成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LEC版本清单

XXX机械加工企业

安全生产风险分级管控清单主要负责人：

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二零二零年三月

引言

本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。

本清单用于规范和指导XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

目录

引言 (1)

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (2)

4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4)

5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (36)

安全生产风险分级管控清单

1 范围

本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本清单适用于指导XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；

2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)

3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号；

4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）;

5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号）

6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；

7、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；

8、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；

7、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）。

3 术语和定义

危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器、压力管道等等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。

危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。

危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人身伤害和经济损失的大小和程度。

风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量

化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。

4作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账

根据前面建立的《作业活动清单》、《工作危害分析评价记录表》，填录《工作危害安全生产风险分级管控清单》和《工作危害风险数据台账》，具体见下表；

4-1工作危害安全生产风险分级管控清单

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XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单4-2 工作危害风险数据台账

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