成品出入库管理流程图
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单。
四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
五、（四）物品验收合格后，应及时入库。
六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
七、（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
十一、二、物料或成品出库十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保十五、。
仓库出入库管理流程图
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
成品出入库库作业流程图
盘点作业
帐目调整 安全库存预警及呆
滞物料提报 仓库整理
作业要求
1. 成品仓仓管员收到《成品入库单》后，需仔细核对实物的品名规格、数量、 标签、标识、生产指令号等内容，确认无误且包装符合要求的，则办理入库， 把成品摆放在相应的区域，如果不符合要求则拒绝入库。
1. 依照签收明细一一对应《物资收发卡》进行上卡登记：单据号码、品名规格、 数量、结存数。
2. 当天入库单据需在当天下班前复核完成，晚上入库物料来不及复核则需在次 日 10:00 前完成复核动作，以确认仓库帐物的准确性与及时性。
1. 根据 ERP 系统中《销货凭单》查看所要出货的规格型号、数量及出货的客户。
1. 根据销货凭单上注明的品名规格型号、数量找到对应实物。 2. 正常情况下已签收入库的成品直接在各区域找到对应实物即可，如果库存无
成品出入库作业流程图
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执行部门/人员 成 仓库/出货员 品 入 库 确 认 仓库/出货员
仓库/出货员
成
品 出
仓库/出货员
库
确
认
仓库/出货员
存 仓库/出货员 货 确 认
仓库/出货员 仓库/帐务员
库 存 处 仓库/出货员 理
库
登卡记录 出库单据 打单、备料出货
日 10 点前需全部复核完成。 1. 在打印出来的《进销存帐》明细上找到对应《物资收发卡》核对双方的进出
存帐是否一致，先系统帐与物资卡双方的帐目核对，然后将系统帐上结存数 与实物结存数进行确认 2. 如果发现帐物不符：重点确认出货有无多出和少出、丢失和被盗、其它地方 还有无未入库归类成品等。 3. 卡有帐无：重点确认有无《出货单》单据未出先核，是否有成品入库单据遗 漏丢失及未复核。 4. 帐有卡无：重点确认是否有相关进出单据有遗漏登卡情况或有《成品送货单》 未复核。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。
出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。
以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。
2011－12－26。
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图仓库出入库管理是企业物流管理中非常重要的一环，它直接影响着物流运营的效率和精确性。
为了保证仓库出入库管理的顺畅进行，制定并遵守相应的规定和流程图是必不可少的。
本文将介绍仓库出入库管理的规定及相应流程图，旨在帮助企业优化物流运营。
一、仓库出入库管理规定1. 出入库单据的填写在进行出入库操作时，必须填写相应的出入库单据，包括仓库出库单和仓库入库单。
出库单应包含货物名称、数量、货物来源、领取人等信息；入库单应包含货物名称、数量、供应商、入库人等信息。
填写单据时应确保准确无误，并由相关人员签字确认。
2. 货物质量检验在进行入库操作时，应对货物进行质量检验，确保其符合要求。
对于不合格的货物，应及时与供应商联系并解决问题。
同时，在进行出库操作时，也需要对货物进行检验，以避免出现货损或错误发货的情况。
3. 货物存储管理仓库中的货物应按照一定的标准进行存储管理，包括分类存放、定期盘点、货物标识等。
不同种类的货物应有专门的存放区域，并进行明确标识；定期盘点对于货物的管理和库存控制非常重要，可以通过科学的仓储管理系统来实现。
4. 出入库流程的管控仓库出入库流程的管控是确保仓库管理顺利进行的关键。
在出入库操作之前，需要进行相应的审批和申请，并在操作过程中保持相应的记录，以确保操作的合规性和可追溯性。
同时，需要制定相应的流程控制规定，明确各个环节的责任和权限，提高管理效率。
二、仓库出入库管理流程图以下是仓库出入库管理的流程图，以便更清晰地了解出入库操作的流程：[流程图]1. 入库流程：首先，货物到达仓库之后，进行货物质量检验。
如果货物符合要求，则进行入库登记，并生成相应的入库单据。
同时，货物被储存到相应的存放区域，并进行明确的标识。
2. 出库流程：首先，根据客户订单或内部需求进行出库申请。
出库申请需要经过相应的审批流程，并获取相应的批准。
然后，依据批准的出库申请，准备相应的货物并生成出库单据。
成品保管-标准作业流程图
东方雨虹物资物流部标准作业流程成品库主要工作职责：入库、出库、现场管理、账物一致。
7点开始上班首先查看电子邮箱，如有重要工作要安排时间处理回复。
查看到天发计划情况，对特殊情况提前准备不能影响发货。
对仓库货物、安全通道、消防器材、门窗、卫生进行巡检，发现不达标及时处理。
然后进行入库，8点前完成。
一、入库：1生产入库：指定入库存放货位；车间按准标码放在指定货位；仓库与车间双方确认入库数量，同时要检查标签与包装要正确，外观是否完好；在扫码枪中找到对应订单通过扫二维码把入库信息发送到WMS系统中；制单员与车间主任在系统中确认数量，无差异后制单员完成系统入库并打印一式三联；制单、仓库、车间签字后各保留一份存档。
2工厂间调货入库：根据须求在OA中申请调货；调货到厂前，提前安排好存入货位；到厂收货前核对送货单与货物要正确；卸货时特别要注意产品外观质量，不合格的拒收；按实收数量扫码，送货单上双方确认签字；制单员根据送货单与扫码信息进行系统入库并打印签字；收货单签好字后制单、仓库各保留一份存档。
3退货入库：收货前核查要有完整的退货审批流程与退货订单才收货；通知检测部门对货物对检测，看是否与退货审批流程中说的一致，看是否能二次销售；不能二次销售就入次品库，能二次销售就入正品库；退货单上双方确认签字；制单员根据退货单号与扫码信息进行系统入库并打印签字；退货单签好字后制单、仓库各保留一份存档。
二、出库：每天发货前对照当天发货计划，对特殊情况提前准备（如：专供产品检测、指定批次、换标签等）1销售出库：按照制单员打印的出库指示单，第一时间通知装卸工人；到厂外找到对应车辆，并对检查车箱内要干净、底板要平；车况合格再引导车停到指定的装车点；带着叉车工按出库指示单，找到对应的货位扫码出库，扫码前要再次查检外观质量合格再扫码；监督装车现场按规章制度安全装车；制单员系统中看到扫码信息过账打单；出库单确认签字；开出门证明并写明所装货物及对应订单号。
仓库管理流程图
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户，一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。
仓库出入库管理规定及流程图
一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。
入库后物品整齐码放，垂直空间充分利
用。
库存有记载。
3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。
货
架按同一方向整齐摆放。
如：电线，几相、几方。
螺栓、扳子、
仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。
办公室：办公用品与资料（入柜）
二、入库（采购、样品）
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：（1）、合格（质量、型号、适用）
（2）、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字
3.辅料—以旧换新，领取人签字。
如：氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。
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成品出入库管理流程图
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一、目的: 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。
二、范围：
本流程适用于公司成品出入库的工作。
三、职责：
●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事
务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、
发料、退料、储存、防护工作。
●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确
定和废弃物的处置工作。
●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成
品库。
●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。
四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。
外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。
1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。
点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。
1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。
仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统
1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。
2、成品的出库管理
2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。
2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。
2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。
2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。
2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。
五、物品入库有关制度：
（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（生产计划单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人保管。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
六、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（四）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则领取样品，领取时仓管人员按《物品发放审批表》上实际数目发放。
（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。
（六）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对
（七）、所需物资库存达到预警量时，库管员应及时通知相关部门，采购人员按要求填写计划生产表，经总经理批准后及时采购
（八）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
七、盘点作业：
1、每日核对异动库存状况，并每周、每月作库存报表。
2、月末盘点：成品仓库于每月底实施盘点，编制《成品库存月报表》，送财务部门。
3、半年、年终盘点：依公司《仓库盘点办法》之规定办理。
3、附件：
《生产计划单》
《发货通知单》
《销售出货单》
《调拔单》
《其他出库单》
《物品发放审批表》
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