处
理
3级
生产部
8
机械伤害
套位模切生产线
可能会导致火灾的发生
低安全风险
无需工程技 仓库货架的 对相关人员 无需个体防 按《应急预
安全风险分级管控责任清单
12
化验室作业
能会发生有毒,有害试剂挥发 或泄漏.3.化验室存放可燃区
中毒 灼烫
、助燃物；4.化验室作业环境 火灾
潮 温.
低压电气线
13
路 办公楼 校表楼
1.电气线路违规安装；2.用电 触电
负荷过载。
火灾
人身伤 害
一般风 险
1.化验室试剂分析严格执行操 作规程；2.化学品试剂存放在 专用试剂柜内；3.化验人员按 要求佩戴劳动防护用品。
公司级
过高, 消防器材前堆有杂物,
清除消防器材 前杂物,使通道
不便取用； 4.配电间无挡鼠
畅通方便取用； 4.在配电间
板。
铺设挡鼠板,防止老鼠等小动
物进入。
1.氧气瓶在使用过程中,由于
16
氧气瓶
使用不当或外力作用等发生泄 火灾 露,遇点火源发生火灾、爆炸 容器爆 事故；2.氧气瓶存放位置不当 炸
人身伤 害环境 破坏
伤害触 电起重 伤害锅 炉爆炸 容器爆 炸其他 爆炸中
人身伤 害财产 损失设 备损坏 环境破
坏
较大风 险
1.安全教育培训，考核合格； 2.持证上岗；3.设置安全标 志；4.安装视频监控；5.安设 防护罩；6.设备定期检测检 验；7.佩戴安全防护用品；8. 应急演练。
公司级
毒窒息
高温中
暑粉尘
噪声振
灼烫机
车间级
业健 康体检 。
康体检工作。
车辆伤
1.环境不良；2.安全教育培训 害机械
1.安全教育培训，考核合格；
不合格；3.警示标志缺失；4. 伤害火 人身伤
2.持证上岗；3.设置安全标
18
原料堆场
设备设备缺陷；5.防护缺陷； 灾高处 6.指挥错误；7.操作错误；8. 坠落物
安全风险分级管控清单
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
理
交接班会
四级
车间级
生产部
现场交接
四级
车间级
生产部
记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
22
动火作业审
批
识别作业活动
四级
公司级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
确定动火等级
四级
公司级
安环部
生产部
24
槽罐车
牵引车
四级
车间级
生产部
风险评价检查（SCL）表
登记注册
四级
车间级
生产部
检验
四级
车间级
生产部
罐箱
四级
车间级
生产部
防腐
四级
车间级
生产部
安全附件
四级
车间级
生产部
充装接口
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
四级
公司级
安环部
班组
班长
连接采样球胆，反复3次置换采样
四级
班组级
班组
班长
球胆充满气体，拿到化验室分析
四级
班组级
班组
班长
4
化验分析
烘箱加温
四级
班组级
班组
完整word版)风险分级管控清单
完整word版)风险分级管控清单___制定了安全风险分级管控体系，以下是作业活动风险分级管控清单：1.风险点序号、类型、危险源、作业步骤、诱发事故类型、评价级别、风险分级、管控措施、责任单位、责任人、管控层级等内容都在清单中列出。
2.对于电线破损外漏、线缆穿管防护、电缆老化短路、火灾、身体部位触及设备工作区域、机械伤害等风险点，制定了相应的管控措施，如加强巡检、设置警示标志、正确佩戴劳动防护用品等。
3.对于用切割机下料、对管路进行弯曲、经加工后焊接成型等作业步骤，也制定了相应的管控措施，如加设防护措施、进行岗位培训教育等。
4.对于长期接触有毒气体的职业病风险点，制定了车间级定期查体的管控措施。
总之，该公司的风险分级管控体系覆盖了多个作业活动风险点，旨在确保生产过程中的安全。
编制触电应急预案并进行演练。
注意检查电缆老化破损和物料存储发放情况，加强消防器材和警示标志的设置，并建立健全相关管理制度。
同时，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
针对驾驶员超速、疲劳驾驶、注意力不集中等问题，设置限速标志，建立健全相关车间级管理制度，划分人车分隔线，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
在发生事故时，根据伤害程度使用应急救护设施，拨打120急救电话。
货物堆叠过高或倾斜可能会导致车辆伤害。
因此，建立健全相关车间级管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
同时，货物不宜堆放过高，以避免坍塌事故的发生。
安全阀失灵或爆炸是一种严重的安全风险。
定期检测安全阀和压力表，建立健全相关公司级管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
编制爆炸应急预案并进行演练。
在气瓶存放区，存放气瓶时要注意避免明火作业。
增加安全消防器材和警示标志，建立健全相关管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。
同时，根据伤害程度，由救护员使用应急救护设施，拨打120急救电话。
有毒气体泄漏可能会导致中毒和窒息事故的发生。
安全生产风险分级管控清单
高处坠落
1、危险作业审批制度。2、两人以上合作施工、互相监护。
4级
高处坠落、机械伤害
上货要求做为超市员工上岗培训内容
2级
火险
1、危害信息：发热体，易发火险。2、忽将易燃物堆在包装机上。
2级
机械伤害
1、危险信息：卷入、挤压伤害。2、操作规程：送料必须用送料棒 。3、配套急停装置，并定期检查良好。
1、危险信息：卷入、挤压伤害。2、操作规程：勿手碰传送装置。3
识别标记齐全、配目。
1、空调机房管道多，
存在爆管、配电盘水溅 1、尽量避免水电交叉的情况，水电机房避免配置配电柜，避免水管
风险。2、配电盘被冷 穿过配电箱。2、已存在水溅风险的，加装防水溅隔档装置。3、机
2级 凝水滴水风险。3、排 房未达到防水要求的，加装档水台。4、无地漏机房加装排水地漏，
水不畅导致积水，操作 日常检查地漏疏通情况。5、避免空调机房堆放杂物，保持空调机房
2级
电伤及机械伤害
1、专职人员操作。2、定期保养、检则电气绝缘。3、作业时现场专 人监护
45
上天花操作
46
换灯泡
47
员工上货
48
包装机
49
绞肉机
50
和面机
51
切片机
52
传送带
53
员工晕倒
54
抓小偷安全
55
见义勇为
56
传染病
57
暴力
2级
高处坠落
1、危险作业审批制度。2、两人以上合作施工、互相监护。
2级
电。5、熔珠飞溅导致
明的速度等于大于工具上标明的速度。
火灾。
2级
1、火险。2、设备触电
安全风险分级管控清单
风险点
序号
（单 元）名
称
主要危险（有害）因素
可能导致的 事故 L
风险评价
E
C
D=LxEx 风险等级 C
措施
责任部门
（1）作业人员应经培训考试合
格，取得作业资格上岗作业。工
作穿好工作服、安全鞋、防护眼
镜，噪声岗位佩戴耳塞。
（2)作业前对设备完好情况进行
检查确认，确认设备电气系统、
润滑情况、行程限位完好，检查
气瓶与橡胶管的接头、阀门、紧
固件应牢靠，不得有损坏和漏气
。
（1）作业人员不具备作业技能上岗作业源自（3）设备周围不得放置易燃物
易造成人身伤害事故。
质，设备运动行程范围内不得障
（2）设备缺陷，如绝缘不良、未接地、
碍物。
行程限位失灵、润滑不良、防护罩缺失
（4）氧气瓶禁油，不得用占有
、气瓶安全附件缺失。
机械伤害、
油污的手、工具接触氧气瓶、压
（3）设备周围有易燃物质或设备运动行 切割伤、灼
力表、阀门、气管等。
1
激光 程范围内有障碍物。
伤、物体打
切割 （4）接触氧气瓶及其附件时手、工具沾 击、触电、 1 10 15
机 有油污。
听力系统疾
150
一般风险 /黄色
（5）气瓶放置点应遮阳，通风 良好，气瓶有防倾倒、防震措施 。禁止烘烤气瓶，禁止用易产生
电。
（7）搬拿工件戴好防护手套防
止划伤，切割后的工件勿立即拿
去防止烫伤，工件轻拿轻放，防
止脱手。
（8）设备运行过程中作业人员
严禁擅离岗位，作业结束关闭设
备电源、气源、确认各操作手柄
在停止位。
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公司级
生产部
现场监护
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
18
动火作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实动火票签发事宜
四级
车间级
生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
监护人
四级
车间级
生产部
关闭边界阀
四级
车间级
生产部
加盲板
四级
车间级
生产部
确认人签名
四级
车间级
生产部
13
临时用电
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业人员资质
四级
车间级
生产部
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
作业安全
班组
班长
连接采样球胆，反复3次置换采样
四级
班组级
班组
班长
球胆充满气体，拿到化验室分析
四级
班组级
班组
班长
4
化验分析
烘箱加温
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
化验作业
四级
班组级
班组
班长
化验结束
四级
班组级
班组
班长
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
安环部
现场巡检
四级
车间级
安环部
报告整改
四级
车间级
安环部
2
采购作业
考察厂家
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
供方评价
四级
车间级
生产部
供方确定
四级
车间级
生产部
合同签订
四级
车间级
生产部
制定采购计划
四级
车间级
生产部
3
气体采样
释放静电
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
打开采样阀
四级
班组级
四级
公司级
生产部
落实安全措施
四级
公司级
生产部
填写作业许可证
四级
公司级
生产部
检查现场及安全措施
四级
ห้องสมุดไป่ตู้公司级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
公司级
生产部
17
断路作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实断路作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜
四级
车间级
生产部
临时用电结束
四级
车间级
生产部
14
进入受限空间作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证
四级
车间级
生产部
按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近
车间级
生产部
作业完毕确认并检查现场
四级
车间级
生产部
12
盲板抽堵
接受任务
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业证
四级
车间级
生产部
教育培训
四级
车间级
生产部
确定维修方案
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
12
盲板抽堵
工作管线确认
四级
四级
班组级
班组
阀门检查
四级
班组级
班组
巡检结束
四级
班组级
班组
9
危化品装卸
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
装卸过程安全管理
四级
车间级
生产部
10
设备检维修
确定维修方案
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
准备工具
四级
车间级
生产部
现场监护
四级
车间级
生产部
维修后检查
四级
车间级
生产部
现场清理
记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
22
动火作业审批
识别作业活动
四级
公司级
安环部
工作危害分析（JHA）评价表
确定动火等级
四级
公司级
安环部
检查动火现场
四级
公司级
安环部
制定防火措施
四级
公司级
安环部
确定监护人
四级
公司级
安环部
落实安全措施
四级
车间级
生产部
站在上风处监护看火
四级
车间级
生产部
坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
动火完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
19
吊装作业
准备工作
四级
公司级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
公司级
生产部
落实吊装作业证签发事宜
四级
公司级
生产部
现场指挥
四级
公司级
生产部
完毕确认并处理现场
5
配电室巡检
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
巡检工作
四级
车间级
生产部
巡检后的检查
四级
车间级
生产部
6
启停泵
启动前检查
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
启动及运行检查
四级
班组级
班组
班长
复查流程
四级
班组级
班组
班长
停泵
四级
班组级
班组
班长
关闭入口阀
四级
班组级
班组
班长
吹扫作业
四级
生产部
操作、制动机构
四级
车间级
生产部
操作
四级
车间级
生产部
设备卫生
四级
车间级
生产部
26
防雷防静电设施
防雷装置外观
四级
公司级
安环部
风险评价检查（SCL）表
防雷装置
四级
公司级
安环部
防静电装置外观
四级
公司级
安环部
防静电装置
四级
公司级
安环部
四级
车间级
生产部
监护人坚守岗位，不得离岗
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并处理现场
四级
车间级
生产部
完工验收、签名
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
15
更换阀门
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
选择工具
四级
车间级
生产部
选择垫片
班组级
班组
班长
关闭出口阀
四级
班组级
班组
班长
清除泵体卫生
四级
班组级
班组
班长
7
气体充装
引导车辆进入充装位
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
检查罐车
四级
班组级
班组
班长
连接充装管
四级
班组级
班组
班长
连接静电接地
四级
班组级
班组
班长
摆放警示柱
四级
班组级
班组
班长
充气
四级
班组级
班组
班长
充气检查
四级
班组级
班组
四级
公司级
安环部
填写用火许可证
四级
公司级
安环部
审查批准
四级
公司级
安环部
23
变压器
安装
四级
车间级
生产部
风险评价检查（SCL）表