2016办公用品出入库管理流程图

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单。

四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

五、（四）物品验收合格后，应及时入库。

六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

七、（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

十一、二、物料或成品出库十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保十五、。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明目的适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

流程角色主导部门：采购部配合部门：办公室参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门流程说明1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

办公用品管理流程图附表格

办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。

办公用品管理流程图-附表格

办公用品管理工作标准流程
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及标准
时限
相关资料
填写办公用品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27
号之刖
1个工作
日内
《办公用品采购申请表》
办公用品采购申请单
部门
物品名称
规格
数量
单价
预估价
申请部门
行政部登记：
分管领导
总经理
财务部审核：
附件3
物料入库登记表
日期
物品名称
规格
数量
来源
登记人
附件4
办公用品领用登记表
序号
部门
姓名
物品名称
规格
数量
领用日期
领用人签字
附件5
物料交接表
日期
物品名称
规格
数量
新旧程度
转出人
接收人
各部门领用办公用品
重点
办公用品分发，领用人必须签字
标准
根据各部门《办公用品领用申请表》发放
清算办公用品
B10
B11
程序
每三个
月一盘
清算办公用品
定期盘点库存
重点
日清月结
标准
依据办公用品入库情况和领用情况
附件1
办公用品领用申Leabharlann 表日期：年月日申领人
物品名称
规格

办公用品管理流程图-附表格

盘点
清算办公用品
审批
审批
审批
审批
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及Βιβλιοθήκη 准时限相关资料填写办公用品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27号之前
重点
批准同意方可采购
标准
必须由部门主管签字
1个工作日内
《办公用品采购申请表》
办公室人员查阅月末办公用品申报情况
办公室统计汇总用品需求量并列出购买清单
根据清算情况和申购情况，填写办公用品采购申请表
重点
统计需要购买的办公用品清单
标准
根据各部门的需求与实际用量
审批
C4
D4
程序
1个工作日内
《办公用品管理制度》
办公室列出的需求计划表，由部门主管审批
部门主管同意后，由财务部审批
办公用品管理工作标准流程
部门名称
行政部
流程名称
办公用品管理流程
任务概述
办公用品采购、分发、保管等工作
单位
各部门
行政办公室
财务部
总经理
节点
A
B
C
D
1
填写办公用品领用申请表
流程开始
流程结束
领用办公用品
签字
填写办公用品采购申请表

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保二、。

办公室流程

办公室工作流程手册(附工作流程图)第一条办公用品及日常用品的采购、发放管理办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。

要作好物品出入库登记，定期盘存，确保帐物相符。

第二条固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门定期进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符；每年末组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。

对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。

对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

第三条各部门基础设备、设施维修管理办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修，其中对大型设备、精密仪器的维修进行维修记录，同时对维修全过程进行监控；各部门对维修质量监督、确认。

所有维修要及时跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。

第四条文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。

各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。

第五条文件资料收发管理各类文件资料收发均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类业务信息应登记后及时传递给相关部门；第六条公司文件签章管理各类需盖章文件均需在登记簿上作好详细登记、记录，并上报总经理审核签字后，方可进行盖章，同时要严格监督管理图章的使用流程，做好公司图章的保管工作。

第七条各种费用的支付、控制按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：电话费、网络费用等；并将所要交纳的各项费用清单妥善保管。

做到各项费用及时、准确的上交，以确保各职能部门工作的正常开展。

第八条员工工资核算每月28日前进行当月员工工资核算工作，根据当月集团公司及本公司部门提供的各项数据（考勤情况、各部门津贴发放情况），及时准确的计算当月工资情况，部门主管复核后，上报总经理审批。

物资出入库流程示意图

凯立信(无锡)电子科技有限公司物资出入库流程示意图文件编号：XXXXXX X拟定：日期：审核：日期：批准：日期：一、物料入库流程示意图：送(进)货单核对单据采购订单收货\通知不合格办理退货仓储通知说明：1.收到采购人员或供货商送到的物料后，仓管人员核对采购订单、送（进）货单及送（进）货数量；确认无误后通知质量部门检验物料质量、规格等。

2.质量部检验合格后填写检验合格单，仓库凭《检验合格单》、《送（进）货单》办理入库手续，填写一式三联入库单，其中一联交由采购同增值税发票一起转到财务处，财务处需要在发票后面附带仓储人员签字的入库单才能办理付款事宜。

3.检验不合格的物料，直接办理退货手续，通知采购人员处理，填写一式三联的退料单（上面需要采购人员签字），其中一联交给财务处。

二、物料出库流程示意图提前通知仓储备料凭领料单发料说明：1.物料需求人需提前通知仓储并开具《领料单》，经部门经理签字后到仓库领料。

2.仓管人员凭签字齐全的一式三联的领料单方可发料。

3、三联领料单(财务、仓储、领料部门各一联）注：发料时，严格按照领料单所写的物料编码、名称、型号、数量发料，缺一不可。

三、成品入库流程示意图报检返回车间说明：1. 生产车间填写一式三联《成品入库单》，并向质量部报检；2. 质量部凭《成品入库单》进行成品检验，检验合格后填写相应的《检验合格单》（一式三联，车间、质量、仓库各一联）并送至成品仓库；不合格品填写《不合格单》并退回车间返工。

3. 成品仓库管理员凭《检验合格单》、《成品入库单》方可办理成品入库，成品入库单一式三联（仓库、车间、财务各一联）。

四、成品出库流程示意图通知备货凭成品出库单说明：1. 销售人员填写《发货申清单》（一式三联，总经办、市场部、库房各一联）报市场部经理批准并通知成品仓库备货。

2. 成品仓库凭批准的《发货申清单》开具《成品出库单》（此单仓库、市场部、财务部，提货单位各一联）。

仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程

生管或采购
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并注明处理方式（报废或改造）后，如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废单，会同质量管理部门，注明报废原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料单（注明补料原因及使用时间）。

物料出入库流程图

物料入库流程图
注：
1、收料完报检时间：当日来料,当日检验完成，一般不超过24小时检验完成。

2、当天检验完物料当天上货架,记入帐、卡,一般不超过24小时完成入库；
3、检验有异常的，采购员接到来料处理报告当天处理，如特殊情况不超过24小时处理完成.
4、采购跟踪，物料到位情况，并汇总分析。

物料出库流程图
1、物料配送清单在工作当日要求领料的，当日发放完成。

2、如有欠料有及时通知计划调度员，及采购员.
3、配料过程中发现BOM清单与实际装配不符的，及时通知采购并上报.。

库房货物出入库标准流程出入库管理规定与流程图

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，依据库房实物管理制度，清点货物，依据要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应当将全部入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物全都，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不简单的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在全部业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为便利冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

办公用品管理流程图-附表格

办公用品管理流程图-附表格
XXXX 办公用品管理工作标准流程
部门名称
行政办公室
办公用品管理任务概办公用品采购、分发、
流程名称
流程
述
保管等审工批作
单各部门行政办公室人事行政部总经理
位
节
A
点
流程
B
C
D
1
开始
2
填写
办公
3
用品
4
申购
单
5
统计
填写需求采计购划填表写办
审批
公用品
6
入通库知登领
用量
程序
办公室列出的需求计划表，1 个
C4 由部门主管审批
工
D4 部门主管同意后，由财务作
部审批
日
重点
内
《办公用品管理制度》
批准同意方可采购
标准
必须由部门主管签字
程序
价格比较，择优采购
1个
B5 用品登记入库
工
B6 重点
作
购买办公用品，入库登记，日
填好相应信息
内
《办公用品入库登记表》
标准
采购批准数量，实物登记
标准
确定各部门办公用品实际
《办公用品申购单》
需求量
程序
每
B2 办公室人员查阅月末办公月
统计
B3 用品申报情况
27
B4 办公室统计汇总用品需求号
量并列出购买清单
之
《办公用品需求计划表》
根据清算情况和申购情况，前
填写需求计划表
1个
审批
入库登记
重点
工
统计需要购买的办公用品作
清单

办公用品入库流程

办公用品入库流程1. 采购计划
- 每季度制定采购计划
- 根据现有库存和需求预测确定采购数量
- 考虑新产品和折扣优惠等因素
2. 供应商选择
- 建立合格供应商名单
- 比较价格、质量、服务和交货期
- 与供应商协商合同条款
3. 订单下单
- 根据采购计划下订单
- 明确规格、数量、价格和交货日期
- 获取订单确认函
4. 收货和验收
- 对到货物品进行数量和质量检验
- 核对发票、送货单和订单信息
- 签收或拒收不合格货品
5. 入库
- 为新品分配库存编号和存储位置
- 扫描或手工记录入库信息
- 更新库存记录
6. 付款
- 根据合同条款和收货情况安排付款
- 获取正式发票
7. 记录和分析
- 保存采购和入库相关文件
- 分析库存周转率和成本控制
- 定期审核流程并持续改进
以上是一般性的办公用品入库流程，具体操作可根据公司实际情况进行调整和优化。

良好的入库管理有助于控制成本、维护库存、提高工作效率。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。

仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。

四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

五、（四）物品验收合格后，应及时入库。

六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

七、（六）物品数量准确、价格不串。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

十一、二、物料或成品出库十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物料卡、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保十五、十六、。