成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LEC版本清单
机械行业企业安全风险分级管控清单
21
槽液配置
槽液配置方法不当引起飞溅和爆炸。
较大
灼烫
其他爆炸
（1）槽液混合作业时，添加的新槽液应缓慢加入，同时进行充分搅拌。
（2）镀液配置和调整时，应先将固体化学品在槽外溶解后再慢慢加入槽内。
六、涂装工艺
22
涂漆作业区域（含临时作业场所）
电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。
2
熔炼炉周边溶液（熔渣）坑
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣） 遇水爆炸。
重大
其他爆炸
（1）应设置防治水进入坑内的安全设施。
（2）工频炉应设置能在紧急倾炉或漏炉溶液外溢情况下，盛装全部熔液的贮存坑或钢包； 贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。
（3）及时消除坑内积水。
（7）用于轻金属热处理的盐浴炉空炉时的盐浴温度不得超过550℃； 对镁合金轻金属热处理时盐浴的最高允许温度应符合GB15734表4的规定。
20
自动电镀线电镀槽体
氢气聚集而发生爆炸，通风不良导致中毒和窒息。
较大
其他爆炸
中毒和窒息
（1）自动电镀生产线应设有槽液快速循环和溢流的措施，防止氢气聚集。
（2）镀槽应设置抽风净化装置。
（3）除尘器应在负压状态下工作。
（4）除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
（5）除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于23m/s。
（6）干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。
成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LS版本清单
成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单主要负责人：审核负责人：生产负责人：技术负责人：安全负责人：二零二零年三月引言本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。
本清单用于规范和指导成都市XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
目录引言 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4)5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (13)安全生产风险分级管控清单1 范围本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本清单适用于指导成都市XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号；4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）;5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号）6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；7、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；8、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；7、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）。
机械加工企业公司危险源辨识与分级管控清单范本
3
6
7
126
一般
吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。
加工系统子单元
容器爆炸
气瓶未做防倾倒措施。
1
3
3
9
低
压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整。
起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。
1
6
15
90
一般
起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
1
6
15
90
一般
吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
空压机房、气体泵、维修用气瓶等压力表安全阀不合格，气瓶储气罐等安全附件不齐全。
1
6
15
90
一般
安全附件定期检验，采购合格的气瓶。
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
1
3
15
45
低
空压机周边不得存放易燃、易爆物品。
汇流排间管道腐蚀泄漏。
1
6
15
90
一般
定期对管道进行维护保养。
汇流排未安装可燃气体报警或失效。
1
6
15
90
一般
定期检查检修，规范使用各电器设备。
焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。
机械制造企业设备设施风险分级管控清单
机械制造企业设备设施风险分级管控清单一、新招聘的员工必须进行厂、车间、班组〃三级〃安全教育，经考试合格后，在师傅的带领下上岗操作；调换工种、脱岗后需复工的员工必须进行车间、班组级安全教育；代培、参观、实习人员视活动情况进行不同形式和内容的教育，各类教育都应有记录。
二、电工、焊工、起重工、驾驶员等特种作业人员，应按国家规定进行专业安全技术教育，经法定主管部门颁证认可后才能上岗操作。
三、领导干部、管理人员均应自觉学习安全生产法律法规、规程、制度和安全技术知识，公司每年六月份进行一次定期的教育学习。
四、车间应抓好安全生产法律法规、规程、制度、安全技术知识和典型事故案例教育。
对已任或新任班组长，进行定期教育培训。
五、因工受伤的员工在伤愈复工前，由所在车间进行安全教育，经考试合格建档后，才准上岗工作。
六、临时雇用的合同工、计件工、退休返聘人同，必须经教育培训考试合格后，上岗作业。
七、采用新工艺、使用新技术新设备、研制开发新产品等必须由该项目工程技术负责人，制定安全技术操作规程，并对有关人员进行讲解和实际操作训练，直到完全掌握为止。
八、公司全员必须无条件学习和掌握《事故应急救援预案》，参加演练和培训。
安全检查制度一、安全检查以查领导、查现场隐患、查管理制度、查安全技术措施、查落实整改情况为主体。
尤其要检查两个违章，即：违章指挥、违章操作。
二、公司安全检查每月进行一次，由公司安全生产领导小组或生产部牵头，召集各职能部门负责人、车间主任、专（兼）职安全员等组成检查组进行检查。
检查情况由安全环保部汇总。
三、车间级安全自查每周进行一次，由车间主任组织有关人员，对所辖范围进行检查和整改。
将检查情况详细记录，检查发现的重大问题应报安全环保部。
四、专业性、季节性、节假期间安全检查，由安全环保部汇同有关部门组织检查。
五、各类检查必须有明确的目标和具体要求，并有负责人参加，防止走场。
六、安全检查应始终贯彻〃与职工相结合、依靠职工边查边改〃的原则。
机械配件厂安全资料之设备设施风险分级管控清单
车间
生产 车间
测。
工进行培 训。
每日进行点检，
编制手动
3
部件
安装牢固 可靠
4
级
低
（蓝）
松动、不牢固， 脱落或飞出伤 人。机械伤害
不符合标准及 时维修：每季进 行绝缘电阻检 测。
工具安全 操作规 程，对职
工进行培 训。
规范穿着工 作服，佩戴安 全帽、防护眼
员工配穿劳 保鞋。
配备急救药
班组
生产 车间
体
备基础良 好
打击、机械伤害
连接牢固。
7
设 备 设
手 持 电 动
1
电源
线
电源线无 破损，接 头牢固无 松动
3级
一般
（黄）
电源线破损、接 头松动。
触电
每Fl进行点检， 不符合标准及 时维修:每季进 行绝缘电阻检 测。
编制手动 工具安全 操作规 程，对职 工进行培 训。
镜。
发生机械伤 害事故，立 即启动机械 伤害现场处 置方案。
班组
生产 车间
每日进行点检，
依据设备
规范穿着工 作服、安全 帽、耐油手 吞
发生机械伤
4
保护
接零
保护接零 安全可靠
3级
一般
（黄）
无保护接零。触 电
不符合标准及 时维修;每季进 行绝缘电阻检
操作指导 书对职工 进行培
害事故，立 即启动机械 伤害应急预
其他伤害
安全装置安 装规范，牢固 粘贴警示标
志©
现场增加缺失 的安全警示标 志O
培训员工 警示标志 含义
为员工配备 并穿戴合格 的劳动防护 用品
加工作业机械类作业活动风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单皮带传动部位未加防护罩传动时皮带飞出四级蓝机械伤害防护罩传动部位加装防护罩，防护罩应有足够的可靠性，包括强度.刚度•稳车床安全检查培训班组级加工车间卡盘未卡紧工件，旋转时工件飞出四级蓝: 机械伤害找正，紧固时可以采用加力管加力车床岗位操作规程班组级加工车间切削铸件产生粉尘操作者未带口罩四级蓝职业性危害（尘肺.噪声聋）佩戴合适的工作服.袖套.工作帽，必要时戴护目镜.口罩。
严禁戴手套劳保用品穿戴安全教育培训，岗位危险告知佩戴合适的工作服.袖套.工作帽，必要时戴护目镜.口罩。
严禁班组级加工车间切削产生的高温铁屑飞溅，操作者未带护目镜四级蓝机械伤害.灼烫佩戴合适的工作服.袖套.工作帽，必要时戴护目镜.口罩。
严禁戴手套车床岗位操作规程，劳保用品使用规范佩戴,3玷的工作服.袖查T佐帽,必要时戴护目镜.口罩。
严禁清理伤口，包扎，冷敷，严重者及时就医班组级加工车间切削工件带状切屑和螺旋状切屑甩出四级蓝机械伤害.灼烫设置挡板阻挡切屑等飞出工作服，护目镜班组级加工车间车刀未夹紧.垫片形状不合适，且进刀过深，车刀飞出四级蓝物体打击设置挡板进刀时按照工艺规定车床岗位操作规程工作服，护目镜班组级加∙1r-间调整扳手未取下，卡盘旋转时甩出四级蓝物体打击按照操作规程，作业按部就班车床岗位操作规程培训班组级分析人员：日期: 审定人：日期:。
生产安全风险分级管控清单(全套)
生产安全风险分级管控清单(全套)生产安全风险分级管控清单（全套）1. 背景随着工业发展的不断推进，生产安全风险管理成为了企业重要的任务之一。
为了确保生产过程中的安全性，对生产安全风险进行分级管控是必要的。
2. 目的本文档的目的是提供一份全套的生产安全风险分级管控清单，以帮助企业全面了解并有效管理生产过程中的安全风险。
3. 生产安全风险分级管控清单3.1 风险识别与评估- 3.1.1 确定关键生产环节，并识别与之相关的安全风险。
- 3.1.2 评估每个安全风险的潜在影响和可能性。
- 3.1.3 给出每个安全风险的分级，如高风险、中风险和低风险。
3.2 风险管控措施- 3.2.1 针对高风险的安全风险，制定紧急预案并设立相应的应急措施。
- 3.2.2 针对中风险的安全风险，制定相应的防范措施，并设立责任人进行监督。
- 3.2.3 针对低风险的安全风险，制定相应的监测机制，并进行定期检查和更新。
3.3 安全培训和意识提升- 3.3.1 确保员工接受必要的安全培训，并能够正确应对各种安全风险。
- 3.3.2 提供安全意识培训，增强员工对安全风险的识别能力和应对能力。
3.4 监督与改进- 3.4.1 设立生产安全风险监督部门，负责监督和检查生产过程中的安全风险管控措施的执行情况。
- 3.4.2 定期进行风险评估和管控效果评估，及时进行改进和调整。
4. 建议事项- 4.1 建议企业根据自身生产特点和实际情况，对生产安全风险分级管控清单进行适当调整和完善。
- 4.2 建议企业建立健全的生产安全管理体系，并加强内部培训与沟通，确保清单的有效执行。
以上为生产安全风险分级管控清单的全套内容，希望能为企业在生产安全管理方面提供有帮助的指导。
机械行业危险源辨识、风险分级管控清单
危险源清单
危险源控制措施解读
A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性
B：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理
C：遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程
D：加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力E：加强安全检查和隐患治理工作
F：制定事故应急救援预案
风险级别划分
危险源的风险分为四个级别：
1级：高风险（D=240及以上）
2级：较高风险（D=120—240）
3级：较低风险（D=90）
4级：低风险（D=45—90）
1 / 11
5级：轻微风险（D=45以下）
2 / 11
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机械制造企业安全生产风险分级管控资料
机械制造企业安全生产风险分级管控资料
目录
1. 作业活动清单
2. 工作危害分析（JHA)评价记录
3. 设备设施清单
4. 安全检查表分析（SCL)评价记录
5. 安全风险分级管控台账
第一部分
作业活动清单
第二部分
工作危害分析（JHA）及评价记录
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第三部分
设备设施清单
第四部分
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第五部分
安全风险分级管控台账
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编织色彩50。
XXX机械有限公司“双控”隐患辨识风险分级管控手册
XXX 机械有限公司2022 年 9 月XX 安字〔2022〕 2 号公司属各车间、科室：为了切实加强危（wei）险源辨识管控工作的领导，经公司安委会研究决定，现成立危（wei）险源辨识管控工作领导小组，组成人员如下：组长：XX副组长：XX组员：XX 、XX 、XX危（wei）险源辨识管控工作领导小组办公室设在办公室。
XXX 机械有限公司2022 年 9 月 18 日将较大危（wei）险因素辨识管控融入到公司安全生产标准化建设、隐患排查管理体系建设、专项整治和日常监管中，坚持问题导向、分类指导、源头管控、标本兼治、注重实效的原则，坚持当前和长远相结合、抓基础建设和重点突破相结合，根据国家安监总局、省、市安监局对机械等工贸企业安全风险预警防控实施方案通知的相关要求，将较大危（wei）险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到公司各岗位，抓实抓细，促进我公司提升安全生产事故防范和安全管理能力，特制定2022 年度较大危（wei）险因素辨识管控工作实施方案。
本方案合用于公司各工序及外来施工单位。
公司成立较大危（wei）险因素辨识管控领导小组，负责组织各工序实施较大危（wei）险因素辨识管控工作。
各部门应成立主要负责人为主的组织机构，责任落实到人。
领导小组下设办公室，办公室设在公司综合办公室，负责公司日常较大危（wei）险因素辨识管控工作的监督检查和考核：组长：XX副组长：XX组员： XX、XX、XX(一)落实公司企业主体责任。
组织公司各相关部门开展较大危（wei）险因素辨识工作，按照国家安全监管总局开展隐患辨识风险分级管控要求，结合实际完善安全管理制度，建立较大危（wei）险因素辨识管控责任制，将责任逐一分解、层层落实到车间、工序、班组和岗位员工；依据《指导手册》开展较大危（wei）险因素辨识，登记建档，实施有效防范措施，定期进行检查排查和安全风险评估，加强日常管控；在有较大危（wei）险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；将辨识出的较大危（wei）险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗一清单”，并培训员工熟练掌握。
维修加工车间危险源分级管控清单范本(LEC风险辨识法)
存量控制：严格控制可燃物存放数量，废旧 设置消防器材
包装袋、草绳等可燃物及时清理出厂房，不 并定期检查；
长期堆积。防火源：组棒区禁止烟火。其 辅修车间火灾
他：设置警示标志。
应急处置方案
7
起吊作 业
起吊 作业 区域
施工作 业类
一般
起重伤 害
3
6
7
126
一般 风险
班组 级
作业前清理作业现场，保持安全通道畅通和 平整。指挥协调：1.一人指挥，熟悉各种指 挥信号，并与司机密切配合；2.指挥人员保 证与起重机司机之间视线清楚；3.现场人员 分工明确、各司其职，不擅离工作岗位；作 业时相互配合、协调一致，服从统一指挥。 制度落实：1.作业中有权拒绝违章指挥，任 何人有权制止违章操作或违章指挥；2.起重 司机、指挥人员、司索工应层层把关，严格 执行“十不吊”和起重作业操作规程。设备 性能：1.按照规定对起重设备进行自检，日 常维护保养；2.严格执行起重设备安全附件 （如大小车行走限位、防撞限位、小车上升 限位、重量限制器、吊钩防脱销）的维护检 查制度；3.对天车重要部件（如大小车电机 、牵引绳部件等）紧固易松脱部位进行例行 检查。吊索具使用：1.工作前，选用与重物 重量适配且合适的吊索具；2.正确使用吊索 具；3.专人对吊索具定期检查，按标准报废 更新。危险作业审批：1.大型物件吊运作业 严格执行作业审批制度；2.吊运前应制定吊 运方案，并对相关作业人员进行安全技术告 知；3.经试吊确认安全后，方继续进行。其 他：1.初次起吊时试吊观察吊运状态；2.作 业时区域内人员与吊物保持足够的安全距离 。
验电，确认无电后方开始作业；3.停电检修
执行挂牌上锁制度；4.对工具和劳保进行经
常性检查，确保绝缘良好；5.对设备、线路
安全风险分级管控清单(1)
4
4#拉丝机水箱高温
4#机水箱
高温、电源线破损
灼烫、触电
低风险（蓝色）
2018、4
严格按规程操作；张贴警示标志、
拉丝车间
5
1#2#3#4#拉丝牵伸
胶辊牵伸部位
操作工头发过长、衣服宽松
机械伤害
一般（黄色）
2018、4
严格按规程操作；加强操作人员培训;加强现场检查
拉丝车间
6
1#2#3#4#拉丝机
膜头部位
压力传感器失效、温度表失灵
物体打击
一般（黄色）
2换老化电源线路等
拉丝车间
拉丝机膜头部位
高温、电源线破损
灼烫、触电
一般 （黄色）
2018、4
严格按规程操作；张贴警示标志；定期培训、考核
拉丝车间
3
1#2#3#拉丝机剖膜
剖膜部位
刀片割伤、无护栏、电源线老化破损
机械伤害、高空坠落、触电
一般（黄色）
2018、4
严格按规程操作；张贴警示标志；定期检查、培训；安全护栏、电源线路及时维修或更换
安全风险分级管控清单
企业（车间）名称：拉丝车间
序号
风险点
（单元）
名 称
所在
位置
主要危险
（有害）因素
可能导致
事故类别
风险等级/
风险色度
辨识分级时 间
采取的主要管控措施
责任
部门
责任人
1
拌料机作业
车间南侧
原料堆放不规范
物体打击
低风险(蓝色)
2018、4
严格执行操作规程；堆高高度严格控制2M以内
仓库
2
拉丝机更换过滤网
安全风险辨识分级管控清单-机械铸造及机加工
铸造分厂
陈焕章
5
铸造分厂木型车间及作业要求
粉尘爆炸危险区动火作业，未按规定清理积尘，动火作业引燃木屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。
火 灾
其他爆炸
B级/橙色
(1)作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。如需动火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，动火作业应采取防火安全措施。
15
基础设施部采暖天然气热水锅炉的特殊安全设施
未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸。
其他爆炸
B级/橙色
(1)燃气锅炉的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。
(2)燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。
(3)燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。
(2)及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。
(3)定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物。
加一车间
石振儒
8
铸造分厂切割冒口区
未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。
火 灾
其他爆炸
C级/黄色
(1)在允许操作的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。
基础设施部
高森林
17
各车间天然气管道的安全防护
管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。
火 灾
其他爆炸
B级/橙色
(1)输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。
(2)可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。
各车间
车间主任
18
机加分厂热处理氨气管道的安全防护
安全风险分级管控清单
12风险点一车间分切岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号12 3 4名称薄膜装机装卸刀片穿膜分切作业1 分切机危（wei ）险源/ 检查标准用手将薄膜抬上设备 机构 刀片锋利。
刀片锋利，辊筒人体与旋转机构接触。
1.车间路线完好， 无破 损、老化。
2.设备运转正常， 控制 面板显示正常，操作按 钮灵便可靠。
3.急停按钮、 防护栏等 完好。
4.金属结构件、 电动机 壳体可靠。
5 设备接地保护。
事故 风险 管控措施管控管控层级 类型物体 打击 其它 伤害 其它 伤害 机械 伤害触电机械伤害 四 级 四级 四 级 四 级工程技术 管理控制安全标识 警示定期检查 设备部件培训 教育开展 操作 规程、 安全 规程 培训开展 操作 规程、 安全 规程 培训个体 防护个体 防护 用品 穿戴 齐全个体 防护 用品 穿戴 齐全应急 处置浮现 伤亡 按照 现场 处置 方案 进行 救援浮现 伤亡 按照 现场 处置 方案 进行 救援责任人班组长班组长班组长班组长车间 主任公 司部 门车 间班 组名 称 序号等级四级作 业 活 动一 车 间分 切 作 业设 备 设 施3风险点一车间卷绕岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号123名称薄膜装机设备调整卷绕作业1 卷绕机危（wei ）险源/ 检查标准用手将薄膜安装到卷 轴上加热后的烫封装置人体与转动机构接触。
1.车间路线完好， 无破 损、老化。
2.设备运转正常， 控制 面板显示正常，操作按 钮灵便可靠。
3.急停按钮、 防护门等 完好。
4.金属结构件、 电动机 壳体可靠。
5 设备接地保护。
事故 风险 管控措施管控管控层级 类型物体 打击 灼烫机械 伤害浮现 伤亡 按照 现场 处置 方案 进行 救援四 级 四 级 四 级防护门安全标识 警示安全标识 警示开展操作 规程、 安全 规程 培训个体 防护 用品 穿戴 齐全浮现 伤亡 按照 现场 处置 方案 进行 救援班组长班组长班组长等级工程技术 管理控制培训 教育个体 防护应急 处置 责任人公 司车间 主任名 称 部 门车 间序号开 操 规 安 规 培查 件检 部 期 备 定 设门护 防四 级电 械害触 机 伤作 业 活 动卷 绕 作 业体 护 品 戴 全个 防 用 穿 齐展 作 程、全 程 训一 车 间班 组设 备 设 施4qqqqqqqqqqqqqq风险点二车间喷金岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号12 345名称装盘卸盘喷金作业热压芯子包裹1 喷金机危（wei ）险源/ 检查标准将喷金盘放到流水线 挂钩上将喷金盘搬运到卸盘 区 粉尘，噪音将芯子放入热压机振动盘噪音1.路线完好，无破损、 老化，且用金属套管。
生产制造工作风险危害风险分级管控清单
生产制造工作风险危害风险分级管控清单一、引言本文档旨在对生产制造工作中存在的风险危害进行分级管控，确保员工的工作安全和生产环境的良好运行。
该清单适用于各类生产制造企业，并可根据实际情况进行必要的调整。
二、风险危害分类及分级为了更好地管理生产制造工作中存在的风险危害，将其分为以下几类：1. 人员风险人员风险包括工作人员的身体健康状况、操作行为、安全意识等方面的风险。
分级说明：- 高风险：工作人员身体健康状况差，操作不规范，缺乏安全意识等。
- 中风险：工作人员身体健康状况一般，操作基本规范，安全意识尚可。
- 低风险：工作人员身体健康状况良好，操作规范，具备较高的安全意识。
2. 设备风险设备风险包括生产设备的安全性、稳定性、故障率等方面的风险。
分级说明：- 高风险：设备安全性差，稳定性差，故障率高。
- 中风险：设备安全性一般，稳定性一般，故障率较低。
- 低风险：设备安全性好，稳定性好，故障率低。
3. 环境风险环境风险包括生产环境的安全性、卫生条件、作业环境等方面的风险。
分级说明：- 高风险：生产环境安全性差，卫生条件差，作业环境恶劣。
- 中风险：生产环境安全性一般，卫生条件一般，作业环境尚可。
- 低风险：生产环境安全性好，卫生条件良好，作业环境优良。
三、风险管理措施对于不同分级的风险危害，制定相应的风险管理措施，确保风险可控。
1. 人员风险管理措施- 针对高风险人员，加强健康监管，进行职业培训，提高安全意识。
- 针对中风险人员，进行定期检查，规范操作行为，加强安全教育。
- 针对低风险人员，进行定期体检，提供安全培训和技能培训。
2. 设备风险管理措施- 针对高风险设备，加强维护保养，定期检修，更新安全设施。
- 针对中风险设备，建立日常巡检制度，及时修复故障，保证设备运行稳定。
- 针对低风险设备，定期检查，保持设备良好状态。
3. 环境风险管理措施- 针对高风险环境，加强安全检查，改善卫生条件，提供舒适的作业环境。
加工中心安全生产风险分级清单
三级
3
控制面板显示正常、操作按钮灵活可靠
机械伤害
1
6
15
90
三级
4
锁紧装置、安全防护装置完好
机械伤害
1
6
15
90
三级
5
刀具完好，切屑运行稳定、动态平衡性好
机械伤害
1
6
15
90
三级
6
齿轮等运转部位润滑无异常
机械伤害
1
6
15
90
三级
1
6
7
42
四级
8
拆除工件
刀具、工件等设备的突起、锐边
机械伤害
1
6
3
18
四级
9
搬运工件
错误姿势或超重搬运工件
其它伤害
1
6
3
18
四级
10
关闭开关电源
电源破损、设备短路
触电、火灾
0.5
6
15
45
四级
2
设
备
设
施
加
工
中
心
1
电源线路完好，无破损、无老化
触电
1
6
15
90
三级
2
金属外壳、结构件均接地可靠
触电
1
6
15
人体、衣物卷入设备或刀具等设备的突起、锐边
机械伤害
1
6
3
18
四级
4
搬运工件
错误姿势或超重搬运工件
其它伤害
1
6
3
18
四级5固定工件源自刀具、工件等设备的突起、锐边
机械伤害
1
6
成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LEC版本清单
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单主要负责人：审核负责人：生产负责人：技术负责人：安全负责人：二零二零年三月引言本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。
本清单用于规范和指导XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
目录引言 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4)5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (36)安全生产风险分级管控清单1 范围本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本清单适用于指导XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号；4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）;5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号）6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；7、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；8、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；7、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）。
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XXX机械加工企业
安全生产风险分级管控清单主要负责人：
审核负责人：
生产负责人：
技术负责人：
安全负责人：
二零二零年三月
引言
本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。
本清单用于规范和指导XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
目录
引言 (1)
1 范围 (1)
2 规范性引用文件 (1)
3 术语和定义 (2)
4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4)
5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (36)
安全生产风险分级管控清单
1 范围
本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本清单适用于指导XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；
2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)
3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号；
4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）;
5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号）
6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；
7、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；
8、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；
7、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）。
3 术语和定义
危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器、压力管道等等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。
危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。
危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。
危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危险情况发生的概率。
严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人身伤害和经济损失的大小和程度。
风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量
化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。
4作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账
根据前面建立的《作业活动清单》、《工作危害分析评价记录表》，填录《工作危害安全生产风险分级管控清单》和《工作危害风险数据台账》，具体见下表；
4-1工作危害安全生产风险分级管控清单
4
5
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
6
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
7
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
8
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
9
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
10
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
11
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
12
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
13
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
14
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
15
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
16
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
17
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
18
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
19
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
20
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
21
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
22
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单4-2 工作危害风险数据台账
23
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
24
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
5安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账根据前面建立的《安全检查表活动清单》、《安全检查表分析评价记录表》，填录《安全检查表安全生产风险分级管控清单》和《安全检查表风险数据台账》，具体见下表；
5-1安全检查表安全生产风险分级管控清单
25
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
26
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
27
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
28
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
29
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
30
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
31
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
32
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
33
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
34
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
35
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
36
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单5-2 安全检查表风险数据台账
37
XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单
38。